目   录

第一部分、旺苍县木门镇农建小学校单位概况

一、基本职能.....................................（3）

二、主要工作 ....................................（3）

三、单位构成.....................................（4）

第二部分、2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明.............................（5）

二、财政拨款收支预算情况说明.....................（5）

三、一般公共预算当年拨款情况说明.................（6）

四、一般公共预算基本支出情况说明.................（7）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........（7）

六、政府性基金预算支出情况说明..................（8）

七、国有资本经营预算支出情况说明................（8）

八、其他重要事项的情况说明......................（8）

第三部分、名词解释..............................（9）

第四部分、旺苍县木门镇农建小学校2025年单位预算表

一、单位收支总表................................(14)

二、单位收入总表................................(14) 

三、单位支出总表................................(14)

四、财政拨款收支预算总表........................(14)

五、财政拨款支出预算表（经济分类科目）..........(14)

六、一般公共预算支出预算表 .....................(14)

七、一般公共预算基本支出预算表 .................(14)

八、一般公共预算项目支出预算表 .................(14)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..........(14)

十、政府性基金预算支出预算表....................(14)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表......(14)

十二、国有资本经营预算支出预算表................(14)

十三、单位预算项目支出绩效目标表................(14)

第一部分 旺苍县木门镇农建小学校概况

一、基本职能

1.全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管单位的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义的建设者和接班人。

2.组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4.组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5.坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6.组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、主要工作

2025年重点工作：

1、坚持党的领导，全面落实党组织领导的校长负责制，加强党对教育工作的全面领导，推动党建工作与教育教学工作深度融合。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和关于教育的重要论述，树牢为党育人、为国育才教育理念。加强师德师风学习，不断加强教师队伍建设。

2、努力提升教育教学质量。一是加强业务学习，不断提高理论水平和业务素质。组织教师深入学习新课程标准，对新教材的指导思想认真领会，注重对学生创新能力和实践能力的培养。二是充分发挥课堂教学主渠道作用，向四十分钟要质量。三是认真开展教研活动，认真做好“日检查周总结月研究”活动。四是开展培优补差，做好后进生的转化工作。

3、坚持德育为先，培育时代新人。一是注重家访工作，架起家庭和学校联系的桥梁。二是优化家校共育网络，通过召开秋季家长会，加强与家长的沟通交流，引导家长树立正确育人观念。三是举办女生青春期心理健康及防性教育讲座，增强学生自我保护意识；开展“拒赌反诈进校园”宣传活动，提高学生防骗能力。四是继续抓好学生行为习惯养成教育。

4、缤纷社团展风采，多彩校园添活力。为了全面落实“双减”政策，贯彻立德树人的根本任务，聚焦培养德智体美劳全面发展的时代新人，学校根据学生的年龄特点、教师的个性特长及学校的办学特色，优化教学资源，开展形式丰富、内容多样的社团活动，助力校园文化建设。

5、聚焦安全管理，有效夯实校园安全基础。一是常态落实常态化疫情防控。二是推进安防建设。不断推进学校安防能力建设，实现学校封闭化管理、硬质防冲撞设施安装、专职保安配备、护学岗建设、一键式报警装置安装并与公安单位联网运行。三是做实安全管理。全面排查整治风险隐患，开展校舍安全、学生出行安全、消防、食品、危险化学品、校园周边安全、防汛和防溺水、防校园欺凌、防性侵等重点环节安全防控专项整治行动，强化校园及周边治安综合治理，营造和谐稳定的育人环境。

三、单位构成

旺苍县教育局单位（乡镇人民政府）下属二级预算单位1个。总编制8名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制8名（其中：参照公务员法管理的事业编制XX名）。在职人员总数21人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员21人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额700.52万元。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年收支总预算368.03万元，比2024年收支预算总数增加（减少）0.01万元，主要原因正常晋升人员经费增加。

（一）收入预算情况

旺苍县木门镇农建小学校2025年收入预算368.03万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入368.03万元，占100%%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（二）支出预算情况

农建小学2025年支出预算368.03万元，其中：基本支出368.03万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县木门镇农建小学校2025年财政拨款收支预算总数368.03万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加0.01万元，主要原因是正常晋升人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入368.03万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出246.03万元、社会保障和就业支出82.90万元、卫生健康支出14.12万元、住房保障支出24.98万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县木门镇农建小学校2025年一般公共预算当年拨款368.03万元，比2024年预算数增加（减少）0.01万元，主要原因是正常晋升人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出246.03万元，占66.85%；社会保障和就业支出82.90万元，占22.53%；卫生健康支出14.12万元，占3.83%；住房保障支出24.98万元，占6.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为246.03万元，主要用于：在职人员基本工资、津补贴。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为49.59万元，主要用于：单位下属事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为33.31万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为14.12万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为24.98万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

农建小学2025年一般公共预算基本支出367.63万元，其中：

人员经费364.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费3.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县木门镇农建小学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0.40万元，其中：公务接待费0.40万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待检查指导、学校交流等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平，主要原因是2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县木门镇农建小学校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县木门镇农建小学校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2025年，旺苍县木门镇农建小学校安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，2025年旺苍县木门镇农建小学校共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年单位预算安排车辆购置经费0万元。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2025年旺苍县木门镇农建小学校开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算368.03万元。其中：人员类项目4个，涉及预算364.56万元；运转类项目2个，涉及预算3.06万元；特定项目1个，涉及预算0.4万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

（二） 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位正常运行的基本支出。

（三） 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指本单位的日常运行支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2025年单位预算表

附件：旺苍县木门镇农建小学校2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标