目   录

第一部分、中国教育工会旺苍县委员会单位概况 .......1

一、基本职能.....................................1

二、主要工作.....................................1 

三、单位构成.....................................3

第二部分、2025年单位预算情况说明 ...............4

一、收支预算情况说明.............................4

二、财政拨款收支预算情况说明.....................4

三、一般公共预算当年拨款情况说明.................5

四、一般公共预算基本支出情况说明.................6

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........6

六、政府性基金预算支出情况说明...................7

七、国有资本经营预算支出情况说明.................7

八、其他重要事项的情况说明.......................7

第三部分、名词解释...............................8

第四部分、中国教育工会旺苍县委员会单位2025年单位预算表............................................11

一、单位收支总表................................11

二、单位收入总表 ...............................11

三、单位支出总表  ..............................11

四、财政拨款收支预算总表 .......................11

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目） .....11

六、一般公共预算支出预算表 .....................11

七、一般公共预算基本支出预算表 .................11

八、一般公共预算项目支出预算表 .................11

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .........11

十、政府性基金预算支出预算表....................11

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 .....11

十二、国有资本经营预算支出预算表 ...............11

十三、单位预算项目支出绩效目标表 ...............11

第一部分  中国教育工会旺苍县委员会单位概况

一、基本职能

根据县委编办核定，中国教育工会旺苍县委员会基本职能职责如下：

在局党组的领导下，依法开展全县教育工会工作，负责基层工会的换届选举及培训，协调、指导基层工会依法参与学校的民主决策、民主管理和民主监督。对学校召开教代会、实行校务公开工作进行督查，积极维护教职工的合法权益和民主权利。动员和组织广大职工积极参加教育教学改革和学校建设，努力完成教育和社会发展任务。教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。全面完成上级工会下达的各项职能工作目标。

二、主要工作

中国教育工会旺苍县委员会2025年重点工作

一、强化思想政治建设，始终坚持工会工作正确政治方向

深入开展“永远跟党走”群众性主题宣传教育活动，大力宣传党的光辉历程、伟大成就、宝贵经验，宣传党的十八大以来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，宣传中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势和强大生命力，宣传以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全军全国各族人民风雨兼程、砥砺前行的坚强意志和非凡领导能力，宣传习近平总书记对广大职工群众的关心关怀关爱，宣传工人阶级在我国经济社会高质量发展中作出的巨大贡献，唱响新时代主旋律，引导教职员工做“两个确立”的忠实拥护者，“两个维护”的坚定践行者。

二、强化劳动技能竞赛，组织引领广大职工建功立业

深入开展“劳动创造幸福”“中国梦·劳动美”主题宣传教育，讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事，关心关爱劳动模范、大工匠。持续做好最美劳动者选树工作，推进劳模创新工作室建设，充分发挥劳模示范引领作用。深入开展“奋斗十四五·建功新时代”等主题劳动技能竞赛，持续举办教师教学“大比武”活动，组织优秀青年教师参加省、市青年教师教学技能竞赛。以《工会法》《安全生产法》《职业病防治法》及安全健康知识等内容，持续开展“安康杯”竞赛活动，进一步增强教职工安全意识，提升安全生产知识水平和能力。积极组织教职工参加各级各类文体活动。组织开展“中国梦·劳动美”职工书画摄影竞赛活动，举办教职工运动会，开展“书香三八”读书比赛活动等。

三、扎实抓好维权服务，不断提升教职工获得感幸福感

健全以教（职）代会为基本形式的民主管理制度和行政联席会议制度等源头参与机制，充分发挥职（教）代会作用，切实维护教职工合法权益，进一步落实“校务公开”制度，妥善处理、及时化解各种利益矛盾，促进校园和谐稳定。扎实开展教育系统优秀提案评选和会员评“家”活动，及时将评“家”的成果转化为服务职工的新举措，努力解决职工热点难点问题，创建职工满意的“家”。持续做好“夏送清凉、冬送温暖”慰问、困难职工帮扶、女职工关爱及六一期间职工（农民工）子女关爱等工作，扎实推进职工普惠服务工作。做好困难职工台账更新工作，积极为困难职工争取困难各类补助。积极为青年教师搭建交友、联谊平台，持续开展“汇聚良缘·51情缘”青年人才交流活动，不断增强青年教师的归属感、幸福感、获得感。

