目   录

第一部分 嘉川小学概况……………...............................…3

一、基本职能 …………………………………………....…..3

二、主要工作 …………………………….......………......…3

三、单位构成 …………………………………………....…..4

第二部分 2025年单位预算情况说明…........................…...4

一、收支预算情况说明 ……………………………....…..…4

二、财政拨款收支预算情况说明 …………………….....….5

三、一般公共预算当年拨款情况说明……………...........…5

四、一般公共预算基本支出情况说明 ……………….....….6

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明…...........…6

六、政府性基金预算支出情况说明 ………………....…..…7

七、国有资本经营预算支出情况说明 ……………….....….7

八、其他重要事项的情况说明 ………………………......…7

第三部分 名词解释 ……………..……………….............…8

第四部分 嘉川小学2025年单位预算表 .…......13

一、单位收支总表……………………………….............…13

二、单位收入总表……………………………………......…13 

三、单位支出总表……………………………………......…13

四、财政拨款收支预算总表…………………….............….13

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）……...…13 

六、一般公共预算支出预算表……………………….......…13

七、一般公共预算基本支出预算表……………….......……13  

八、一般公共预算项目支出预算表…………………………13 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………………13 

十、政府性基金预算支出预算表……………………………13 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表  ………13

十二、国有资本经营预算支出预算表………………………13 

十三、单位预算项目支出绩效目标表……………….......…13 

第一部分 旺苍县嘉川镇中心小学校概况

一、基本职能

1.全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管单位的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2.组织制订学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校科学管理，制定和健全学校各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4.组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素养和业务能力，培养和个人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情与学情分析与研究，提高教育教学效益。

5.坚持以人为本，德育为先，坚持教书育人，管理育人，服务于人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6.组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、主要工作

2025年重点工作：一是，加强教师队伍建设，强化教职工政治学习，提高政策理论水平和行政管理能力；二是，以教育教学质量为核心，狠抓学校内部管理，努力把学校打造成一流学校；三是以德育工作为龙头，加强和改进学校思想道德建设工作；四是切实加强教研工作，努力探索科研兴教、科研兴校之路；五是全面落实“一岗双责”，安全工作常抓不懈，确保无安全事故发生。

三、单位构成

旺苍县嘉川镇中心小学校为旺苍县教育局下属二级预算单位，设教导处、德育处、后勤办、教科室、信息化处、行政班、党支部、校长办、工会等。总编制95名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制95名。在职人员总数95人，其中：事业人员95人。固定资产总额5632.40万元。

第二部分 2025年旺苍县嘉川镇中心小学校预算情况说明

一、收支预算情况说明

2025年收支总预算1762.70万元，比2024年收支预算总数增加350.39万元，主要原因是人员增加，工资福利支出等人员经费预算正常相应增加。

（一）收入预算情况

2025年收入预算1762.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1762.70.00元，占100%。

（二）支出预算情况

2025年支出预算1762.70万元，其中：基本支出1761.26万元，占99.92%；项目支出1.44万元，占0.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算1762.70万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加350.39万元，主要原因是人员增加，工资福利支出等人员经费预算正常相应增加。

收入包括：本年收入全部为一般公共预算拨款收入1762.70万元。支出包括：教育支出1213.84万元、社会保障和就业支出343.83万元、卫生健康支出73.12万元和住房保障支出131.90万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款1762.70万元，比2024年预算数增加350.39万元，变动的主要原因是人员增加，工资福利支出等人员经费预算正常相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1213.84万元，占68.86%；社会保障和就业支出343.83万元，占19.51%；卫生健康支出73.12万元，占4.15%；住房保障支出131.90万元，占7.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为1213.84万元，主要用于小学教育发展支出。

2.教育（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）2025年预算数为167.96万元，主要用于退休人员生活补助支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为175.87万元，主要用于教职工养老保险费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为73.12万元，主要用于教职工医疗保险费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为131.90万元，主要用于教职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1761.26万元，其中：人员经费1744.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费16.36万元元，主要包括：工会经费和福利费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数1.44万元，其中：公务接待费1.44万元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车，2025年未安排公务用车购置，也未预算运行维护费用。

（三）因公出国（境）经费

2025年本单位未安排出国（境）活动，也未预算相关经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

本单位2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，本单位未安排机关运行费。

（二）政府采购情况

2025年，本单位未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，本单位共有车辆0辆，单位无价值200万元以上大型设备。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年本单位开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算1762.70万元。其中：人员类项目6个，涉及预算1744.9元；运转类项目2个，涉及预算16.36万元；特定目标类项目1个，涉及预算1.44万元。因部分项目内容涉密，不予公开。  

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育行政单位的基本支出。

7、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指教育单位学前教育单位的基本支出。

8、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育单位初中教育单位的基本支出。

9、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指教育单位高中教育单位的基本支出。

10、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指教育单位高等教育单位的基本支出。

11、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指教育单位其他普通教育类的基本支出。

12、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指教育单位中等职业教育类的基本支出。

13、教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教育单位中教师进修类的基本支出。

14、教育（类）教育费附加及安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育单位中其他教育费附加类的基本支出。

15、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指教育单位中其他教育类的基本支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育单位所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指教育单位用于行政单位基本医疗保险缴费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育单位用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育单位用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025年单位预算表 

附件：嘉川小学2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表