目   录

第一部分  旺苍县张华镇中心小学校概况 .............2

一、基本职能......................................2

二、主要工作......................................3

三、单位构成......................................3

第二部分  2025年单位预算情况说明. ................4

一、收支预算情况说明..............................4

二、财政拨款收支预算情况说明......................4

三、一般公共预算当年拨款情况说明..................5

四、一般公共预算基本支出情况说明..................6

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..........6

六、政府性基金预算支出情况说明....................7

七、国有资本经营预算支出情况说明..................7

八、其他重要事项的情况说明........................7

第三部分  名词解释................................8

第四部分  张华小学2025年预算表..................10

一、单位收支总表 ................................12

二、单位收入总表 ................................12 

三、单位支出总表 ................................12

四、财政拨款收支预算总表.........................12

五、财政拨款支出预算表 （单位经济分类科目）......12

六、一般公共预算支出预算表 ......................12

七、一般公共预算基本支出预算表 ..................12

八、一般公共预算项目支出预算表...................12

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ..........12 

十、政府性基金预算支出预算表 ....................12

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 ......12

十二、国有资本经营预算支出预算表 ................12

十三、单位预算项目支出绩效目标表 ................12

第一部分  旺苍县张华镇中心小学校单位概况

一、基本职能

根据中共旺苍县委机构编制委员会核定，旺苍县张华镇中心小学校基本职能职责如下：

1、贯彻执行党和国家有关义务教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持民主管理，依法办学，坚持正确的办学方向，执行上级主管单位的指示和决定。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学管理，实行社会实践和教育相结合的原则，对中小学生实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展。制定和健全各项规章制度，规范办学行为，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、尊重中小学生的人格尊严和基本权利，尊重中小学生的身心发展的特点和规律，为他们提供健康、丰富的生活和活动环境。

5、组织实施校园人文环境建设，严格执行学校安全、卫生保健制度，保证中小学生的身心健康和生命安全。

6、坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，充分利用中小学生和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的教育宣传、指导等服务，促进中小学生家庭教育质量的不断提高，努力形成良好的育人环境。

7、贯彻中小学生教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥公办九年一贯制学校的示范、辐射作用。

二、主要工作

2025年重点工作：

一是落实党组织领导的校长负责制，加强师德师风建设，二是组织全体教师继续学习教育局7、8、9号文件精神并结合学校实际制订工作计划、行事历等,三是精细化管理教育教学教研过程，四是加强师资队伍建设和义务教育优质均衡发展，五是认真按照县教育局“2025年教育工作要点”并扎实开展各项工作，六是加强校容校貌、校园文化建设。

三、单位构成

旺苍县张华镇中心小学校为旺苍县教育局下属二级预算单位，设办公室、教务处、教科室、德育处、总务安全处、信息化处6个机构。总编制76名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制76名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数72人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员67人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人），特岗人员5人。固定资产总额1891.66万元。

第二部分 2025年旺苍县张华镇中心小学校预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入：一般公共预算拨款收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025年收支总预算1251.41万元，比2024年收支预算总数增加51.16万元，主要原因是财政加大了教育投入。

（一）收入预算情况

2025年收入预算1251.41万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1251.41万元，占100%。

（二）支出预算情况

2025年支出预算1251.41万元，其中：基本支出1250.61万元，占99.94%；项目支出0.8万元，占0.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2025年本单位财政拨款收支预算总数1251.41万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加51.16万元，主要原因是财政加大了教育投入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1251.41万元；支出包括：教育支出872.75万元、社会保障和就业支出236.78万元、卫生健康支出50.67万元、住房保障支出91.21万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县张华镇中心小学校2025年一般公共预算当年拨款1251.41万元，比2024年预算数增加51.16万元，主要原因是财政加大了教育投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1251.41万元，占100%；教育支出872.75万元，占69.74%；社会保障和就业支出236.78万元，占18.92%；卫生健康支出50.67万元，占4.05%；住房保障支出91.21万元，占7.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为872.75万元，主要用于教职工基本工资发放。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老金支出（款）事业单位离退休（款）2025年预算数为115.17万元，主要用于退休人员生活补助发放。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为121.61万元，主要用于教职工养老保险费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为50.67万元，主要用于教职工医疗保险费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为91.21万元，主要用于教职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本单位一般公共预算基本支出1250.61万元，其中：人员经费1239.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效目标奖、绩效工资、社会保险缴费、退休人员生活补贴、住房公积金、对个人和家庭的补助、特岗教师、遗属补助离退休慰问、奖励金等支出。

公用经费11.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025年本单位“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车，2025年未安排公务用车购置，也未预算运行维护费用。

（三）因公出国（境）经费

2025年本单位未安排出国（境）活动，也未预算相关经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2025年旺苍县张华镇中心小学校无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2025年旺苍县张华镇中心小学校无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县张华镇中心小学校未安排机关运行费。

（二）政府采购情况

2025年，旺苍县张华镇中心小学校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县张华镇中心小学校共有车辆0辆，单位无价值200万元以上大型设备。

2025年旺苍县张华镇中心小学校未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县张华镇中心小学校开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算1251.41万元。其中：人员类项目6个，涉及预算1239.27万元；运转类项目2个，涉及预算11.34万元；特定目标类项目1个，涉及预算0.8万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育单位初中教育单位的基本支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育单位用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育单位用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025年单位预算表 

附件：旺苍县张华镇中心小学校2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表