目   录

第一部分、四川省旺苍县电化教育馆单位概况

一、基本职能.................................. ...（1）

二、主要工作.............................. .......（1）

三、单位构成.....................................（3）

第二部分、2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明............................ .（3）

二、财政拨款收支预算情况说明.....................（4）

三、一般公共预算当年拨款情况说明.................（4）

四、一般公共预算基本支出情况说明.................（5）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明........ .（5）

六、政府性基金预算支出情况说明...................（6）

七、国有资本经营预算支出情况说明.................（6）

八、其他重要事项的情况说明.......................（6）

第三部分、名词解释..............................（12）

第四部分、四川省旺苍县电化教育馆2025年单位预算表

一、单位收支总表......................... .......（14）

二、单位收入总表 ...............................（14）

三、单位支出总表  ........................... ...（14）

四、财政拨款收支预算总表 ................... ....（14）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） .. ....（14）

六、一般公共预算支出预算表 ................... ..（14）

七、一般公共预算基本支出预算表 ............. ....（14）

八、一般公共预算项目支出预算表 ............ .....（14）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ..... .....（14）

十、政府性基金预算支出预算表................... .（14）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 . .....（14）

十二、国有资本经营预算支出预算表 ...............（14）

十三、单位预算项目支出绩效目标表 ...............（14）

第一部分  四川省旺苍县电化教育馆单位概况

一、 基本职能

根据县委编办核定，教育局基本职能职责如下：

负责全县各校现代教育技术和基础教育设备的规划、配备和管理工作；制定相关的仪器、设备使用、管理规章制度，并进行常规性检查；负责督促、指导学校教师应用现代教育技术和基础教育设备，提高教育教学水平；组织开展多种形式的教学、教研活动，并举办教师培训班，提升教师应用现代教育技术和基础教育设施辅助教学的能力，加快新课程改革的步伐；承担组织实施全县初、高中毕业学业信息技术学科考试和理化生实验操作考试及高中通用技术考查等工作；完成主管部门交办的其他工作事项。

二、主要工作

四川省旺苍县电化教育馆2025年重点工作

随着科技的不断进步，旺苍县积极拥抱变革，大力投入教育装备升级，从传统的黑板粉笔到现代化的多媒体教学设备，每一处变化都彰显了教育的与时俱进。同时，教育信息化进程的加速，不仅拓宽了学生的学习渠道，更提升了教师的教学效率与质量。2024 年，我们积极探索教育装备和教育信息化发展之路，积极为“教育强县”贡献自己的力量。

一、承办会议：指引工作方向

2024年3月，承办2024年广元市教育技术与电化教育工作会。对全市2024年技装电教工作进行了总结，并对2025年工作进行了安排部署。

全体参会人员参观了旺苍中学、萧山佰章幼儿园、佰章小学、博骏公学四所学校，分别从数字地理教室、创客教育、幼儿教育装备、智慧校园、校园文化、校园规划等方面进行了展示交流。

二、竞赛添彩：科创实践新突破

科创活动成为了我县学生展现才华的舞台，学生们在各类竞赛活动中表现优异。一是市第四届机器人活动中获得33个奖项，同时获市“优秀组织奖”。二是省学生信息素养提升实践现场交流活动中表现强劲，超级轨迹、创意智造分别获高中组一等奖2个、二等奖1个，初中组二等奖2个的佳绩。实现了我县一等奖零的突破，并荣获市“优秀组织奖”。三是全国中小学信息技术创新与实践大赛（NOC），再获佳绩。智能餐饮机器人项目获省级一等奖2个，二等奖5个。两个一等奖代表四川省参加全国决赛，分别斩获二、三等奖各1个。12月，在世界机器人大赛（WRC）——超级轨迹赛四川省选拔赛中，我县旺苍中学两只学生队伍参与角逐，比赛结果暂未公布，但效果是可以期待的......这些成绩的背后，是学生们对信息技术地热爱与钻研，更是教育信息化成果的有力见证。

三、实验教学：以赛促教新成绩

实验教学工作扎实有序推进。顺利完成各类实验操作考试(考查)工作及常规工作。在2024年广元市中小学实验教学现场说课暨2025选拔决赛展示活动，我县实验小学教师景湲琪荣获广元市实验教学现场说课特等奖第一名，为全县教师树立了榜样。

三、单位构成

四川省旺苍县电化教育馆属旺苍县教育局下属二级预算单位。总编制12名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制11名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数11人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员11人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额61.2万元。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省旺苍县电化教育馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入211.73万元；支出包括：教育支出156.81万元、社会保障和就业支出29.07万元、卫生健康支出8.85万元、住房保障支出17.01万元。四川省旺苍县电化教育馆2025年收支预算总数211.73万元,比2024年收支预算总数增加6.39万元，主要原因是教职工职称结构变动。

（一）收入预算情况

四川省旺苍县电化教育馆2025年收入预算211.73万元，其中：一般公共预算拨款收入211.73万元，占100%；

（二）支出预算情况

四川省旺苍县电化教育馆2025年支出预算211.73万元，其中：基本支出211.73万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省旺苍县电化教育馆2025年财政拨款收支预算总数211.73万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加6.39万元，主要原因是教职工职称结构变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入211.73万元；支出包括：教育支出156.81万元、社会保障和就业支出29.07万元、卫生健康支出8.85万元、住房保障支出17.01万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省旺苍县电化教育馆2025年一般公共预算当年拨款211.73万元，比2024年预算数增加6.39万元，主要原因是教职工职称结构变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出156.81万元，占74%；社会保障和就业支出29.07万元，占13%；卫生健康支出8.85万元，占4%；住房保障支出17.01万元，占9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为29.07万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗2025年预算数8.85万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3.住房保障-住房改革支出-住房公积金2025年预算数为17.01，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

4.教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出2025年预算数156.81万元，主要用于：事业单位基本运转经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省旺苍县电化教育馆2025年一般公共预算基本支出211.73万元，其中：

人员经费197.64万元，主要包括：基本工资70.61万元、津贴补贴5.29万元、绩效目标奖31.15万元、奖金31.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.67万元、职工基本医疗保险缴费1.76万元、住房公积金17.01万元。

公用经费14.09万元，主要包括：办公费3.5万元、差旅费4.5万元、培训费3.1万元、公务接待费1万元.工会经费0.88万元、福利费1.11万元、公务用车改革补贴0万、个人家庭补助6.4万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省旺苍县电化教育馆2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车。

（三）因公出国（境）经费

本单位无因公出国（境）。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省旺苍县电化教育馆2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

四川省旺苍县电化教育馆2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省旺苍县电化教育馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

四川省旺苍县电化教育馆2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，四川省旺苍县电化教育馆共有车辆0辆。2025年单位预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年四川省旺苍县电化教育馆开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算211.73万元。其中：人员类项目12个，涉及预算197.64万元；运转类项目6个，涉及预算14.09万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育行政单位的基本支出。
7、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指教育部门学前教育单位的基本支出。

8、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门初中教育单位的基本支出。

9、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指教育部门高中教育单位的基本支出。

10、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育部门小学教育单位的基本支出。

11、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指教育部门其他普通教育类的基本支出。

12、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指教育部门中等职业教育类的基本支出。

13、教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教育部门中教师进修类的基本支出。

14、教育（类）教育费附加及安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育部门中其他教育费附加类的基本支出。

15、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指教育部门中其他教育类的基本支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指教育部门用于行政单位基本医疗保险缴费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

第四部分 2025年单位预算表

附件：四川省旺苍县电化教育馆2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表