目录

第一部分 旺苍县三江镇初级中学概况..............1

一、基本职能..............1

二、主要工作..............1

三、单位构成..............2

第二部分 2025单位预算情况说明..............3

一、收支预算情况说明..............3

二、财政拨款收支预算情况说明..............3

三、一般公共预算当年拨款情况说明..............4

四、一般公共预算基本支出情况说明..............5

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..............5

六、政府性基金预算支出情况说明..............6

七、国有资本经营预算支出情况说明..............6

八、其他重要事项的情况说明..............6

第三部分 名词解释..............8

第四部分 2025年三江镇初级中学预算表..............10

附件   旺苍县三江镇初级中学校单位预算公开报表..............10

一、单位收支总表..............10

二、单位收入总表..............10

三、单位支出总表..............10

四、财政拨款收支预算总表..............10

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）..............10

六、一般公共预算支出预算表..............10

七、一般公共预算基本支出预算表..............10

八、一般公共预算项目支出预算表..............10

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..............10

十、政府性基金预算支出预算表..............10

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表..............10

十二、国有资本经营预算支出预算表..............10

十三、单位预算项目支出绩效目标表..............10

第一部分 旺苍县三江镇初级中学概况

一、基本职能

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管单位的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

（二）组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

（四）组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

（五）坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

（六）组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、主要工作

2025年重点工作：

一是完成县教育局下达的中考目标任务。

二是按要求规范完成初一招生任务。

三是坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步办好家长学校，家校合作，优化学校教育环境，促进学校和家庭之间的信息交流，培养学生良好的行为习惯。

四是积极推行教育教学改革，坚持走特色办学、内涵发展的道路；扎实推行新教育实验研究工作，深入开展营造书香校园、缔造完美教室、构筑理想课堂和开发卓越课程的交涉，提升。

五是加强党风廉政建设，班子廉洁，干部清廉，教职工无违规违纪行为。六是杜绝发生任何安全事故，校园稳定和谐，教学秩序井然，城乡环境综合治理扎实而富有成效。

三、单位构成

旺苍县三江镇初级中学为教育局下属二级预算单位。总编制59名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制59名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数59人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员59人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额1387.88万元。

第二部分 2025单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出）等。2025年收支总预算976.94万元，比2024年收支预算总数976.53万元增加0.41万元，主要原因教职工职称晋升、增加人员经费。

（一）收入预算情况

旺苍县三江镇初级中学2025年收入预算976.94万元，其中：一般公共预算拨款收入976.94万元。

（二）支出预算情况

旺苍县三江镇初级中学2025年支出预算976.94万元，其中：基本支出975.94万元，占99.9%；项目支出1万元，占0.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县三江镇初级中学2025年财政拨款收支预算总数976.94万元,比2024年财政拨款收支预算总数976.53万元增加0.41万元，主要原因是教职工职称晋升、增加人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入976.94万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出726.3万元、社会保障和就业支出126.15万元、卫生健康支出44.28万元、住房保障支出80.22万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县三江镇初级中学2025年一般公共预算当年拨款976.94万元，比2024年预算数976.53万元增加0.41万元，主要原因是教职工职称晋升、增加人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

初中教育支出726.3万元，占74.34%；机关事业单位基本养老保险缴费支出106.95万元，占10.95%；事业单位离退休支出19.2万元，占1.97%；卫生健康支出44.28万元，占4.53%；住房保障支出80.22万元，占8.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算726.3万元，主要用于教职工工资，学校日常运转。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算106.95万元，主要用于支付教职工养老保险支出。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）：2025年预算44.28万元，主要用于教职工医疗保险支出。

（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：2025年预算80.22万元，主要用于教职工住房公积金支出。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为19.2万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县三江镇初级中学2025年一般公共预算基本支出975.94万元，其中：

人员经费966.01万元，主要包括：基本工资343.8万元、津贴补贴55.26万元、奖金116.93万元、绩效工资180.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.95万元、其他社会保险缴费4.41万元、职工基本医疗保险费44.28万元、离休费、住房公积金80.22万元、生活补助33.26万元、奖励金0.03万元、抚恤金等支出。

公用经费9.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费4.41万元、福利费5.52万元、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县三江镇初级中学2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算1万元持平。2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

旺苍县三江镇初级中学无公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

旺苍县三江镇初级中学无因公出国（境）经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县三江镇初级中学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县三江镇初级中学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

旺苍县三江镇初级中学无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，旺苍县三江镇初级中学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

单位无价值200万元以上大型设备。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县三江镇初级中学开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算976.94万元。其中：人员类项目6个，涉及预算966.01万元；运转类项目2个，涉及预算9.93万元；特定目标类项目1个，涉及预算1万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育类相关支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2025年三江镇初级中学预算表

附件   旺苍县三江镇初级中学校单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表 

三、单位支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目） 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出预算表 

十三、单位预算项目支出绩效目标表