四、坚持改革创新，强化工会自身建设，奋力开创新时代工会工作新局面

严格按照《中国工会章程》配齐配强工会领导班子，定期进行换届选举，努力做到工会领导班子的稳定性和连续性。开展“创先争优”活动，全面提升工会自身建设科学化水平，努力把工会建设成为学习型、服务型、创新型工会。 

开展职工权益情况专题调研，研究分析新时代劳动关系、职工队伍和工会工作的变化趋势和特点规律，及时反映教职工诉求。认真贯彻《四川省基层工会经费收支管理实施办法》，抓好工会经费收缴，严格预算绩效管理制度，加快财务信息化建设，不断提高资金使用效益和管理水平。持续做好信息宣传。根据教职工群众不同层次的精神文化需求，开展有工会特色的宣传教育活动，讲好旺苍教育人的故事。鼓励引导工会干部、一线职工撰写、推送工会信息，提升工会影响力、向心力，树立良好工会形象。

五、单位构成

中国教育工会旺苍县委员会属旺苍县教育局下属二级预算单位。总编制1名，其中行政编制1名，机关工勤编制0名，事业编制0名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数1人，其中：公务员1人，机关工勤人员0人，事业人员0人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额2.14万元。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国教育工会旺苍县委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入16.03万元；支出包括：教育支出12.56万元、社会保障和就业支出1.64万元、卫生健康支出0.59万元、住房保障支出1.23万元。中国教育工会旺苍县委员会2025年收支预算总数16.03万元,比2024年收支预算总数增加0.17万元，主要原因是教职工职称结构变动。

（一）收入预算情况

中国教育工会旺苍县委员会2025年收入预算16.03万元，其中：一般公共预算拨款收入16.03万元，占100%；

（二）支出预算情况

中国教育工会旺苍县委员会2025年支出预算16.03万元，其中：基本支出16.03万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国教育工会旺苍县委员会2025年财政拨款收支预算总数16.03万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加0.17万元，主要原因是教职工职称结构变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入16.03万元；支出包括：教育支出12.56万元、社会保障和就业支出1.64万元、卫生健康支出0.59万元、住房保障支出1.23万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国教育工会旺苍县委员会2025年一般公共预算当年拨款16.03万元，比2024年预算数增加0.17万元，主要原因是教职工职称结构变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出12.56万元，占78.35%；社会保障和就业支出1.64万元，占10.23%；卫生健康支出0.59万元，占3.68%；住房保障支出1.23万元，占7.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080505社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为1.64万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.2101102卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数0.59万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3.2210201住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为1.23万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

4.2050199教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025年预算数12.56万元，主要用于：事业单位基本运转经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中国教育工会旺苍县委员会2025年一般公共预算基本支出16.03万元，其中：

人员经费13.75万元，主要包括：基本工资4.02万元、津贴补贴3.04万元、绩效目标奖2.88万元、奖金3.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.64万元、职工基本医疗保险缴费0.59万元、其他社会保险缴费0.01万元、住房公积金1.23万元。

公用经费2.28万元，主要包括：办公费1.25万元、工会经费0.06万元、福利费0.07万元、公务用车改革补贴0.90万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国教育工会旺苍县委员会2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比减少，主要原因是我单位基本没有公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平，主要原因是2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

中国教育工会旺苍县委员会2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中国教育工会旺苍县委员会2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中国教育工会旺苍县委员会为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

中国教育工会旺苍县委员会2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，中国教育工会旺苍县委员会共有车辆0辆。2025年单位预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年中国教育工会旺苍县委员会开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算16.03万元。其中：人员类项目3个，涉及预算13.75万元；运转类项目4个，涉及预算2.28万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育行政单位的基本支出。

7、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指教育部门学前教育单位的基本支出。

8、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门初中教育单位的基本支出。

9、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指教育部门高中教育单位的基本支出。

10、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指教育部门高等教育单位的基本支出。

11、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指教育部门其他普通教育类的基本支出。

12、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指教育部门中等职业教育类的基本支出。

13、教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教育部门中教师进修类的基本支出。

14、教育（类）教育费附加及安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育部门中其他教育费附加类的基本支出。

15、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指教育部门中其他教育类的基本支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指教育部门用于行政单位基本医疗保险缴费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025年单位预算表 

附件：旺苍县教育局2025年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表