目   录

第一部分 单位概况

一、基本职能.........................................1

二、主要工作.........................................2

三、单位构成.........................................3

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明.............................. ..4

二、财政拨款收支预算情况说明....................... ..4

三、一般公共预算当年拨款情况说明.................. ..4

四、一般公共预算基本支出情况说明.................. ..5

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.......... ..6

六、政府性基金预算支出情况说明................... ...6

七、国有资本经营预算支出情况说明................. ...6

八、其他重要事项的情况说明....................... ...6

第三部分 名词解释...................................8

第四部分  四川省旺苍白水初级中学校2025年单位预算表

一、单位收支总表................................  ..9

二、单位收入总表................................  ..9

三、单位支出总表..............................    ..9 

四、财政拨款收支预算总表.......................  ..9

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）....... ..9 

六、一般公共预算支出预算表 ....................  ..9

七、一般公共预算基本支出预算表 ................  ..9

八、一般公共预算项目支出预算表 .................  ..9

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表......... ..9 

十、政府性基金预算支出预算表...................  ...9 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表..... ....9 

十二、国有资本经营预算支出预算表............... ..9

十三、单位预算项目支出绩效目标表.................  ..9

第一部分  四川省旺苍白水初级中学校单位概况

一、基本职能

基本职能职责如下：

（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管单位的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义的建设者和接班人。

（二）组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

（四）组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

（五）坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

（六）组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

（七）白水中学设6个内设机构:办公室、教导处、教科室、总务安全处、德育处、信息处。

二、主要工作

白水中学2025年重点工作：

（一）加强学习，落实责任，队伍素质得到了进一步加强。一是加强领导班子建设，行政管理职能进一步加强。二是强化教师队伍建设，教师职业道德进一步提高。

（二）以人为本，科学引导，德育工作得到了进一步落实。一是建立了班主任的动态培养和管理机制，通过定期召开班主任经验交流会，进一步提高了班主任队伍的素质。二是加强了学生干部的选拔、培养和考核，为学生干部创设了一个自主管理、自主发展的平台。三是认真开展了德育常规管理和常规活动。

（三）规范办学，精细管理，教育教学质量得到了有效提高。一是全面贯彻教育方针，办学行为进一步规范。二是认真落实教学常规，全面优化课堂教学。三是发挥优势，突出重点，艺体工作特色得到集中展示。四是教学质量稳步提高，中考喜获丰收。

（四）统筹规划，加大投入，学校办学条件明显改善。本年度，学校争取项目资金二百余万元，更换了两栋教学楼的门窗、硬化了学校操场，重新规划修建了行车道。目前，学校校园洁净，环境优美，展现出一个全新的、充满现代气息的新校园品位。

三、单位构成

四川省旺苍白水初级中学校属于旺苍县教育局的二级预算单位。总编制69名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制69名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数69人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员69人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额1600万元。

第二部分 2025年四川省旺苍白水初级中学校预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，白水中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。白水中学2025年收支预算总数1097.64万元,比2024年收支预算总数增加10.61万元，主要原因是人员经费调整增加。

（一）收入预算情况

白水中学2025年收入预算1097.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1097.64万元，占100%。

（二）支出预算情况

白水中学2025年支出预算1097.64万元，其中：基本支出1095.64万元，占99.82%；项目支出2万元，占0.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

白水中学2025年财政拨款收支预算总数1097.64万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加10.61万元，主要原因是人员经费调整增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1097.64万元；支出包括：教育支出813.64万元、社会保障和就业支出142.3万元、卫生健康支出50.56万元、住房保障支出91.13万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

白水中学2025年一般公共预算当年拨款1097.64万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加10.61万元，主要原因是人员经费调整增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出813.64万元，占74.13%；社会保障和就业支出142.3万元，占12.97%；卫生健康支出50.56万元，占4.6%；住房保障支出91.13万元，占8.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2025年预算数为813.64万元，主要用于：学校人员工资，学校日常运转费用。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为20.79万元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为121.5万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为50.56万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为91.13万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

白水中学2025年一般公共预算基本支出1095.64万元，其中：

人员经费1084.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效目标奖、绩效工资、社会保险缴费、离休费、住房公积金、遗属补助、离退休慰问金、奖励金等支出。

公用经费11.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

白水中学2025年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2025年无公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年无因公出国（境）经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

白水中学2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

白水中学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

我校2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，白水中学共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年单位预算安排车辆购置经费0元。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年白水中学开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算1381.66万元。其中：人员类项目7个，涉及预算855.74万元；运转类项目3个，涉及预算82.25万元；特定目标类项目1个，涉及预算2万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指为配合学校业务开展，保障单位基本运转各项费用，也包括用于单位在职人员参加相关业务培训经费支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

第四部分 2025年四川省旺苍白水初级中学校预算表

附件：四川省旺苍县白水初级中学校2025年单位预算表 

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表