目   录

第一部分  旺苍县英萃镇中心小学校概况………………………2

一、基本职能……………………………………………………2

二、主要工作……………………………………………………2

三、单位构成……………………………………………………3

第二部分  2025年旺苍县英萃镇中心小学校预算情况说明

一、收支预算情况说明…………………………………………4

二、财政拨款收支预算情况说明………………………………4

三、一般公共预算当年拨款情况说明…………………………5

四、一般公共预算基本支出情况说明…………………………6

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明………………6

六、政府性基金预算支出情况说明……………………………7

七、国有资本经营预算支出情况说明…………………………7

八、其他重要事项的情况说明…………………………………7

第三部分  名词解释  ……………………………………………9

第四部分  旺苍县英萃镇中心小学校预算表.......…………………13

一、单位收支总表...................................13

二、单位收入总表...................................13 

三、单位支出总表...................................13 

四、财政拨款收支预算总表...........................13 

五、财政拨款支出预算表（经济分类科目）.............13 

六、一般公共预算支出预算表 ........................13

七、一般公共预算基本支出预算表 ....................13

八、一般公共预算项目支出预算表 ....................13

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.............13 

十、政府性基金预算支出预算表.......................13 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.........13 

十二、国有资本经营预算支出预算表...................13 

十三、单位预算项目支出绩效目标表...................13 

第一部分  旺苍县英萃镇中心小学校概况

一、基本职能

实施幼儿及小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育相关社会服务。

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管单位的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义建设者和接班人。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工资指标并组织实施。

3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5、坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6、组织实施校园人文环境建设、创建平安和谐校园。

二、主要工作

2025年重点工作：

1、完成县教育局下达的各项目标任务。

2、2025年力争素质教育质量考核获得旺苍县委、县政府表彰。

3、按要求规范完成幼儿、小学一年级招生任务。

4、坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步办好家长学校，家校合作，优化学校教育环境，促进学校和家庭之间的信息交流，培养学生良好的行为习惯。

5、积极推行教育教学改革，坚持走特色办学、内涵发展的道路；扎实推行新教育实验研究工作，深入开展营造书香校园、缔造完美教室、构筑理想课堂和开发卓越课程的交涉，提升。

6、加强党风廉政建设，班子廉洁，干部清廉，教职工无违规违纪行为。

7、全力保证2025年不发生任何安全事故，校园稳定和谐，教学秩序井然。

三、单位构成

我单位为旺苍县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构6个。总编制49名，事业编制 49名。机构设置为办公室兼党支部办公室主任 1名、教务处主任1名副主任1名、教科室主任1名、德育处主任1名、总务安全处主任1名副主任1名、信息化处主任1名。固定资产总额1125.38万元。

第二部分  2025年旺苍县英萃镇中心小学校预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025年收支总预算693.88万元,比2024年收支预算总数增加90.65万元，主要原因是人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

旺苍县英萃镇中心小学校2025年收入预算693.88万元,，其中：一般公共预算拨款收入693.88万元,，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县英萃镇中心小学校2025年支出预算693.88万元,，其中：基本支出692.58万元，占99.81%；项目支出1.30万元，占0.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县英萃镇中心小学校2025年财政拨款收支预算总数693.88万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加90.65万元，主要原因是人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入693.88万元；支出包括：教育支出513.81万元、社会保障和就业支出101.66万元、卫生健康支出28.56万元、住房保障支出49.85万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县英萃镇中心小学校2025年一般公共预算当年拨款693.88万元，比2024年预算数增加90.65万元，主要原因是人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出513.81万元，占74.05%；社会保障和就业支出101.66万元，占14.65%；卫生健康支出28.56万元，占4.12%；住房保障支出49.85万元，占7.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出预算为513.81万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、公务接待费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为35.19万元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为66.47万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为28.56万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为49.85万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县英萃镇中心小学校2025年一般公共预算基本支出692.58万元，其中：

人员经费686.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效目标奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费5.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县英萃镇中心小学校2025年“三公”经费财政拨款预算数1.30万元，其中：公务接待费1.30万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0元，拟购置公务用车0辆。2025年安排公务用车运行维护费0元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县英萃镇中心小学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县英萃镇中心小学校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

旺苍县英萃镇中心小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，旺苍县英萃镇中心小学校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县英萃镇中心小学校开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算693.88万元。其中：人员类项目4个，涉及预算686.59万元元；运转类项目2个，涉及预算5.99万元；特定目标类项目1个，涉及预算1.30万元。

第三部分 名词解释 

一、财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为配合教育教学业务开展，用于单位在职人员参加相关业务培训及举办教育教学业务培训的经费支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  2025年旺苍县英萃镇中心小学校预算表

附件：旺苍县英萃镇学校小学校预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表