目   录

第一部分 旺苍县大河小学单位概况........................................1

一、基本职能........................................1

二、主要工作........................................1

三、单位构成........................................2

第二部分 2025年旺苍县大河小学校预算情况说明........................................5

一、收支预算情况说明........................................5

二、财政拨款收支预算情况说明........................................6

三、一般公共预算当年拨款情况说明........................................6

四、一般公共预算基本支出情况说明........................................7

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明........................................8

六、政府性基金预算支出情况说明........................................9

七、国有资本经营预算支出情况说明........................................9

八、其他重要事项的情况说明........................................9

第三部分 名词解释........................................10

第四部分 2025年旺苍县水磨镇大河小学校预算表........................................12

附件：旺苍县水磨镇大河小学校单位预算公开报表........................................12

一、单位收支总表........................................12

二、单位收入总表........................................12

三、单位支出总表........................................12

四、财政拨款收支预算总表........................................12

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）........................................12

六、一般公共预算支出预算表........................................12

七、一般公共预算基本支出预算表........................................12

八、一般公共预算项目支出预算表........................................12

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表........................................12

十、政府性基金预算支出预算表........................................12

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表........................................12

十二、国有资本经营预算支出预算表........................................12

十三、单位预算项目支出绩效目标表........................................12

第一部分 旺苍县大河小学单位概况

一、基本职能

基本职能职责如下： 本单位作为学校核心管理机构，主要负责教育发展规划制定、教学运行管理、科研项目统筹、师资队伍建设及学生成长管理等职能。具体包括：拟定年度工作计划与预算方案；组织实施教学质量管理与评估；协调科研项目申报与经费管理；开展教师业务培训与绩效考核；负责学生学籍管理及奖助贷工作；统筹使用单位经费，确保资金使用效益，为学校教学科研工作提供行政保障。

二、主要工作

2025年“1451”重点工作思路：

（一）树立一个理念：扎根乡土、点亮未来。

（二）聚焦四个重点：

1.建立完善制度。修订《教学常规管理办法》等核心制度12项，健全教职工考核评价体系，实行教研组双周例会制。重点完善安全应急预案和家校沟通机制，确保管理有章可循。

2.带好三支队伍。加强干部执行力培训，开展班主任青蓝工程结对，组织教师"三课一研"活动（示范课、汇报课、诊断课+主题教研）。通过梯队培养提升整体素质。

3.强化学生管理。推行《学生行为规范积分制》，建立"成长导师"帮扶体系。每日落实晨检、课间巡检、放学护送三环节，结合心理健康筛查实现动态管理。

4.提高课堂效益。实施"三备两研"集体备课模式（初备、复备、个备+课前研、课后研），推广"目标-导学-检测"课堂范式。定期开展作业设计评比和数据化听评课。

（三）抓实五项工作：抓实教育教学常规；抓实校本教研活动；抓实学生习惯和思想素质；抓实“三操”及社团建设；抓实新教育“2+1”。

（四）实现一个目标:质量全面提升、教师全面提能、学生全面发展。

三、单位构成

旺苍县教育单位（乡镇人民政府）下属二级预算单位1个。总编制24名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制24名（其中：参照公务员法管理的事业编13名）。在职人员总数24人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员24人（其中：参照公务员法管理的事业人员21人）。固定资产总额733.19万元。

第二部分  2025年旺苍县大河小学校预算情况说明

一、收支预算情况说明

2025年收支总预算299.53万元，比2024年收支预算总数277.89万元增加21.64元，主要原因退休人员生活补助交由学校发放及人员工资调标。

（一）收入预算情况

旺苍县大河小学校2025年收入预算299.53万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入299.53万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（（二）支出预算情况。

旺苍县大河小学校2025年支出预算299.53万元，其中：基本支出299.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县大河小学校2025年财政拨款收支预算总数299.53万元,比2024年财政拨款收支预算总数277.89万元增加21.64元，主要原因退休人员生活补助交由学校发放及人员工资调标。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入299.53万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出215.50万元、社会保障和就业支出54.17万元、卫生健康支出10.81万元、住房保障支出19.04万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县大河小学校2025年一般公共预算当年拨款299.53万元，比2024年预算数277.89万元增加21.64元，主要原因退休人员生活补助交由学校发放及人员工资调标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出215.5万元，占71.94%；社会保障和就业支出54.17万元，占18.08%；卫生健康支出10.82万元，占3.61%；住房保障支出19.04万元，占6.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为215.5万元，主要用于教职工工资，学校日常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为28.79万元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为25.38万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.82万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为19.04万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县大河小学校2025年一般公共预算基本支出299.53万元，其中：

人员经费296.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费2.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县大河小学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元，其中：公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比无变化。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

本单位无车辆。

（三）因公出国（境）经费

本单位无出国安排。

六、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出安排。

七、国有资本经营预算支出情况说明

本单位国有资本经营预算支出安排。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

旺苍县大河小学校2025年为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

旺苍县大河小学校2025年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2025年旺苍县大河小学校开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算299.53万元。其中：人员类项目4个，涉及预算296.97万元；运转类项目2个，涉及预算2.23万元；特定目标类项目1个，涉及预算0.32万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育类相关支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2025年旺苍县水磨镇大河小学校预算表

附件：旺苍县水磨镇大河小学校单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表 

三、单位支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目） 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出预算表 

十三、单位预算项目支出绩效目标表