目   录

第一部分、东凡中学概况

一、基本职能.....................................（3）

二、主要工作.....................................（4） 

三、单位构成.....................................（5）

第二部分、2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明.............................(6)

二、财政拨款收支预算情况说明.....................(6)

三、一般公共预算当年拨款情况说明................（6）

四、一般公共预算基本支出情况说明.................(8）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........(8）

六、政府性基金预算支出情况说明...................(9）

七、国有资本经营预算支出情况说明.................(9）

八、其他重要事项的情况说明.......................(9)

第三部分、名词解释...............................(9)

第四部分、东凡中学2025年单位预算表

一、单位收支总表................................(13)

二、单位收入总表................................(13) 

三、单位支出总表................................(13)

四、财政拨款收支预算总表........................(13)

五、财政拨款支出预算表（经济分类科目）..........(13)

六、一般公共预算支出预算表 .....................(13)

七、一般公共预算基本支出预算表 .................(13)

八、一般公共预算项目支出预算表 .................(13)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..........(13)

十、政府性基金预算支出预算表....................(13)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表......(13)

十二、国有资本经营预算支出预算表................(13)

十三、单位预算项目支出绩效目标表................(13)

第一部分  东凡中学概况

一、基本职能

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管单位的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5、坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

7、完成县教育局等上级行政单位交给的其它工作任务。

二、主要工作

2025年，四川省旺苍东凡初级中学校主要聚焦教育教学质量提升、校园安全管理、德育品牌建设、教师专业发展及毕业班管理五大核心领域，具体可概括为以下方面：

一、安全管理体系强化。

1、构建常态化安全教育机制：贯穿全年的交通安全、防溺水、森林草原防灭火专题教育，结合开学安全周、安全教育日、节假日预警等节点开展系列活动。

2、完善安全防控体系：定期校园安保检查、周边环境治理、安全隐患排查整治，强化食堂从业人员安全培训。

二、教学质量多维提升。

1、教研教改深化：通过教研组长会议明确方向，推进信息技术与课堂深度融合，开展大型学科活动（如数学组活动、政史组活动），组织毕业班调研及教学质量检测（月考、二诊、三诊考试）。

2、教学管理精细化：实施半期考试、教师月考核、教学常规检查，更新完善学校制度，加强学区管理协作。

三、德育与素质教育协同推进。

1、主题活动浸润：开学典礼、雷锋月志愿服务、清明纪念、“五四”青年教育、毕业典礼等系列德育活动，结合科技节、艺术人才大赛、远足教育等素质教育载体。

2、学生发展保障：控辍保学、综合素质评价、新生招生（初一及小学毕业班）、团员发展及入团仪式。

四、教师队伍专业成长。

1、学习共同体建设：启动教师读书会、开展东中大讲堂、组织班主任工作论坛及生命叙事活动。

2、职业发展支持：定期教研组长/年级组长会议、信息技术培训、高级教师座谈会、暑期学习计划。

五、毕业班全程化管理。

1、备考专项推进：召开毕业班专题研讨会、家长会，实施体考、实验操作考试，完成综合素质评价及自主招生工作。

2、资源统筹保障：县师培中心调研协助、三轮诊断性考试、教师针对性教研。

六、校园文化生态构建。

1、人文关怀实践：组织三八妇女节、教职工子女六一活动、父亲节主题活动、退休教师慰问。

2、制度与文化建设：修订学校制度、开展师德考核、筹备德育专项评估，强化校园科技与艺术氛围。

三、单位构成

四川省旺苍东凡初级中学校二级预算单位，总编制82名，事业编制82名（其中：参照公务员法管理的事业编制 82 名）。在职人员总数79人，其中：公务员0人，工勤人员1人，事业人员74人，特岗教师4人，离退休人员人。固定资产总额2363.24万元。

第二部分 2025年东凡中学预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支预算总数1281.91万元,比2024年收支预算总数增加了4.88万元，主要原因是正常晋升，人员经费增加。

（一）收入预算情况

东凡中学2025年收入预算1281.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1281.91元，占100%。

（二）支出预算情况

东凡中学2025年支出预算1281.91万元，其中：基本支出1280.11万元，占99.86%；项目支出1.8万元，占0.14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省旺苍东凡初级中学校2025年财政拨款收支预算总数1281.91万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加4.88万元，主要原因是正常晋升，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1281.91万元、支出包括：初中教育支出952.37万元、社会保障和就业支出170.84万元、卫生健康支出56.96万元、住房保障支出101.74万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省旺苍东凡初级中学校2025年一般公共预算当年拨款1281.91万元，比2024年预算数增加了4.88万元，主要原因正常晋升，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1281.91万元，占100%；教育支出952.37万元，占74.3%；社会保障和就业支出170.84万元，占13.33%；卫生健康支出56.96万元，占4.44%；住房保障支出101.74万元，占7.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为952.37万元，主要用于：初中教育在职教师工资。

2.社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为35.19万元，主要用于：事业单位离退休人员生活补助经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为135.65万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的在职人员基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为56.96万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为101.74万元，主要用于：单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省旺苍东凡初级中学校2025年一般公共预算基本支出1281.91万元，其中：

人员经费1,267.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费12.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省旺苍东凡初级中学校2025年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：公务接待费1.8万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待检查指导、学校交流等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平，主要原因是2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省旺苍东凡初级中学校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

四川省旺苍东凡初级中学校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

东凡中学2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

东凡中学2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年四川省旺苍东凡初级中学校开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算1281.91万元。其中：人员类项目4个，涉及预算1267.49万元；运转类项目2个，涉及预算12.62万元；特定项目1个，涉及预算1.8万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

（二） 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位正常运行的基本支出。

（三） 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指本单位的日常运行支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2025年单位预算表

附件：四川省旺苍东凡初级中学校2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标