目   录

第一部分 旺苍县嘉川镇中心幼儿园单位概况......……(4)

一、基本职能........................................(4)

二、主要工作  ..................................(5)

三、单位构成  ....................................(6)

第二部分 2025年单位预算情况说明 ...............(7)

一、收支预算情况明 .............................(7)

二、财政拨款收支预算情况明……….……….……….(7)

三、一般公共预算当年拨款情况明 …….…………….(8)

四、一般公共预算基本支出情况明….……….……….(9)

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明…….…(9)

六、政府性基金预算支出情况明  ….……….………(10)

七、国有资本经营预算支出情况明………….……….(10)

八、其他重要事项的情况明………………….……….(10)

第三部分 名词解释…….……….……………………(11)

第四部分 旺苍县嘉川镇中心幼儿园2025年单位预算表……….……………(13)

一、单位收支总表……….……….……….……………(13)

二、单位收入总表…….……….………………………(13)

三、单位支出总表  ….……….………………………(13)

四、财政拨款收支预算总表  ….……….……………(13)

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）…….(13)

六、一般公共预算支出预算表 …….……….………. (13)

七、一般公共预算基本支出预算表 ………………….(13)

八、一般公共预算项目支出预算表   ….……………(13)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .……….…(13)

十、政府性基金预算支出预算表    .…………………(13)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 …….(13)

十二、国有资本经营预算支出预算表  .………………(13) 

十三、单位预算项目支出绩效目标表   ..……………(13)

第一部分  旺苍县嘉川镇中心幼儿园概况

一、基本职能

(一)贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持民主管理，依法办园，坚持正确的办园方向，执行上级主管单位的指示和决定。

(二)组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(三)加强幼儿园科学管理，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。制定和健全各项规章制度，规范办学行为，实施管理 决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

(四)尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

(五)组织实施校园人文环境建设，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

(六)坚持教书育人、管理育人，服务育人，致力于幼儿园、社会、家庭三结合教育，充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进幼儿家庭教育质量的不断提高，努力形成良好的育人环境。

(七)贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥公办幼儿园的示范、辐射作用。

二、主要工作

2025年重点工作：

1.明确一个目标：在百草园中积蓄成长的能量，办好嘉川人民满意的优质的托幼一体化的幼儿园为目标任务，强化学校各项工作管理，确保任务的完成。

2.着力两项管理：一是教学常规管理，执行好“三大文件”精神（中小学常规管理50条，教育教学教研管理的十条措施、教学失责认定暨处理办法）；二是食堂管理，做好人、物保障，明确岗位人员和职责，规范财务及财产管理。

3.力促两个提升：一是园本课程质量提升；二是教师专业性提升。

4.确保三个到位：一是工作执行落实到位；二是家园沟通到位；三是安全检查和疾病预防到位。

5.谋求两个建设：一是制度体系建设，完善“三重一大”议事决策、内部管理制度及机制构建，保障依法办园、依法施教、依章依规行政和办事，规范内部管理；二是管理体系建设，努力推进班子队伍建设，提高班子队伍行政管理能力和业务水平，打造一支“学习、服务、创新、引领、实干”的“五型”党支部。

6.强化五个落实：一是落实课程设置要求，根据《指南》，落实好园本课程开发；二是落实规范收费要求，在校门口醒目位置主动公开收费项目和标准；三是落实好资助工作；四是落实党建、工会、家长阵地建设；五是落实好新教育实验改革行动。

7.做优两个宣传：一是优秀教师宣传报道，营造学先进、争先进的氛围；二是做好学校活动、重大事项及特色、亮点的宣传报道，增强办学影响力，提升学校知名度，为争取生源打好基础。

8.形成一个品牌：一书《百草园》、一室《节气博物馆》、一课程《二十四节气园本课程》。

三、单位构成

旺苍县嘉川镇中心幼儿园简称嘉川幼儿园，为旺苍县教育局管理的公益二类事业单位。总编制9名。

其中领导职数：园长1人。

内设机构4个：安全办总务处、教导德育处、信息技术化处、办公室。

固定资产总额1075.73264万元。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出等。2025年收支总预算123.26万元，比2024年收支预算总数增加37.88万元，主要原因是；有3名教师调入，人员经费大幅增加。

（一）收入预算情况

嘉川幼儿园2025年收入预算123.26万元，其中：一般公共预算拨款收入123.26万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

嘉川幼儿园2025年支出预算123.26万元，其中：基本支出122.66万元，占99.5%；项目支出0.6万元，占0.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

嘉川幼儿园2025年财政拨款收支预算总数123.26万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加37.89万元，主要原因是；有3名教师调入，人员经费大幅增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入123.26万元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：教育支出93.15万元、社会保障就业支出13.82万元、卫生健康支出5.92万元、住房保障支出10.37元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

嘉川幼儿园2025年一般公共预算当年拨款123.26万元，比2024年预算数增加37.89万元，主要原因是；有3名教师调入，人员经费大幅增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务拨款123.26万元，占100%；其中教育支出93.15万元，占75.57%；社会保障和就业支出13.82万元，占11.21%；卫生健康支出5.92万元，占4.81%；住房保障支出10.37万元，占8.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为93.15万元，主要用于：教职工工资，津贴，绩效工资等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为13.82万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康类（类）行政事业单位医疗款（款）机关事业单位医疗（项）2025年预算数为5.92万元，主要用于：教职工医疗保险费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为10.37万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

嘉川幼儿园单位2025年一般公共预算基本支出122.66万元，其中：

人员经费121.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费1.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

嘉川幼儿园单位2025年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。（持平不写原因）

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

无。

（三）因公出国（境）经费

无。

六、政府性基金预算支出情况说明

嘉川幼儿园2025年无政府性基金预算拨款安排的支出（或嘉川幼儿园2025年政府性基金预算拨款安排支出0万元）。

七、国有资本经营预算支出情况说明

嘉川幼儿园2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县嘉川镇中心幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，嘉川幼儿园安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2025年嘉川幼儿园开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算123.26万元。其中：人员类项目4个，涉及预算121.4万元；运转类项目2个，涉及预算1.24万元；特定目标类项目1个，涉及预算0.6万元。涉密项目0个，不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的公务接待费，计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

第四部分 2025年旺苍县嘉川镇中心幼儿园单位预算表

附件：旺苍县嘉川镇中心幼儿园2025年单位预算表

一、单位收支总表   

二、单位收入总表    

三、单位支出总表   

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表  

七、一般公共预算基本支出预算表  

八、一般公共预算项目支出预算表  

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表 

十三、单位预算项目支出绩效目标表