目   录

第一部分  旺苍县石桥幼儿园概况

一、基本职能....................................(4)

二、主要工作....................................(4)

三、单位构成....................................(5)

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明............................(6)

二、财政拨款收支预算情况说明....................(6)

三、一般公共预算当年拨款情况说明................(6)

四、一般公共预算基本支出情况说明................(7)

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明........(8)

六、政府性基金预算支出情况说明..................(8)

七、国有资本经营预算支出情况说明................(8)

八、其他重要事项的情况说明......................(8)

第三部分  名词解释.............................(10)

第四部分  旺苍县石桥幼儿园2025年预算表

一、单位收支总表...............................(12)

二、单位收入总表 ..............................(12)

三、单位支出总表...............................(12) 

四、财政拨款收支预算总表.......................(12) 

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）.....(12) 

六、一般公共预算支出预算表 ....................(12)

七、一般公共预算基本支出预算表.................(12) 

八、一般公共预算项目支出预算表.................（12） 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..........（12） 

十、政府性基金预算支出预算表...................（12）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表......（12） 

十二、国有资本经营预算支出预算表................（12） 

十三、单位预算项目支出绩效目标表................(12) 

第一部分  旺苍县石桥幼儿园概况

一、基本职能

基本职能职责如下：

(一) 贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持民主管理，依法办园，坚持正确的办园方向，执行上级主管单位的指示和决定。

(二) 组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标，学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(三) 加强幼儿园科学管理，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德，美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。制定和健全各项规章制度，规范办学行为，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

(四) 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

(五) 组织实施校园人文环境建设，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

(六) 坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进幼儿家庭教育质量的不断提高，努力形成良好的育人环境。

(七) 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥县示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、主要工作

重点工作：一是加强师德建设，增强教职工教书育人的使命感和责任感，二是开展多元化园本培训，建立多层次、多形式园本培训新模式，三是加强幼儿一日活动常规教育,四是市级五星级幼儿园创建，五是强化园本课程建设。

三、单位构成

旺苍县石桥幼儿园总编制9名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制9名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数10人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员10人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额23.67万元。

第二部分 旺苍县石桥幼儿园2025年预算情况说明

一、收支预算情况说明

2025年收支总预算127.13万元，比2024年收支预算总数增加22.89万元，主要原因教师增加调标及幼儿园按广元市五星级幼儿园收费标准提高。

（一）收入预算情况

旺苍县石桥幼儿园2025年收入预算127.13万元，其中：一般公共预算拨款收入127.13万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

旺苍县石桥幼儿园2025年支出预算127.13万元，其中：基本支出126.53万元，占100%；项目支出0.6万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县石桥幼儿园2025年财政拨款收支预算总数127.13万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加22.89万元，主要原因是教师增加调标及幼儿园按广元市五星级幼儿园收费标准提高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入127.13万元、教育支出96.10万元、社会保障和就业支出14.21万元、卫生健康支出6.16万元、住房保障支出10.66万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县石桥幼儿园2025年一般公共预算当年拨款127.13万元，比2024年预算数增加22.89万元，主要原因是教师增加调标及幼儿园按广元市五星级幼儿园收费标准提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出96.10万元，占75.59%；社会保障和就业支出14.21万元，占11.17%；卫生健康支出6.16万元，占4.84%；住房保障支出10.66万元，占8.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育类，普通教育款，学前教育项。2025年预算数为96.10万元，主要用于确保学前教育运转及发展。

2.社会保障就业支出类，行政事业单养老支出款，机关事业单位基本养老保险缴费支出类。2025年预算数为14.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出类，行政事业单位医疗款，事业单位医疗项。2025年预算数为6.16万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障类，住房改革支出款，住房公积金项。2025年预算数为10.66万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县石桥幼儿园2025年一般公共预算基本支出127.13万元，其中：人员经费125.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费1.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县石桥幼儿园2025年“三公”经费财政拨款预算数0.60万元，其中：公务接待费0.60万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位未安排公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年，旺苍县石桥幼儿园无因公出国（境）经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2025年，旺苍县石桥幼儿园无政府性基金预算支出情况无。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2025年，旺苍县石桥幼儿园无国有资本经营预算支出情况无。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县石桥幼儿园为参公事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，旺苍县石桥幼儿园无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县石桥幼儿园开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算127.13万元。其中：人员类项目5个，涉及预算125.27万元；运转类项目2个，涉及预算1.26万元。特定目标类项目1个，涉及预算0.6万元。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、教育（类）财政事务（款）事业运行（项）： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 旺苍县石桥幼儿园2025年预算表

附件：旺苍县石桥幼儿园2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表