目   录

第一部分、四川省旺苍嘉川初级中学校单位概况

一、基本职能.....................................4

二、主要工作.....................................4 

三、单位构成.....................................5

第二部分、四川省旺苍嘉川初级中学校2025年预算情况说明

一、收支预算情况说明.............................6

二、财政拨款收支预算情况说明 ....................6

三、一般公共预算当年拨款情况说明.................7

四、一般公共预算基本支出情况说明.................8

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........8

六、政府性基金预算支出情况说明...................9

七、国有资本经营预算支出情况说明.................9

八、其他重要事项的情况说明.......................9

第三部分、名词解释..............................11

第四部分、四川省旺苍嘉川初级中学校2025年预算表

一、单位收支总表................................13

二、单位收入总表................................13

三、单位支出总表................................13

四、财政拨款收支预算总表........................13 

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）......13 

六、一般公共预算支出预算表......................13

七、一般公共预算基本支出预算表..................13 

八、一般公共预算项目支出预算表..................13 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..........13 

十、政府性基金预算支出预算表....................13 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表......13 

十二、国有资本经营预算支出预算表................13 

十三、单位预算项目支出绩效目标表................13 

第一部分  四川省旺苍嘉川初级中学概况

一、基本职能

基本职能职责如下：

1.全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管单位的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2.组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4.组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5.坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6.组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、主要工作

2025年重点工作：一是努力创新发展基础教育，为国育人，为党育才，二是进一步加强领导班子建设，三是加强教职工思想政治工作，四是深化德育工作，五是夯实教学与教研工作，六是强化安全和总务工作，七是推进综治维稳、档案和群团等工作。

三、单位构成

四川省旺苍嘉川初级中学校下属二级预算单位1个。总编制74名，其中行政编制1名，工勤编制3名，事业编制70名（其中：参照公务员法管理的事业编制74名）。在职人员总数74人，其中：公务员0人，工勤人员3人，事业人员71人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额2137.54万元。

第二部分  2025年预算情况说明

一、收支预算情况说明

2025年收支总预算1229.51万元，比2024年收支预算总数增加57.68万元，主要原因是工资福利支出等人员经费预算正常增加。

（一）收入预算情况

四川省旺苍嘉川初级中学校2025年收入预算1229.51万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1229.51万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

四川省旺苍嘉川初级中学校2025年支出预算1229.51万元，其中：基本支出1228.91万元，占99.95%；项目支出0.6万元，占0.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省旺苍嘉川初级中学校2025年财政拨款收支预算总数1229.51万元,比2024年收支预算总数增加57.68万元，主要原因是工资福利支出等人员经费预算正常增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1229.51万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出873.38万元、社会保障和就业支出206.66万元、卫生健康支出53.26万元、住房保障支出96.21万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省旺苍嘉川初级中学校2025年一般公共预算当年拨款1229.51万元，比2024年预算数减少1.89万元，比2024年收支预算总数增加57.68万元，主要原因是工资福利支出等人员经费预算正常增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1229.51万元，占100%；教育支出873.38万元，占71.03%；社会保障和就业支出206.66万元，占16.81%；卫生健康支出53.26万元，占4.33%；住房保障支出96.21万元，占7.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为873.38万元，主要用于主要用于中学教育发展支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为78.38万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为128.28万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为53.26万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为96.21万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省旺苍嘉川初级中学校2025年一般公共预算基本支出1228.91万元，其中：

人员经费1217.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费11.87万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省旺苍嘉川初级中学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2025年本单位未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年本单位未安排因公出国(境）经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省旺苍嘉川初级中学校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，四川省旺苍嘉川初级中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

四川省旺苍嘉川初级中学校2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年四川省旺苍嘉川初级中学校开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算1229.51万元。其中：人员类项目6个，涉及预算1217.04万元；运转类项目2个，涉及预算11.87万元；特定目标类项目1个，涉及预算0.6万元。涉密项目0个，不予公开。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育单位初中教育单位的基本支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育单位用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育单位用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 四川省旺苍嘉川初级中学校2025年预算表

附件：旺苍县张华镇中心小学校2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表