目   录

第一部分、旺苍县木门镇中心幼儿园概况

一、基本职能.....................................(3)

二、主要工作 ....................................(3)

三、单位构成.....................................(4)

第二部分、2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明.............................(4)

二、财政拨款收支预算情况说明.....................(5)

三、一般公共预算当年拨款情况说明.................(5)

四、一般公共预算基本支出情况说明.................(6)

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........(7)

六、政府性基金预算支出情况说明...................(7)

七、国有资本经营预算支出情况说明.................(7)

八、其他重要事项的情况说明.......................(8）

第三部分、名词解释...............................(9)

第四部分、旺苍县木门镇中心幼儿园2025年（单位）预算表

一、单位收支总表................................(13)

二、单位收入总表................................(13) 

三、单位支出总表................................(13)

四、财政拨款收支预算总表........................(13)

五、财政拨款支出预算表（经济分类科目）..........(13)

六、一般公共预算支出预算表 .....................(13)

七、一般公共预算基本支出预算表 .................(13)

八、一般公共预算项目支出预算表 .................(13)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..........(13)

十、政府性基金预算支出预算表....................(13)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表......(13)

十二、国有资本经营预算支出预算表................(13)

十三、单位预算项目支出绩效目标表................(13)

第一部分  旺苍县木门镇中心幼儿园校概况

一、基本职能

（一）旺苍县木门镇中心幼儿园职能简介：实施学前教育及托育服务，促进幼儿教育发展及相关社会服务。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持全面贯彻党的二十大精神，在县教育局的周密部署和具体安排下，在上级党政机关的正确指导下，学校形成了“承传统 享乐去 乐成长”的办学理念，让幼儿在自然、宽松、博爱的环境中成长；“以承爱启智 润泽童心”的教育宗旨，促进幼儿身心健康发展，德智体美劳全面发展。“承爱为本 立德熟人”的园训，让教育回归本真，让幼儿回归自然，让师幼关系回归人性。把快乐、幸福送给幼儿。学校与时俱进更新理念，规范管理提效率，彰显特色谋发展，我园将红色文化和绿色茶乡元素融入校园文化：把“品绿色茶香，尝百味人生；讲红色故事，传红军精神；诵校园佳话，过幸福童年”做为文化主线，致力于打造成为孩子们心灵成长的红色摇篮，让每一颗幼小心灵都能在这片沃土上茁壮成长。

二、主要工作

（一）重视教师培训:派出教师外出培训学习，并对受训教师提出培训任务；

（二）重视新教师培养:新教师上亮相课给予新教师锻炼机会和展示平台;

（三）重视教研工作:每周定期开展1次教研，2次听评课；

（四）狠抓区域互动管理:组织教师收集废旧材料和乡土资源为幼儿创设室内和户外活动区域；

（五）狠抓幼儿习惯培养。

三、单位构成

旺苍县木门镇中心幼儿园是旺苍县教育局下属二级预算单位1个，总编制5名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制5名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数19人，事业人员5人。固定资产总额495.65万元。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县木门镇中心幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。旺苍县木门镇中心幼儿园2025年一般公共预算当年拨款62.02万元，比2024年预算数149.86万元减少87.84万元，主要原因是项目资金减少。

（一）收入预算情况

旺苍县木门镇中心幼儿园2025年收入预算62.02万元，其中：一般公共预算拨款收入62.02万元，占100%；

（二）支出预算情况

旺苍县木门镇中心幼儿园2025年支出预算62.02万元，其中：基本支出61.42万元，占99%；项目支出0.6万元，占1%。

旺苍县木门镇中心幼儿园2025年财政拨款收支预算总数62.02万元，比2024年预算支出总数149.86万元减少87.84万元。主要原因是项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入62.02万元；支出包括：教育支出46.92万元、社会保障和就业支出6.88万元、卫生健康支出3.06万元、住房保障支出5.16万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算情况

旺苍县木门镇中心幼儿园2025年收入预算62.02万元，其中：一般公共预算拨款收入62.02万元，占100%；

（二）支出预算情况

旺苍县木门镇中心幼儿园2025年支出预算62.02万元，其中：基本支出61.42万元，占99%；项目支出0.6万元，占1%。

旺苍县木门镇中心幼儿园2025年财政拨款收支预算总数62.02万元，比2024年预算支出总数149.86万元减少87.84万元。主要原因是项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入62.02万元；支出包括：教育支出46.92万元、社会保障和就业支出6.88万元、卫生健康支出3.06万元、住房保障支出5.16万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县木门镇中心幼儿园2025年一般公共预算当年拨款62.02万元，比2024年预算数149.86万元减少87.84万元，主要原因项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出62.02万元，占100%；教育支出46.92万元，占75.66%；社会保障和就业支出6.88万元，占11.09%；卫生健康支出3.06万元，占4.93%；住房保障支出5.16万元，占8.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为46.92万元，主要用于：学前教育教师工资。

2.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为6.88万元，主要用于：在职人员养老保险。

3.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.06万元，主要用于：单位缴纳医疗保险。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为5.16万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县木门镇中心幼儿园2025年一般公共预算基本支出62.02万元，其中：

人员经费60.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费0.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县木门镇中心幼儿园2025年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待检查指导、学校交流等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平，主要原因是2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县木门镇中心幼儿园校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县木门镇中心幼儿园校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025，旺苍县木门镇中心幼儿园校机关运行费安排预算0元。

（二）政府采购情况

2025，旺苍县木门镇中心幼儿园校安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县木门镇中心幼儿园校共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县木门镇中心幼儿园开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算62.02万元。其中：人员类项目4个，涉及预算60.81万元；运转类项目2个，涉及预算0.61万 元；特定目标类项目1个，涉及预算0.6万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

（二） 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位正常运行的基本支出。

（三） 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指本单位的日常运行支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2025年单位预算表

附件：旺苍县木门镇中心幼儿园2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标