目   录

第一部分、代池坝小学概况...........................1

一、基本职能.................................... .1

二、主要工作 .....................................2

三、单位构成......................................4

第二部分、2025年单位预算情况说明.................5

一、收支预算情况说明..............................5

二、财政拨款收支预算情况说明......................6

三、一般公共预算当年拨款情况说明..................7

四、一般公共预算基本支出情况说明..................8

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..........8

六、政府性基金预算支出情况说明................ ...9

七、国有资本经营预算支出情况说明..................9

八、其他重要事项的情况说明........................9

第三部分、名词解释................................9

第四部分、旺苍县普济镇代池坝小学校单位2025年单位预算表.............................................13

一、单位收支总表.................................13

二、单位收入总表 ................................13

三、单位支出总表 ................................13

四、财政拨款收支预算总表 ........................13

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）.......13 

六、一般公共预算支出预算表 ......................13

七、一般公共预算基本支出预算表 ..................13

八、一般公共预算项目支出预算表 .................13

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..........13 

十、政府性基金预算支出预算表 ...................13

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 .....13

十二、国有资本经营预算支出预算表 ...............13

十三、单位预算项目支出绩效目标表 ...............13

十四、单位整体支出绩效目标表....................13 

第一部分 旺苍县普济镇代池坝小学校单位概况

一、基本职能

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1、贯彻执行中央、省、市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，提出全县教育发展战略，拟订教育工作的政策性、规范性文件并组织实施。

2、拟订全县教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划，负责全县各类教育统筹规划和协调管理，负责各类学校教育教学改革和中小学布局结构调整，负责全县教育系统基本信息统计、分析、发布有关工作，负责教育信息化建设工作。

3、负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，负责普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4、负责全县教育督导工作，负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

5、负责以就业为导向的职业教育发展与改革，负责中等职业教育工作。

6、统一管理本单位经费。参与制定教育经费、拨款、基建投资政策和措施；具体组织实施经县财政预算的教育经费计划；会同物价、财政等单位制订教育收费项目及标准；管理国家、省、市对我县教育项目的拨款经费；管理国内外对我县教育的援助资金和贷款。负责教育后勤与产业及农村义务教育学生营养改善计划工作。

7、统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

8、主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审有关工作，负责教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设，负责学校领导班子建设。

9、负责学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

10、贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担旺苍县语言文字工作委员会的具体工作。

11、负责全县教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来旺外籍教师、专家及留学人员有关管理工作。

12、负责普通高校、成人高校、中等专业学校招生考试工作和高等教育自学考试工作。

13、承担县政府公布的有关行政审批事项。

14、负责旺苍县教育工作领导小组秘书组、旺苍县语言文字工作委员会、旺苍县实施农村义务教育学生营养改善计划领导小组、旺苍县大学中专招生委员会办公室、旺苍县高等教育自学考试委员会办公室的日常工作。

15、完成县委和县政府交办的其他任务。

二、主要工作

2025年重点工作：

（一）加强党的领导，提升党建工作水平。一是强化思想政治建设。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，引导广大教育工作者坚定理想信念，提高政治站位。二是加强意识形态工作，强化阵地管理，确保教育领域意识形态安全。三是夯实党的组织建设，推进党组织标准化规范化建设，做好党员管理工作。四是落实党风廉政建设主体责任和监督责任，加强教育系统作风建设，持续开展师德师风专项整治行动。

（二）优化教育资源配置，促进教育均衡发展。一是推进学校布局调整，撤并小规模学校，新建和改扩建学校，合理配置教育资源，提高教育资源利用效率。加大对农村薄弱学校的扶持力度，改善农村学校办学条件，缩小城乡教育差距。二是加强教育信息化建设。加大投入资金力度，推进教育信息化基础设施建设，升级学校网络设备，提高网络速度，增加智能教学设备数量，实现多媒体教室全覆盖。

