目   录

第一部分、旺苍县木门镇化龙小学校概况

一、基本职能.....................................(3)

二、主要工作 ....................................(4)

三、单位构成.....................................(4)

第二部分、2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明.............................(5)

二、财政拨款收支预算情况说明.....................(6)

三、一般公共预算当年拨款情况说明.................(7)

四、一般公共预算基本支出情况说明.................(7)

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..........(7)

六、政府性基金预算支出情况说明...................(8)

七、国有资本经营预算支出情况说明.................(8)

八、其他重要事项的情况说明.......................(8)

第三部分、名词解释...............................(9)

第四部分、旺苍县木门镇化龙小学校2025年预算表

一、单位收支总表................................(14)

二、单位收入总表................................(14)

三、单位支出总表................................(14)

四、财政拨款收支预算总表........................(14)

五、财政拨款支出预算表（经济分类科目）..........(14)

六、一般公共预算支出预算表 .....................(14)

七、一般公共预算基本支出预算表 .................(14)

八、一般公共预算项目支出预算表 .................(14)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..........(14)

十、政府性基金预算支出预算表....................(14)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表......(14)

十二、国有资本经营预算支出预算表................(14)

十三、单位预算项目支出绩效目标表................(14)

第一部分 旺苍县木门镇化龙小学校概况

一、基本职能

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1．基本职能职责如下：主要职能。实施中小学义务教育，促进基础教育发展。中小学学历教育，相关社会服务。

2．机构情况：学校下设8个职能单位（包括办公室（党务办）、教务处、教科室、总务安全处、工会、德育处、少先队、财务室），无新增机构。

3．人员情况，化龙小学目前在岗教师44人（其中：特岗教师5人）。

4．2024开展的主要工作：（1）党支部以党的二十大精神为引领，以增强“四个意识”、坚定“四个自信”为目标，以办人民满意的教育为宗旨，扎实推进“四史”学习，努力做好基层党建工作，围绕教育抓党建，抓好党建促发展，全面加强党的组织、思想和作风建设，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；开展了学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等系列主题教育实践活动;开展了系列党建活动，将思想政治学习融入学校日常工作活动中。（2）抓教学常规管理，落实教学六认真，有计划开展课前、课中、课后督导；以研促教，通过师培中心到校视导，督学开展常规督导，春秋两次市县级名师到校送教，学校正课教研，青蓝工程等教研活动，建立了一套教师成长机制，促进个阶层教师专业发展，推动了学校教育教学质量更进一步提高（3）重视学校体育、美育、劳动实践活动的实施，组织春季球类运动会和秋季田径运动会，组织开展“六一”儿童节、纪念“一二·九”歌咏比赛、读书活动、科技活动等美育活动，组织远足、研学活动，组织学生参加县市级的艺术人才大赛和运动会，促进学生全面发展。（4）学校不断改善办学条件。在仅有的资金限制下，对学校各场所进行维修，对广播系统、教学电脑、投影仪等陈旧设备进行维修更换，食堂增添保温台、消毒柜改善学生在校生活质量，对校园文化进行升级改造，营造书香校园、引领学生形成正确的社会主义核心价值观。（5）关注青少年健康成长，利用家长会、五老进校园、村校共育座谈等系列教育活动加强社会、家庭与学校的联系，达到协同育人的目的，利用多途径多举措关心困难学生的学习和生活，扎实做好学生校园资助和社会资助工作。

二、主要工作

旺苍县木门镇化龙小学校2025年重点工作：

1.加强校园文化建设，创建书香校园，校园绿化管护，幼儿园维修和学校运动场维修。

2.加强制度建设，完善《化龙小学巡课制度》、《化龙小学教学失责及认定委员会》、《班子成员联系班级‘四个一’制度》，坚决落实各项制度。

3.打造教师队伍建设，推优秀班主任、学科带头人、名师。

4.加强常规管理，做好主题教育、心理健康教育、养成教育、理想教育、感恩教育、法制教育和挫折教育，并开展相应的活动。

三、单位构成

旺苍县木门镇化龙小学校为旺苍县教育局下属二级预算单位1个，总编制46名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制46名（其中：参照公务员法管理的事业编制46名）。在职人员总数44人，其中公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员39人，特岗人员5人。（其中：参照公务员法管理的事业人员39人）。离退休人员 44人。固定资产总额1749.59万元。

第二部分 2025年化龙小学预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县木门镇化龙小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。旺苍县木门镇化龙小学校单位2025年收支预算总数682.01万元,比2024年收支预算总数增加17.25万元，主要原因教师正常岗位晋升工资增加。   

（一）收入预算情况

旺苍县木门镇化龙小学校2025年收入预算682.01万元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入682.01万元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县木门镇化龙小学校2025年支出预算682.01万元，其中：基本支出680.91万元，占99.83%；项目支出1.1万元，占0.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县木门镇化龙小学校单位2025年收支预算总数682.01万元,比2024年收支预算总数增加17.25万元，主要原因教师正常岗位晋升工资增加。   

收入包括：本年一般公共预算拨款收入682.01万元；支出包括：小学教育支出469.53万元、事业单位离退休76.02万元、社会保障和就业支出62.31万元、卫生健康支出26.32万元、住房保障支出46.73万元、项目支出1.1万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县木门镇化龙小学校单位2025年收支预算总数682.01万元,比2024年收支预算总数增加17.25万元，主要原因教师正常岗位晋升工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

小学教育支出 470.63万元，占69.01%；事业单位离退休支出76.02万元，占11.15%；机关事业单位基本养老保险缴费支出62.31万元，占9.13%；事业单位医疗26.32万元，占3.86%；住房保障支出46.74万元，占6.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.小学教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项） 2025年预算数为 470.63万元，主要用于：实施教育教学教研支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为76.02万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为62.31万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为26.32万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为46.74万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县木门镇化龙小学校2025年一般公共预算基本支出680.91万元，其中：

人员经费675.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费5.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县木门镇化龙小学校2025年“三公”经费财政拨款预算数1.1万元，其中：公务接待费1.1万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待检查指导、学校交流等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平，主要原因是2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县木门镇化龙小学校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县木门镇化龙小学校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

旺苍县木门镇化龙小学校2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，旺苍县木门镇化龙小学校共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年单位预算安排车辆购置经费0元。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县木门镇化龙小学校开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算682.01万元。其中：人员类项目4个，涉及预算675.24万元；运转类项目2个，工会和福利，涉及预算5.67万元；特定项目1个，涉及预算1.1万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

（二） 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位正常运行的基本支出。

（三） 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指本单位的日常运行支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2025年单位预算表

附件：旺苍县木门镇化龙小学校2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目