目   录

第一部分 单位概况 ................................4

一、基本职能......................................4

二、主要工作......................................4

三、单位构成 .....................................5

第二部分 2025年单位预算情况说明..................6

一、收支预算情况说明 .............................6

二、财政拨款收支预算情况说明 .....................6

三、一般公共预算当年拨款情况说明 .................7

四、一般公共预算基本支出情况说明 .................8

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 .........9

六、政府性基金预算支出情况说明 ...................9

七、国有资本经营预算支出情况说明 .................9

八、其他重要事项的情况说明 .......................9

第三部分  名词解释...............................10

第四部分 张华幼儿园2025年预算表 ..............12

一、单位收支总表 ................................12

二、单位收入总表 ................................12 

三、单位支出总表 ................................12

四、财政拨款收支预算总表.........................12

五、财政拨款支出预算表 （单位经济分类科目）......12

六、一般公共预算支出预算表 ......................12

七、一般公共预算基本支出预算表 ..................12

八、一般公共预算项目支出预算表...................12

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ..........12 

十、政府性基金预算支出预算表 ....................12

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 ......12

十二、国有资本经营预算支出预算表 ................12

十三、单位预算项目支出绩效目标表 ................12 

第一部分  单位概况

一、基本职能

基本职能职责如下：

1、贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持民主管理，依法办园，坚持正确的办园方向，执行上级主管单位的指示和决定。

2、组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标，学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强幼儿园科学管理，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德，美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。制定和健全各项规章制度，规范办学行为，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。 

5、组织实施校园人文环境建设，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

6、坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进幼儿家庭教育质量的不断提高，努力形成良好的育人环境。                

7、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥县示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、主要工作

2025年重点工作：

一、抓师德师风建设：抓好意识形态工作，以《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》要求，打造一支高素质的教师团队。

二、完善各项制度：根据相关法律法规及上级工作要求完善各项制度，规范管理。

三、加强课程建设：在五大领域的基础上，做好园本课程建设。

四、加强教研活动：开展常规教研活动，促进课题进度开展。

五、加强安全管理：开展好1530安全教育活动，加强门岗管理。

六、加强食堂管理：加强食材验收、索证索票、安全卫生、食堂经费等的管理。

七、坚持厉行节约：做好经费预算，开源节流，减少不必要的开支。

三、单位构成

我单位为旺苍县教育局下属的二级预算单位，本单位无下属机构。总编制6名，其中事业编制6名。在职人员总数6人，其中：事业人员6人。固定资产总额997.87万元。

第二部分 2025年旺苍县张华镇中心幼儿园预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。旺苍县张华镇中心幼儿园2025年收支预算总数74万元,比2024年收支预算总数增加11.4万元，主要原因是幼儿园新招聘1名教师。

（一）收入预算情况

旺苍县张华镇中心幼儿园2025年收入预算74万元，其中：一般公共预算拨款收入74万元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县张华镇中心幼儿园2025年支出预算74万元，其中：基本支出73.68万元，占99.6%；项目支出0.32万元，占0.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县张华镇中心幼儿园2025年财政拨款收支总预算74万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加11.4万元，主要原因是幼儿园新招聘1名教师。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入74万元；支出包括：教育支出55.85万元，社会保障和就业支出8.25万元，卫生健康支出3.71万元，住房保障支出6.19万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县张华镇中心幼儿园2025年一般公共预算当年拨款74万元，比2024年预算数增加11.4万元，主要原因是幼儿园新招聘1名教师。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出55.85万元，占75.47%；社会保障和就业支出8.25万元，占11.15%，卫生健康支出3.71万元，占5.02%，住房保障支出6.19万元，占8.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为55.85万元，主要用于：教师工资福利等教育方面的支出。

2、社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数8.25万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.71万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为6.19万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县张华镇中心幼儿园2025年一般公共预算基本支出73.68万元，其中：

人员经费72.95万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效目标奖、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金支出。

公用经费0.73万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县张华镇中心幼儿园单位2025年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元，其中：公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

2025年本单位未安排公务用车购置费。

2025年本单位未安排公务用车运行维护费。

2025年本单位未安排公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年本单位未安排因公出国（境）经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县张华镇中心幼儿园2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县张华镇中心幼儿园2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

旺苍县张华镇中心幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

旺苍县张华镇中心幼儿园2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县张华镇中心幼儿园共有车辆0辆。2025年未预算车辆购置。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县张华镇中心幼儿园开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算74万元。其中：人员类项目4个，涉及预算72.96万元；运转类项目2个，涉及预算0.72万元；特定目标类项目1个，涉及预算0.32万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指教育单位学前教育单位的基本支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育单位用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育单位用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

第四部分  2025年单位预算表 

附件：旺苍县张华镇中心幼儿园2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表