目   录

第一部分、实验小学单位概况

一、基本职能..................................... 2

二、主要工作. ............. ..... ..... ....... .. 6

三、单位构成. ..... ..... ...... ..... ..... .... ..9

第二部分、2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明..............................10

二、财政拨款收支预算情况说明......................10

三、一般公共预算当年拨款情况说明..................11

四、一般公共预算基本支出情况说明..................12

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............12

六、政府性基金预算支出情况说明....................13

七、国有资本经营预算支出情况说明..................13

八、其他重要事项的情况说明........................13

第三部分、名词解释................................15

第四部分、实验小学2025年预算表

一、单位收支总表..................................19

二、单位收入总表 .................................19

三、单位支出总表................................. 19

四、财政拨款收支预算总表 ........................ 19

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） ........ 19

六、一般公共预算支出预算表 ...................... 19

七、一般公共预算基本支出预算表 ................... 19

八、一般公共预算项目支出预算表.................... 19

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..............19

十、政府性基金预算支出预算表..................... 19

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表......... 19

十二、国有资本经营预算支出预算表.................. 19

十三、单位预算项目支出绩效目标表.................. 19

第一部分  实验小学单位概况

一、基本职能

基本职能职责如下： 1.全面贯彻党的教育方针和教育法规，依法治校；全面落实学校办学理念，保证学校办学目标的实现。

2.全面管理学校教育教学、科研、教师、培训、安全、卫生和后勤等各项工作。组织建立高效能的管理班子；主持行政会议，督促协调各部门(处室)工作，共同完成总体任务；建立健全各项规章制度和管理措施。

3.全面规划、统筹安排学校工作，制定学校的学年、学期工作计划，组织、推动计划的落实，做出学校各项工作总结.

4.抓好教职工队伍的建设。加强对教职工的职业道德和法治教育:制定、落实教师的培训、进修计划；注重培养青年教师，加强对教职工的考核工作。

5.抓好校风、学风的建设；坚持民主管理、民主办学的原则。

6.校长要以主要精力抓好教育教学工作。学习现代教育理论，结合实际推动教育改革；深入实际，调查研究，经常听课，有计划地参加教研活动；通过各种形式，听取教职工意见，不断推动教育教学改的深入发展。

7.负责对中层以上干部的任免、考核评定和培训提高工作。

8.努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，代表学校协调、处理公共关系。

9.完成县教育局等上级行政部门交给的其它工作任务。

二、主要工作

2025年重点工作：

一、狠抓学校管理

（一）细化制度管理

学校坚持依法治校，按章办事；完善书记、校长负责制，积极推行分层管理制度。从校级领导、中层干部、年级主任、教研组长、教师和班主任五个层面上分别加强领导，自主合作创造性地开展好各自的工作，坚持以优化的制度为教职工创设良好的工作环境，达到教育教学质量的提升。

（二）深化民主管理

坚持校务公开和民主管理是推进学校民主政治建设的关键，坚持“依法治校、依法执教”。

一是学校重要活动的开展须要在学校微信公众号及电子显示屏进行信息公开。

二是公开学校收费标准，让每一个学生和家长明明白白交费。

三是学校各项考核制度和工作目标的制定，都广泛听取教职工的意见，多次进行实事求是地调整。严格做到重大决策民主化。

四是本年度召开教职工代表大会，对年度考核、评优、评先、晋职等方案进行讨论修订，得到了广大教职工的监督、支持和理解。

五是学校定期召开家长会，通过家校合作的形式，让家长了解学生在校生活、学习的各项情况。

（三）优化人本管理

在学校管理工作中，坚持在政治上引导人、在思想上教育人、在业务上锤炼人、在生活上关心人，学校关注、关心教职工的工作、生活与发展、成长，努力为教职工营造自身发展的空间，搭建施展才华的平台。将教师的发展、学生的发展和学校的发展紧密地联系在一起。本年度，开展了退休教师欢送会，重阳节退休教师座谈会等活动。

本年度，学校获广元市 2024年义务教育阶段学生可持续发展先进学校；在旺苍县2024年中小学课后服务艺术社团现场展演活动中多项目获奖；在第四届“广元·传爱”机器人竞赛获奖队伍机器人任务挑战赛中多项目获奖。广元市第十一届中小学生艺术展演活动优秀组织奖；荣获2023——2024学年小学素质教育质量三等奖；荣获2023——2024学年教育改革创新奖。

二、加强队伍建设

学校着力提升内涵发展的核心竞争力。完善教师队伍建设机制，注重教师队伍专业能力的成长与发展。

（一）党员队伍建设是基础

本年度建立健全党建制度，根据工作实际，深入开展了一系列“不忘初心、牢记使命”主题教育、党费收缴清理排查、党组织及在职党员社区“双报到”、党员志愿者活动、主题党日活动、召开基层党组织生活会暨民主评议党员大会、党支部及支部书记“一述三评”等活动，做到有计划、有专题、有实效。同时，党支部努力抓好党员干部的理论学习，倡导学习氛围，充分发挥学习的先导作用、提炼作用和指导作用。

（二）干部队伍建设是根本

本年度，学校领导班子切实抓实抓好学校班子建设，坚持勤政、廉洁、务实。在具体做法上：

一是抓学习，持续强化领导班子的学习意识，率先垂范，带头学理论、学管理、学业务。

二是抓言行，所有行政领导按要求承担与自己专业相符的教学工作，都联系一个年级和一门学科，带头遵守规章制度，依法治校，依法执教，发挥班子成员的特长和优势，各展所长，相互协调，形成思想上“合心”，工作上“合力”，行动上“合拍”的工作集体。

