目   录

第一部分 单位概况

一、基本职能.………………………………………………………………………（1）

二、主要工作.………………………………………………………………………（1）

三、单位构成.………………………………………………………………………（2）

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明.………………………………………………………（4）

二、财政拨款收支预算情况说明………………………………………（4）

三、一般公共预算当年拨款情况说明………………………………（5）

四、一般公共预算基本支出情况说明………………………………（6）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明…………………（6）

六、政府性基金预算支出情况说明……………………………………（7）

七、国有资本经营预算支出情况说明………………………………（7）

八、其他重要事项的情况说明…………………………………………（7）

第三部分 名词解释

第四部分 单位2025年预算表

一、单位收支总表.……………………………………………………………（11）

二、单位收入总表 .…………………………………………………………（11）

三、单位支出总表 .…………………………………………………………（11）

四、财政拨款收支预算总表………………………………………………（11）

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）………………（11）

六、一般公共预算支出预算表…………………………………………（11）

七、一般公共预算基本支出预算表…………………………………（11）

八、一般公共预算项目支出预算表…………………………………（11）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………………………（11）

十、政府性基金预算支出预算表………………………………………（11）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表………………（11）

十二、国有资本经营预算支出预算表………………………………（11）

十三、单位预算项目支出绩效目标表……………………………（11）

第一部分 旺苍县龙凤镇中心小学校概况

一、基本职能

（一）旺苍县龙凤镇中心小学校职能简介

1.全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管单位的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2.组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4.组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5.坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6.组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、主要工作

2025年重点工作：一是提升教育教学质量：加强教学常规管理，优化教学过程，提高课堂教学效率，确保各年级各学科教学成绩稳步提升，在县域内同类学校中处于中上游水平。关注三、六、九年级的教学工作，确保今年统考中取得新的突破，为高一级学校输送更多优秀学生。二是加强教师队伍建设：通过多种培训和教研活动，全面提升教师的专业素养和教学能力，培养一批学科骨干教师和学科带头人（预计培养两名学科名师）。完善教师考核评价机制，激发教师的工作积极性和创造性。三是强化德育工作实效：坚持立德树人，将德育工作贯穿于教育教学全过程，创新德育工作方法和途径，加强学生思想道德建设和行为习惯养成教育，以“六声七好习惯”为抓手，培养学生具有良好的道德品质、社会责任感和文明素养;四是完善学校基础设施：积极争取上级资金和社会支持，改善学校的办学条件，更新教学设备，优化校园环境，为师生创造良好的学习和工作环境。五是促进学生全面发展：开齐开足各类课程，丰富课外活动，加强体育、艺术、科技教育，培养学生的兴趣爱好和特长，提高学生的综合素质和创新实践能力。六是加强家校合作沟通：建立健全家校合作机制，加强与家长的沟通与联系，定期召开家长会，开展家长学校活动，形成家校教育合力，共同促进学生健康成长。

三、单位构成

旺苍县龙凤镇中心小学校是旺苍县教育局下属二级预算单位，总编制45名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制45名（其中：参照公务员法管理的事0名）。在职人员总数45人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员45人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人，特岗教师3人），离退休人员47人。固定资产总额1353.27万元。

旺苍县龙凤镇中心小学校属于二级预算单位，无下属机构，设有内设机构6个，包括办公室兼党支部办公室、教务处、教科室、德育处、总务安全处、信息化处。

第二部分 2025年旺苍县龙凤镇中心小学校预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：只有一般公共预算拨款收入；支出包括：（教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出）等。2025年收支总预算776.34万元，比2024年收支预算总数增加23.47万元，主要原因是工资调资，导致人员经费增加。

（一）收入预算情况

旺苍县龙凤镇中心小学校2025年收入预算776.34万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入776.34万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元，；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

旺苍县龙凤镇中心小学校2025年支出预算776.34万元，其中：基本支出775.54万元，占99.90%；项目支出0.8万元，占0.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县龙凤镇中心小学校2025年财政拨款收支预算总数776.34万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加23.47万元，主要原因是工资调资，导致人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入776.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出542.48万元、社会保障和就业支出145.04万元、卫生健康支出32.21万元、住房保障支出56.61万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县龙凤镇中心小学校2025年一般公共预算当年拨款776.34万元，比2024年预算数增加23.47万元，主要原因是工资调资，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出542.48万元，占69.88%；社会保障和就业支出145.04万元，占18.68%；卫生健康支出32.21万元，占4.15%；住房保障支出56.61万元，占7.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为542.48万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为69.56万元，主要用于：旺苍县龙凤镇中心小学校离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为75.48万万元，主要用于：旺苍县龙凤镇中心小学校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为32.21万元，主要用于：旺苍县龙凤镇中心小学校按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为56.61万元，主要用于旺苍县龙凤镇中心小学校按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县龙凤镇中心小学校2025年一般公共预算基本支出775.54万元，其中：

人员经费768.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、遗属、抚恤金等支出。

公用经费6.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县龙凤镇中心小学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平，2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导、片区学校学习交流等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

旺苍县龙凤镇中心小学校2025年无公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

旺苍县龙凤镇中心小学校2025年无因公出国（境）经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县龙凤镇中心小学校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县龙凤镇中心小学校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

旺苍县龙凤镇中心小学校属于事业单位，2025年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，旺苍县龙凤镇中心小学校无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县龙凤镇中心小学校共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县龙凤镇中心小学校开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算776.34万元。其中：人员类项目7个，涉及预算768.63万元；运转类项目2个，涉及预算6.91万元；特定目标类项目1个，涉及预算0.8万元。涉密项目0个，不予公开。

第三部分 名词解释 

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关单位批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2025年单位预算表 

附件：旺苍县龙凤镇中心小学校2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表