九、一般公共预算“三公”经费支出预算表......................................10

十、政府性基金预算支出预算表......................................10

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表......................................10

十二、国有资本经营预算支出预算表......................................10

十三、单位预算项目支出绩效目标表......................................10

第一部分 旺苍县孙家坝和成云著幼儿园单位概况

一、基本职能

1.贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持民主管理，依法办园，坚持正确的办园方向，执行上级主管单位的指示和决定。

2.组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强幼儿园科学管理,实行保育和教育相结合的原则， 对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。制定和健全各项规章制度，规范办学行为，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

5.组织实施校园人文环境建设，严格执行幼儿园安全、 卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

6.坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于幼儿园、社会、家庭三结合教育，充分利用幼儿和社区资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进幼儿家庭教育质量的不断提高，努力形成良好的育人环境。

7.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥公办幼儿园的示范、辐射作用。

二、主要工作

2025年旺苍县孙家坝和成云著幼儿园紧扣县教育局“14410”“树立一个目标、推进四大攻坚、呈现四个效果、突出十大抓手”发展思路，坚持立德树人，攻坚克难，认真落实2025年旺苍教育20项重大活动。

2025年旺苍县孙家坝和成云著幼儿园重点工作如下：

一是做好广元市五星级幼儿园前期验收准备工作。

二是积极宣传，做好学校2025全年招生工作。

三是进一步优化幼儿教学活动环境，打造大厅室内文化建设。

四是做好旺苍县县级课题《幼儿园在保教活动中本土文化元素渗透策略的研究》相关工作。

三、单位构成

旺苍县孙家坝和成云著幼儿园为旺苍县教育局的下属二级预算单位。总编制3名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制3名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数3人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员3人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额0万元。

本单位设下列内设机构：

(一)办公室(挂党支部办公室牌子)

负责职工队伍建设政治思想等工作:负责整理教师业务档案和教育资料;负责组织检查指导各班幼儿发展情况评估工作;负责学籍管理工作:负责党支部和群团的日常工作。

(二)保教处

负责拟订幼儿园保育、托育教育工作计划，并组织实施;检查保育教育的实施情况及幼儿生活学习情况,定期对保育教育情况进行指导、考核和评估;组织教师业务学习、开展教研活动，及时总结推广交流经验，提高保教人员业务水平;负责指导保教人员及时添置玩教具、资料、环境创设等。

(三)教科信息化处

负责拟订幼儿园教育科研和信息化工作计划，健全教育科研和信息化管理制度并组织实施:加强教育科研课题的管理,健全课题档案负责幼儿园教育科研和信息化的日常工作;负责校园网络的各类基础设施设备维护和安全运行管理:负责校园网各类资源的管理:指导教师将教育信息技术与教学深度融合;负责幼儿园实验室建设的规划和管理使用。

(四)总务安全处

负责拟订幼儿园总务后勤、安全、营养工作计划，并组织实施;编制幼儿园经费预算方案并组织实施;坚持按政策规定收支经费;负责幼儿园收费的组织、宣传、协调及治理乱收费工作;承担幼儿园校舍、校园地、校产管理、基建和校舍维修工作;会同保教处管理好电教教学器材和图书;积极改善师生学习、工作、生活环境;负责幼儿园的日常安全管理工作;会同有关单位处理安全事故和突发事件，认真做好校园风险管理与防控工作;完成幼儿园安排的其他工作。

和成云著幼儿园核定事业编制9名，设党支部书记1名，园长(主任)1名(园长是党员的，担任党支部书记)、副园长(副主任)1名。内设机构负责人职数4名。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025年收支总预算24.07万元。

（一）收入预算情况

旺苍县孙家坝和成云著幼儿园2025年收入预算24.07万元，其中：一般公共预算拨款收入24.07万元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县孙家坝和成云著幼儿园2025年支出预算24.07万元，其中：基本支出23.27万元，占96.68%；项目支出0.8万元，占3.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县孙家坝和成云著幼儿园2025年财政拨款收支预算总数24.07万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入24.07万元；支出包括：教育支出18.15万元、社会保障和就业支出2.72万元、卫生健康支出1.15万元、住房保障支出2.04万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县孙家坝和成云著幼儿园2025年一般公共预算当年拨款24.07万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出18.15万元，占75.41%；社会保障和就业支出2.72万元，占11.31%；卫生健康支出1.15万元，占4.79%；住房保障支出2.04万元，占8.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为18.15万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为2.72万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.15万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为2.04万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县孙家坝和成云著幼儿园2025年一般公共预算基本支出23.27万元，其中：人员经费23.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费0.24万元，主要包括：商品和服务支出、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县孙家坝和成云著幼儿园2025年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2025年未安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县孙家坝和成云著幼儿园2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县孙家坝和成云著幼儿园2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县孙家坝和成云著幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

旺苍县孙家坝和成云著幼儿园2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县孙家坝和成云著幼儿园无价值200万元以上的大型设备。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县孙家坝和成云著幼儿园开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算24.07万元。其中：人员类项目3个，涉及预算23.03万元；运转类项目2个，涉及预算0.24万元；特定目标类项目1个，涉及预算0.8万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关单位批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。  

三、其他收入：指银行存款利息收入、课时收入等。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

第四部分 2025年单位预算表

附件：旺苍县孙家坝和成云著幼儿园2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表