目   录

第一部分、旺苍县东河小学单位概况..................1

一、基本职能.....................................1

二、主要工作.....................................1 

三、单位构成.....................................2

第二部分、2025年单位预算情况说明 ................3

一、收支预算情况说明.............................3

二、财政拨款收支预算情况说明.....................3

三、一般公共预算当年拨款情况说明.................4

四、一般公共预算基本支出情况说明.................5

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........5

六、政府性基金预算支出情况说明...................6

七、国有资本经营预算支出情况说明.................6

八、其他重要事项的情况说明.......................6

第三部分、名词解释...............................7

第四部分、旺苍县东河小学单位2025年单位预算表....13

一、单位收支总表.................................13

二、单位收入总表 ................................13

三、单位支出总表.................................13 

四、财政拨款收支预算总表.........................13 

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）.......13 

六、一般公共预算支出预算表 ......................13

七、一般公共预算基本支出预算表...................13 

八、一般公共预算项目支出预算表 ..................13

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...........13 

十、政府性基金预算支出预算表  ...................13

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 ......13

十二、国有资本经营预算支出预算表 ................13

十三、单位预算项目支出绩效目标表 ................13

第一部分  旺苍县东河小学单位概况

一、基本职能

基本职能职责如下：实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育及相关社会服务。

二、主要工作

2025年重点工作：一是认真抓好学校师德师风建设，全面提升教师思想政治素质和职业道德水平。组织教师学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》、“旺苍县师德师风预警”等法规和警示教育。学校安排教师定期走进辖区开展送教上门和关爱活动。规范教师的教育教学常规，实施集体备课制度和体育选课走班制度，以良好的机制引领教师。向社会、家长宣传学校，扩大学校的办学影响力。开展“文明班级”“完美教室”等评选活动。学校党支部开展中央八项规定主题教育学习，全面提升教师思想政治素质和职业道德水平。开展“三八”国际劳动妇女节、教师节庆祝活动，开展“一年一天人文假、一期一个道歉日、一月一次生日会”“教师社团”等关爱活动。二是狠抓未成年人的思想道德教育，不断提高育人质量。旺苍县东河小学共有教职工139人，小学生2595人，学校现有六个年级，48个班。抓班主任队伍建设。围绕“事事有人做、人人有事做”“‘小红军’十二公约”和“重走长征之路，传承红军精神，争做时代新人”主题开展学生养成教育实践活动。开展第12届“小红军”体验节开展了“2025清明节”主题教育活动，开展中国少年先锋队建队76周年庆祝活动暨新队员入队仪式。开展《“小红军”读书公约》《“小红军”爱国公约》和传承红色基因爱国主题教育活动。各中队围绕红色教育、感恩教育及文明礼貌教育，开展丰富多彩的主题观摩队会活动。开展第二十七届“小白杨”艺术节、第十六届“快乐DoReMi”音乐节、第十九届“小书迷”读书节等大型校园活动。三是狠抓教学教研工作，不断提高教学质量。学校将“五项管理”融于“五育并举”之中，确保“五项管理”全覆盖、深落实，为学生快乐、健康成长保驾护航。加强课堂教学效率的管理，开展教育科研工作，努力促进教师专业成长。落实课程建设工作。抓艺术教育和科技教育工作，不断提高全体学生的艺术修养和科学素养。举办第50届田径运动会和第52届球类运动会暨第五届校园足球联赛。四是狠抓安全及后勤保障工作，努力打造平安校园。学校开展《“小红军”法治公约》暨清廉学校建设主题系列活动。五是做好新教育和学区建设工作，充分发挥领航学校示范作用。六是按时发放教职工工资，合理分配年终30%的奖励性绩效工资，充分调动教师工作的积极性。七是合理有效的使用学校的公用经费，保证学校的正常运转，发挥好其最大作用。八是严格按照上级要求，积极落实教育扶贫和学生资助工资。使惠民、扶贫、资助政策深入人心，资金按时足额发放。九是推进学校校史馆和校园文化建设，进一步提升学校品位。

三、单位构成

旺苍县东河小学属旺苍县教育局下属二级预算单位。总编制143名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制143名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数139人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员139人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额2087.52万元。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县东河小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2151.39万元；支出包括：教育支出1528.50万元、社会保障和就业支出345.57万元、卫生健康支出98.53万元、住房保障支出178.79万元。旺苍县东河小学2025年收支预算总数2151.39万元,比2024年收支预算总数减少35.88万元，主要原因是教职工职称结构变动。

（一）收入预算情况

旺苍县东河小学单位2025年收入预算2151.39万元，其中：一般公共预算拨款收入2151.39万元，占100%；

（二）支出预算情况

旺苍县东河小学单位2025年支出预算2151.39万元，其中：基本支出2149.54万元，占99.91%；项目支出1.84万元，占0.09%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县东河小学2025年财政拨款收支预算总数2151.39万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少35.88万元，主要原因是教职工职称结构变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2151.39万元；支出包括：教育支出1528.50万元、社会保障和就业支出345.57万元、卫生健康支出98.53万元、住房保障支出178.79万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县东河小学2025年一般公共预算当年拨款2151.39万元，比2024年预算数减少35.88万元，主要原因是教职工职称结构变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1528.50万元，占71.05%；社会保障和就业支出345.57万元，占16.06%；卫生健康支出98.53万元，占4.58%；住房保障支出178.79万元，占8.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为107.17万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为238.39万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数98.53万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为178.79万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数1528.50万元，主要用于：事业单位基本运转经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县东河小学2025年一般公共预算基本支出2149.54万元，其中：

人员经费2127.50万元，主要包括：基本工资739.85万元、津贴补贴64.23万元、绩效目标奖265.54万元、绩效工资422.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费238.39万元、职工基本医疗保险缴费98.53万元、其他社会保险缴费9.80万元、失业保险7.35万元、工伤保险2.45万元、住房公积金178.79万元、生活补助109.70万元、遗属补助2.52万元、离退休慰问金107.17万元、奖励金0.10万元。

公用经费22.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县东河小学2025年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：公务接待费1.8万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平，主要原因是严格控制“三公”经费增长。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平，主要原因是2025年预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县东河小学2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县东河小学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

旺苍县东河小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

旺苍县东河小学2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，旺苍县东河小学共有车辆0辆。2025年单位预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县东河小学开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算2149.54万元。其中：人员类项目5个，涉及预算2127.50万元；运转类项目2个，涉及预算22.04万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育行政单位的基本支出。

7、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指教育部门学前教育单位的基本支出。

8、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门初中教育单位的基本支出。

9、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指教育部门高中教育单位的基本支出。

10、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指教育部门高等教育单位的基本支出。

11、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指教育部门其他普通教育类的基本支出。

12、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指教育部门中等职业教育类的基本支出。

13、教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教育部门中教师进修类的基本支出。

14、教育（类）教育费附加及安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育部门中其他教育费附加类的基本支出。

15、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指教育部门中其他教育类的基本支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指教育部门用于行政单位基本医疗保险缴费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025年单位预算表 

附件：旺苍县东河小学2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出