目   录

第一部分 旺苍县西河幼儿园单位概况 ................2

一、基本职能 ......................................4

二、主要工作 ......................................5

三、单位构成 ......................................5

第二部分 2025年单位预算情况说明 ..................6

一、收支预算情况说明 ..............................6

二、财政拨款收支预算情况说明 ......................6

三、一般公共预算当年拨款情况说明...................6

四、一般公共预算基本支出情况说明...................7

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 ..........8

六、政府性基金预算支出情况说明 ....................9

七、国有资本经营预算支出情况说明...................9

八、其他重要事项的情况说明.........................9

第三部分  名词解释 ...............................10

第四部分  旺苍县西河幼儿园单位2025年单位预算表 ............................12

一、单位收支总表 .................................12

二、单位收入总表 .................................12

三、单位支出总表 .................................12

四、财政拨款收支预算总表 .........................12

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）........12 

六、一般公共预算支出预算表 .......................12

七、一般公共预算基本支出预算表 ...................12

八、一般公共预算项目支出预算表  ..................12

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...........12

十、政府性基金预算支出预算表  ....................12

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表........12

十二、国有资本经营预算支出预算表 .................12

十三、单位预算项目支出绩效目标表 .................12

第一部分 旺苍县西河幼儿园单位概况

一、基本职能

1.贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教教育法规、规章，坚持民主管理，依法办园，坚持正确的办园方向， 执行上级主管单位的指示和决定。 

2.组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。 

3.加强幼儿园科学管理,实行保育和教育相结合的原则， 对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。制定和健全各项规章制度，规范办学行为，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。            

5.组织实施校园人文环境建设，严格执行幼儿园安全、 

卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

6. 坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于幼儿园、社会、家庭三结合教育，充分利用幼儿和社区资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进幼儿家庭教育质量的不断提高，努力形成良好的育人环境。

7.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥公办幼儿园的示范、辐射作用。

二、主要工作

作为2024年9月新建园，如冉冉升起的朝阳，在充满机遇与挑战的时代，紧扣旺苍县教育发展“幸福师生，优教旺苍”的核心目标，奋力向上。旺苍县西河幼儿园2024年重点工作如下：

一是贯彻落实各项教育方针政策，加强师生德育工作；

二是做好宣传工作，紧抓招生，让教育渗透整个片区；

三是制定融合德育、智育与美育的主题课程，积极开发在地文化特色活动；

四是强化安全健康管理，进行常态化安全防控，卫生保健精细化；

五是做好师资队伍建设，加强新教师入职培训；

六是加强家园社协同共育，开学前完成新生家访，建立家长资源信息库，班级群实行“三定时”管理（定时反馈、定时互动、定时答疑）；

七是加强园所运营保障，进一步优化幼儿教学活动环境。

三、单位构成

我单位为旺苍县教育局下属的二级预算单位，本单位无下属机构，内设办公室（党支部办公室）、保教处、教科室、总务安全处4个机构。总编制9名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制9名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数4人。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入：一般公共预算拨款收；支出包括：、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出。2025年收支总预算47.64元，与2024年预算无对比，主要原因是2024年9月新建园所，2024年没有相关数据。

（一）收入预算情况

2024年收入预算47.64万元，其中：一般公共预算拨款收入47.64万元，占100%。

（二）支出预算情况

2025年支出预算47.64万元，其中：基本支出47.04万元，占98.74%；项目支出0.6万元，占1.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支预算总数47.64万元,与2024年预算无对比，主要原因是2024年9月新建园所，2024年没有相关数据。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入47.64万元。支出包括：教育支出36.02万元、社会保障和就业支出5.25万元、卫生健康支出2.43万元、住房保障支出3.94万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款47.64万元，与2024年预算无对比，主要原因是2024年9月新建园所，2024年没有相关数据。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出36.02万元，占75.61%；社会保障和就业支出5.25万元，占11.02%；卫生健康支出2.43万元，占5.10%；住房保障支出3.94万元，占8.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为36.02万元，主要用于发放教职工基本工资、津贴、绩效工资等发放。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为5.25万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.43万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为3.94万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县西河幼儿园2025年一般公共预算基本支出47.64万元，其中：

人员经费46.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费0.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县西河幼儿园2025年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算无对比，主要原因是2024年9月新建园所，2024年没有相关数据。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车，2025年未安排公务用车购置，也未预算运行维护费用。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）因公出国（境）经费

2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县西河幼儿园2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县西河幼儿园2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县西河幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

旺苍县西河幼儿园2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县西河幼儿园共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县西河幼儿园开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算47.64万元。其中：人员类项目1个，涉及预算46.58万元；运转类项目1个，涉及预算0.46万元；特定目标类项目1个，涉及预算0.6万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、教育（类）财政事务（款）事业运行（项）： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2025年单位预算表 

附件：旺苍县西河幼儿园2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表