（三）深化教育教学改革，提高教育质量。一是推进学前教育普及普惠发展。二是促进义务教育优质均衡发展。深入落实义务教育“双减”政策，加强作业管理、课后服务、校外培训治理等工作，减轻学生过重课业负担，提高学生综合素质，积极推动义务教育优质均衡发展创建工作。

（四）加强教师队伍建设，提升教师专业素养。一是强化教师培训与发展。建立“五级”教师培训体系，开展教师“三养”计划，组织全县教师理论技能测试，开展中青年干部业务技能“大比武”活动等五项行动，举办教育发展论坛，建立教育学区工作机制。实施名师培养工程，培养县级名师、学科带头人、骨干教师，发挥名师示范引领作用。二是完善教师激励与保障机制。落实教师工资待遇，建立教师表彰奖励制度，开展优秀教师、优秀教育工作者等评选表彰活动，激发教师工作积极性和创造性。

三、单位构成

我单位为旺苍县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，总编制17人，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制17名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数17人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员17人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额218.91万元。

第二部分 2025年旺苍县普济镇代池坝小学校预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县普济镇代池坝小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出等。旺苍县普济镇代池坝小学校2025年收支预算总数363.13万元,比2024年收支预算总数增加35.94万元，增长了9.9%，主要原因是财政加大了教育投入。

（一）收入预算情况

旺苍县普济镇代池坝小学校2025年收入预算363.13万元，其中：一般公共预算拨款收入363.13万元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县普济镇代池坝小学校2025年支出预算363.13万元，其中：基本支出362.73万元，占99.89%；项目支出0.4万元，占0.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县普济镇代池坝小学校2025年财政拨款收支预算总数363.13万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加35.94万元，主要原因是财政加大了教育投入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入363.13万元；支出包括：教育支出259.42万元、社会保障和就业支出67.62万元、卫生健康支出12.97万元、住房保障支出23.12万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县普济镇代池坝小学校2025年一般公共预算当年拨款363.13万元，比2024年预算数增加35.94万元，主要原因是财政加大了对教育的投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出259.42万元，占71.44%；社会保障和就业支出67.62万元，占18.62%；卫生健康支出12.97万元，占3.57%；住房保障支出23.12万元，占6.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为259.42万元，主要用于小学教育职工工资福利支出、基本公业务费、作业本费减免、贫困寄宿生生活补助等专项支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为36.79万元，主要用于：单位下属事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为30.83万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为12.97万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为23.12万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县普济镇代池坝小学校2025年一般公共预算基本支出363.13万元，其中：

人员经费359.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费2.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县普济镇代池坝小学校单位2025年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平，主要原因是2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县普济镇代池坝小学校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县普济镇代池坝小学校单位2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县普济镇代池坝小学校无机关运行经费预算安排。

（二）政府采购情况

2025年，旺苍县普济镇代池坝小学校2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县普济镇代池坝小学校共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县普济镇代池坝小学校开展绩效目标管理的项目项目7个，涉及预算363.13万元。其中：人员类项目4个，涉及预算 359.83万元；运转类项目2个，涉及预算2.9万元；特定目标类项目1个，涉及预算0.4万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育行政单位的基本支出。

7、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指教育单位学前教育单位的基本支出。

8、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育单位初中教育单位的基本支出。

9、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指教育单位高中教育单位的基本支出。

10、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指教育单位高等教育单位的基本支出。

11、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指教育单位其他普通教育类的基本支出。

12、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指教育单位中等职业教育类的基本支出。

13、教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教育单位中教师进修类的基本支出。

14、教育（类）教育费附加及安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育单位中其他教育费附加类的基本支出。

15、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指教育单位中其他教育类的基本支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育单位所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指教育单位用于行政单位基本医疗保险缴费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育单位用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育单位用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025年单位旺苍县普济镇代池坝小学校预算表

附件：旺苍县普济镇代池坝小学校2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表