目   录

第一部分 四川省旺苍县五权初级中学校单位概况........................................4

一、基本职能........................................4

二、主要工作........................................4

三、单位构成........................................5

第二部分 2025年旺苍县五权初级中学校预算情况说明........................................7

一、收支预算情况说明........................................7

二、财政拨款收支预算情况说明........................................7

三、一般公共预算当年拨款情况说明........................................8

四、一般公共预算基本支出情况说明........................................9

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明........................................9

六、政府性基金预算支出情况说明........................................10

七、国有资本经营预算支出情况说明........................................10

八、其他重要事项的情况说明........................................10

第三部分 名词解释........................................12

第四部分 2025年四川省旺苍县五权初级中学校预算表........................................14

一、单位收支总表........................................14

二、单位收入总表 ........................................14

三、单位支出总表 ........................................14

四、财政拨款收支预算总表 ........................................14

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目） ........................................14

六、一般公共预算支出预算表 ........................................14

七、一般公共预算基本支出预算表 ........................................14

八、一般公共预算项目支出预算表 ........................................14

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ........................................14

十、政府性基金预算支出预算表 ........................................14

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 ........................................14

十二、国有资本经营预算支出预算表........................................14

十三、单位预算项目支出绩效目标表........................................14

第一部分 四川省旺苍县五权初级中学校单位概况

一、基本职能

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

（一）实施初中义务教育，初中学历教育相关社会服务，促进基础教育发展。全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管单位的政策规定，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

（二）组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及组织完成各项工作指标。

（三）规范办学行为，加强学校管理，完善各项规章制度，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

（四）组织实施教育教学管理，加强对教师、学生思想政治和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

（五）坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

（六）实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、主要工作

2025年重点工作：

一是全面完成年度教育教学工作。按照县教育局规定完成初中三年级学业检测和初三毕业生入学工作，规范完成在辖区内初中一年级招生任务。

二是认真推进教育科研工作。坚持走特色办学、个性发展的道路，扎实推进教研教改，推行新教育实验研究工作，深入开展营造书香校园、缔造完美教室、构筑理想课堂和开发卓越课程等工作，加强和巩固教育科研成果。

三是认真贯彻落实党建工作。加强党风廉政建设和教师职业道德建设,认真组织师德师风政治学习和上好党课，营造班子守廉洁、干部讲清廉的良好风气。

四是认真开展财务工作。坚持财务公开制度，合理高效使用公用经费，积极落实教育扶贫和学生资助工作。合理考核分配30%奖励性绩效工资，切实提高教师的工作积极性。

五是坚持依法治校。完善学校的各项规章制度，坚持教代会的日常工作制度,定期组织召开教代会,充分调动老师们的积极性。

六是有效推进家校共育。坚持家庭、学校、社会三位一体的教育模式，推动家校、社区合作，促进学校、社区和家庭之间的信息交流，优化学校教育环境。

七是坚持高效推进营养餐管理，切实提升营养餐服务水平。

八是建设平安和谐校园。坚持常规安全隐患排查，把师生的人身安全当作工作重心，构建良好的校园秩序。

三、单位构成

我单位为旺苍县教育局下属二级预算单位其中1个。本单位无下属机构，单位内设机构6个。内设机构分别为办公室兼党支部办公室、教务处、教科室、德育处（兼团委书记）、总务安全处、信息化处。本年度本单位未发生机构变动。总编制47名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制47名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数48人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员48人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额2013.7万元。

第二部分 2025年旺苍县五权初级中学校预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：（一般公共服务支出、教育 支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出、债务付息支出）等。2025年收支总预算7327409元，比2024年收支预算总数7067966元增加259443元，主要原因为人员工资变动，预算增加。

（一）收入预算情况

四川省旺苍县五权初级中学校2025年收入预算732.74万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入732.74万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

四川省旺苍县五权初级中学校2025年支出预算732.74万元，其中：基本支出730.56万元，占99.52%；项目支出730.56万元，占0.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省旺苍县五权初级中学校2025年财政拨款收支预算总数732.74万元,比2024年财政拨款收支预算706.77万元总数增加25.95万元，主要原因为人员工资变动，预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入732.74万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出555.00万元、社会保障和就业支出92.38万元、卫生健康支出30.47万元、住房保障支出54.89万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省旺苍县五权初级中学校2025年一般公共预算当年拨款732.74万元，比2024年预算数706.77万元总数增加25.95万元，主要原因为人员工资变动，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出555.00万元，占75.74%；社会保障和就业支出92.38万元，占12.6%；卫生健康支出30.47万元，占4.15%；住房保障支出54.89万元，占7.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为555.00万元，主要用于教职工工资，学校日常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为19.2万元，主要用于：单位下属事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为73.18万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为30.47万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为54.89万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省旺苍县五权初级中学校2025年一般公共预算基本支出732.74万元，其中：

人员经费723.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费6.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省旺苍县五权初级中学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0.88万元，其中：公务接待费0.88万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比0.88万元(持平)，

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车。

（三）因公出国（境）经费

2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划）。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省旺苍县五权初级中学校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

四川省旺苍县五权初级中学校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省旺苍县五权初级中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

四川省旺苍县五权初级中学校2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年四川省旺苍县五权初级中学校开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算732.74万元。其中：人员类项目7个，涉及预算725.14万元；运转类项目2个，涉及预算6.72万元；特定目标类项目1个，涉及预算0.88万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关单位批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、课时收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育类相关支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2025年四川省旺苍县五权初级中学校预算表 

附件   四川省旺苍县五权初级中学校单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表