三是抓廉洁自律，严格执行中央八项规定。做到以公立身，不谋私利。

在本年度中，定期召开班子成员民主生活会，深入开展批评和自我批评。加强了党风廉政教育和惩治和预防腐败体系实施纲要学习，做到警钟长鸣。本年度，学校获旺苍县教育系统先进基层党组织。

（三）师资队伍建设是重点

1.狠抓师德师风建设。

学校十分重视师德建设，弘扬敬业爱生的师德风范。定期组织全体教职工开展师德师风学习活动，加强对教职工进行师德师风方面的警示教育。如：严格收费标准、严禁推销或统一购买文轩书店以外的教辅、严禁从事有偿辅导、学习“旺苍县教师十不准”、违规收受礼金等。

2.提升教师专业素质。

教师的发展离不开理论的武装，积极组织安排教师参加学习培训，进一步提高教师对学习重要性的认识。

一是组织教师集中学习了党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神；

二是学习了《教育法》《教师法》《中小学教师职业道德规范》《严禁中小学校和在职中小学教师有偿补课的规定》；  

三是学习了《中小学教师师德考核负面清单制度》《事业单位工作人员处分暂行规定》；

四是学习了《中小学教师违反职业道德行为处理办法》《旺苍县教师职业道德考核办法（试行）》《关于进一步加强师德师风建设的意见》等法律法规相关内容；

五是加强校本教研制度建设，教研活动时间落实，促进了教师专业化水平的提高。

3.培养青年骨干教师。

为了鼓励青年教师积极探索教学改革，更新教育观念，改进教学方法，切实提高课堂教学质量。

一是提供机会让青年教师外出培训学习，吸收新鲜经验；

二是选派省、市、县级骨干教师外出培训考察和网上远程培训；

三是青年教师积极参加教学大比武、“一师一优课、一课一名师”录制活动；

四是鼓励青年骨干教师积极参加市、县课堂教学大比武线下活动。

学校着重骨干教师的培养，学校现有省级名教师1人，省级骨干教师4名，市级名师工作室2个，市级骨干教师20名，县级骨干教师21名，县级名教师8人。骨干教师承担着培养青年教师以及教育教学研究的任务。起到了良好的示范、引领和辐射作用，促进了教师专业化水平不断提高。

本年度，赵玲讲述的《阅读，重塑心的历程》，在旺苍县第一届校园阅读会暨9.28阅读节新教育生命叙事活动中荣获二等奖；景湲淇的课例《圆锥的体积》在2024年广元市中小学实验教学现场说课暨2025选拔赛中荣获特等奖；何敏、张露等11位教师荣获2023—2024学年小学素质教育质量奖。

三、单位构成

旺苍县实验小学属二级预算单位。总编制131名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制131名（其中：参照公务员法管理的事业编制131名）。在职人员总数129人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员129人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额1589万元。

第二部分 2025年部门单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育 支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出等。2025年收支总预算2114.36元，比2024年收支预算总数增加22.88万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

实验小学2025年收入预算2114.36万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2114.36万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

实验小学2025年支出预算2114.36万元，其中：基本支出2112.29万元，占99%；项目支出2.07万元，占1%。 

二、财政拨款收支预算情况说明

实验小学2025年财政拨款收支预算总数2114.36万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加22.88万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2114.36万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出1433.44万元、社会保障和就业支出420.43万元、卫生健康支出92.72万元、住房保障支出167.76万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

实验小学2025年一般公共预算当年拨款2114.36万元，比2024年预算数增加22.88万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一教育支出1433.44万元，占67%；社会保障和就业支出420.43万元，占19%；卫生健康支出92.72万元，占4%；住房保障支出167.76万元，占10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为1433.44万元，主要用于：学校公用经费及工会经费和福利费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为420.43万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2025年预算数为92.72万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为167.76万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

实验小学2025年一般公共预算基本支出2112.29万元，其中：

人员经费2091.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费20.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

实验小学2025年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

本单位无公车。

（三）因公出国（境）经费

本单位无因公出国。

六、政府性基金预算支出情况说明

实验小学2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

实验小学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

2025年，实验小学安排政府采购预算18.2万元，其中：政府采购货物预算18.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，实验小学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）（无价值200万元以上的大型设备）。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年实验小学开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算2114.36万元。其中：人员类项目5个，涉及预算2091.6万元；运转类项目3个，涉及预算20.77万元；特定目标类项目1个，涉及预算2万元。涉密项目0个，不予公开。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、单位运行经费：为保障单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育事业单位的基本支出。

7、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指教育部门学前教育单位的基本支出。

8、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门初中教育单位的基本支出。

9、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指教育部门高中教育单位的基本支出。

10、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育部门小学教育单位的基本支出。

11、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指教育部门其他普通教育类的基本支出。

12、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指教育部门中等职业教育类的基本支出。

13、教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教育部门中教师进修类的基本支出。

14、教育（类）教育费附加及安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育部门中其他教育费附加类的基本支出。

15、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指教育部门中其他教育类的基本支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指教育部门用于行政单位基本医疗保险缴费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

第四部分 2025年单位预算表

附件：旺苍县实验小学2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表