目   录

第一部分、木门小学概况

一、基本职能.....................................(3)

二、主要工作 ....................................(3)

三、单位构成.....................................(4)

第二部分、2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明.............................(5)

二、财政拨款收支预算情况说明.....................(6)

三、一般公共预算当年拨款情况说明.................（7）

四、一般公共预算基本支出情况说明.................(8）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..........(8)

六、政府性基金预算支出情况说明...................(9)

七、国有资本经营预算支出情况说明.................(9)

八、其他重要事项的情况说明.......................(9）

第三部分、名词解释..............................(10)

第四部分、木门小学2025年单位（单位）预算表

一、单位收支总表................................(15)

二、单位收入总表................................(15) 

三、单位支出总表................................(15)

四、财政拨款收支预算总表........................(15)

五、财政拨款支出预算表（经济分类科目）..........(15)

六、一般公共预算支出预算表 .....................(15)

七、一般公共预算基本支出预算表 .................(15)

八、一般公共预算项目支出预算表 .................(15)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..........(15)

十、政府性基金预算支出预算表....................(15)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表......(15)

十二、国有资本经营预算支出预算表................(15)

十三、单位预算项目支出绩效目标表................(15)

第一部分  旺苍县木门镇中心小学校概况

一、基本职能

旺苍县木门镇中心小学校职能简介

1.全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管单位的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义的建设者和接班人。

2.组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4.组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5.坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6.组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、主要工作

1.意识形态工作：认真贯彻落实中央、自治区、市、县关于意识形态工作决策部署，我校始终坚持党管意识形态的总原则，建立健全意识形态各项工作制度。

2.基层党建工作：加强党建建设，坚持每周党员学习，定期召开党员生活会和民主评议会。认真学习政策、纲领、文件、新党章等。坚决抵御和防范宗教、法轮功等邪教组织向校园渗透，有利于确保校园安全稳定，学生健康成长。

3.纪律作风建设：重点围绕领导班子建设、思想道活动阵地建设、教师队伍建设、校园文化建设、整洁优美的校园环境建设等六方面开展工作，加强教师职业理想和职业道德教育，增加教师教书育人的责任感和使命感，学校成立以支部书记、校长王开华为组长的师德工作领导小组，加强师德方面各项文件的学习，并和教师签订了师德师风目标责任书。积极倡导正能量，引领现代优秀文化在校园中唱响主旋律，弘扬社会正气，抵制歪风邪气和邪教迷信活动。

4.教育教学工作：认真学习并落实旺苍县教育局下发的三大文件，规范学校常规管理、制定教育教学教研相关制度并积极落实，规范学生行为习惯，提升学校办学质量。

5.学校亮点工作：木门小学在常态教学工作之余加强安全管理，开展防震减灾、消防应急安全、心理健康教育等安全教育讲座，还将开展新教育读书活动、英语节、艺术节、运动会等丰富多彩的活动，此外，学校落实“双减”政策，积极开展课后服务活动，创设了20多个兴趣班，并在进行了课后延时服务成果展示，让学生在校生活丰富、快乐。

6.全年重点工作

2月:教育教学教研“三大文件”的校内落实落地；

3月：组织教师参加新教材培训，积极开展校内教学大比武；

4月：认真组织参加全县中小学生球类运动会及开展学校田径运动会；

5月：参加全县音乐教师技能培训，筹备参加全县中小学生艺术展演活动；

6月：组织开展校园艺术节暨六一国际儿童节庆典活动；

7月：组织开展毕业典礼活动；

8月：参加第五届书记、校（园）长管理发展论坛；

9月：第41个教师节庆祝活动核教育成果图片展；筹备参加第二届校园阅读会；

10月：组织开展全校球类运动会及全县教职工球类运动会、中小学学生田径运动会；

11月：组织教师参加全县第一届中小学师生书画展；参加全县第一届“名师大讲堂”；

12月：组织教师参加全县艺体教师技能大赛；组织校内“一二.九”师生校园歌曲合唱比赛；参加新教育实验与教育发展研讨会。

三、单位构成

旺苍县木门镇中心小学校为旺苍县教育局下属二级预算单位1个。本单位无下属机构，设有内设机构7个。总编制80名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制80名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数74人，其中其中公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员72人，特岗人员2人（其中：参照公务员法管理的事业人员72人）。离退休人员89人。固定资产总额7094.43万元。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

旺苍县木门镇中心小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。旺苍县木门镇中心小学校2025年收支预算总数1222.19万元,比2024年收支预算总数1188.23万元，增加33.96万元，主要原因是正常晋升人员经费增加。

（一）收入预算情况

旺苍县木门镇中心小学校2025年收入预算1222.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1222.19万元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县木门镇中心小学校2025年支出预算1222.19万元，其中：基本支出1220.59万元，占99.86%，项目支出1.6万元，占0.14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县木门镇中心小学校2025年收支预算总数1222.19万元,比2024年收支预算总数增加33.96万元，主要原因是正常晋升人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1222.19万元；支出包括：小学教育支出822.92万元、事业单位离退休支出142.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出117.84万元、事业单位医疗支出49.09万元、住房公积金支出88.38万元、项目支出1.6万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县木门镇中心小学校2025年收支预算总数1222.19万元,比2024年收支预算总数增加33.96万元，主要原因是正常晋升人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

小学教育支出824.52万元，占67.46%；事业单位离退休支出142.36万元，占11.65%；机关事业单位基本养老保险缴费支出117.84万元，占9.64%；卫生健康支出49.09万元，占4.02%；住房保障支出88.38万元，占7.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为824.52万元，主要用于小学教育支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为142.36万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为117.84万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为49.09万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为88.38万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县木门镇中心小学校2025年一般公共预算基本支出1222.19万元，其中：

人员经费1209.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、 离退休慰问金、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费10.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县木门镇中心小学校2025年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元，其中：公务接待费1.6万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待检查指导、学校交流等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平，主要原因是2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县木门镇中心小学校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县木门镇中心小学校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025，旺苍县木门镇中心小学校机关运行费安排预算0元。

（二）政府采购情况

2025，旺苍县木门镇中心小学校安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县木门镇中心小学校共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县木门镇中心小学校开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算1222.19万元。其中：人员类项目4个，涉及预算 1209.84万元；运转类项目2个，涉及预算10.75万元；特定目标类项目1个，涉及预算1.6万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

（二） 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位正常运行的基本支出。

（三） 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指本单位的日常运行支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2025年单位预算表

附件：旺苍县木门镇中心小学校2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标