目   录

第一部分、旺苍县三江镇中心幼儿园概况............. 4

一、基本职能.................................. . 4

二、主要工作 ................................... 4

三、单位构成.....................................5

第二部分、2025 年单位预算情况说明 ...............6

一、收支预算情况说明.............................6

二、财政拨款收支预算情况说明.....................6

三、一般公共预算当年拨款情况说明................ 7

四、一般公共预算基本支出情况说明................ 8

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........9

六、政府性基金预算支出情况说明................ .10

七、国有资本经营预算支出情况说明................10

八、其他重要事项的情况说明......................10

第三部分、名词解释..............................11

第四部分、旺苍县三江镇中心幼儿园单位2025年单位预算表..............................................13

一、单位收支总表................................13

二、单位收入总表 ...............................13

三、单位支出总表 .............................. 13

四、财政拨款收支预算总表 ...................... 13

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）......13

六、一般公共预算支出预算表 .................... 13

七、一般公共预算基本支出预算表 ................ 13

八、一般公共预算项目支出预算表 ................ 13

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ........ 13

十、政府性基金预算支出预算表 ................   13

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 .... 13

十二、国有资本经营预算支出预算表 ............   13

十三、单位预算项目支出绩效目标表.............   13

十四、单位整体支出绩效目标表..................  13

第一部分  旺苍县三江镇中心幼儿园单位概况

一、基本职能

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1、全面贯彻党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管单位的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5、坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、主要工作

2025年，在旺苍县教育局和旺苍县三江镇党委政府的领导下，认真贯彻有关法律、法规、政策，全体教职工团结协作，扎实德育工作、保教工作的开展。以安全作保障，以活动为载体，突出重点，强化过程管理。学校班子团结，教职工之间关系和谐，在各单位的密切配合下，在全校教职工的共同努力下，顺利完成了各项工作。

1、完成旺苍县教育局下达的教学目标任务。

2、按要求规范完成招生任务。

3、坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步优化学校教育环境，促进学校和家庭之间的信息交流，培养学生良好行为习惯。

4、积极推行教育教学改革，坚持走特色办学、内涵发展道路；扎实推行新教育实验研究工作，深入开展营造书香校园、缔造完美教室、构筑理想课堂和开发卓越课程的交涉，提升学校办学水平。

5、加强党风廉政建设，班子廉洁，干部清廉，教职工无违规违纪行为。

6、杜绝任何安全事故的发生，校园稳定和谐，教学秩序井然，城乡环境综合治理扎实而富有成效。

三、单位构成

我单位为旺苍县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，总编制6人，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制6名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数6人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员6人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额13.79万元。

第二部分 2025年旺苍县三江镇中心幼儿园单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县三江镇中心幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。旺苍县三江镇中心幼儿园2025年收支预算总数71.46元,比2024年收支预算总数增加12.03万元，主要原因是教职工人数增加，人员工资增加，经费预算增加。

（一）收入预算情况

旺苍县三江镇中心幼儿园单位2025年收入预算71.46万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入71.46万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

旺苍县三江镇中心幼儿园单位2025年支出预算71.46万元，其中：基本支出71.06万元，占99.4%；项目支出0.4万元，占0.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县三江镇中心幼儿园单位2025年财政拨款收支预算总数71.46万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加12.03万元，主要原因是人员工资调标增加，经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入71.46万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出53.98万元、社会保障和就业支出7.95万元、卫生健康支出3.56万元、住房保障支出5.96万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县三江镇中心幼儿园单位2025年一般公共预算当年拨款71.46万元，比2024年预算数增加12.03万元，主要原因是人员工资调标增加，经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出53.98万元，占75.54%；社会保障和就业支出7.95万元，占11.13%；卫生健康支出3.56万元，占5.0%；住房保障支出5.96万元，占8.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出预算为53.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算7.95万元，主要用于支付教职工养老保险支出。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）：2025年预算3.56万元，主要用于教职工医疗保险支出。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：2025年预算5.96万元，主要用于教职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县三江镇中心幼儿园单位2025年一般公共预算基本支出71.46万元，其中：

人员经费70.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费0.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县三江镇中心幼儿园单位2025年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2025年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费：无。

（三）因公出国（境）经费：无。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县三江镇中心幼儿园单位2025年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县三江镇中心幼儿园单位2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：无。

（二）政府采购情况：无。

（三）国有资产占有使用情况：无。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县三江镇中心幼儿园单位开展绩效目标管理的项目项目7个，涉及预算71.46万元。其中：人员类项目4个，涉及预算70.69万元；运转类项目2个，涉及预算0.69万元；特定目标类项目1个，涉及预算0.4万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关单位批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育类相关支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2025年单位预算表 

附件：旺苍县三江镇中心幼儿园2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表