目   录

第一部分、旺苍县青少年校外活动中心概况...................1

一、基本职能......................................1

二、主要工作 .....................................2

三、单位构成.......................................4

第二部分、2025 年预算情况说明 .....................5

一、收支预算情况说明...............................5

二、财政拨款收支预算情况说明.......................5

三、一般公共预算当年拨款情况说明...................6

四、一般公共预算基本支出情况说明...................8

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............9

六、政府性基金预算支出情况说明....................10

七、国有资本经营预算支出情况说明..................10

八、其他重要事项的情况说明........................10

第三部分、名词解释................................11

第四部分、旺苍县青少年校外活动中心2025年单位预算表.........................13

一、单位收支总表..................................13

二、单位收入总表..................................13 

三、单位支出总表..................................13 

四、财政拨款收支预算总表..........................13 

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）..........13 

六、一般公共预算支出预算表 .......................13

七、一般公共预算基本支出预算表 ...................13

八、一般公共预算项目支出预算表 ...................13

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..............13 

十、政府性基金预算支出预算表......................13 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.........13 

十二、国有资本经营预算支出预算表..................13 

十三、预算项目支出绩效目标表......................13

第一部分  旺苍县校外活动中心单位概况

一、基本职能

根据县委编办核定，活动中心基本职能职责如下：

旺苍县青少年校外活动中心（旺苍县业余体育学校）是旺苍县教育局管理的事业单位，简称县校外活动中心（县业余体校），主要负责人职级为正科级，主要履行下列职责。  

（一）负责做好全县青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理指导工作。

（二）负责指导各乡镇（社区）活动辅导站工作。

（三）负责做好全县中小学生文、体、艺等各类特长生的培养工作，培养德智体全面发展和掌握一定运动技能、技术的青少年体育后备人才。

（四）负责全县校外活动内容和课程的研发工作。

（五）负责参与或具体承办全县性中小学生教育教学竞赛及大型文体活动、科技活动。

（六）协助抓好共青团和少先队组织的教育培训等工作。

（七）承办县教育局安排的其他工作。

二、主要工作

2025年重点工作：

（一）强化课后服务监管，确保课后服务质量。 

1，不定期开展课后服务检查，切实保证课后服务落到实处。

2，继续把课后服务检查纳入年终考核。

（二）积极组织各类活动，提升师生综合素养。

1、组织第二届全县幼儿趣味运动会。

2、办好春季学生球类运动会。

3、组织学生参加四川省第四节书画传习大赛并取得优异成绩。

4、组织好秋季学生田径运动会。

5、组织好秋季职工运动会。

6、组织学生参加艺术人才大赛。

7、组织学生参加“我是茶乡人”征文比赛。

8、组织我县教师积极参加广元市职工书画展。

9、配合县政协积极参加广元市政协书画展。

10、完成主管单位分配的其他工作。

（三）加强教师专业培训，提升教师学科素养。

1、按是教育局要求组织千名教师献优课活动。

2、与县科协一道组织教师参加科技培训。

3、与县美协，县美术馆组织美术教师开展写生活动

三、单位构成

旺苍县青少年校外活动中心是旺苍县教育局下属独立核算机构，二级预算单位。总编制22名，其中行政编制0名，事业编制22名。在职人员总数19人，其中：事业人员19人。

第二部分 2025年青少年校外活动中心预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出等。2025年收支总预算318.20万元，比2024年收支预算总数增加18.82万元，增长6.28%，2025年度新调入一名职工。

（一）收入预算情况

活动中心2025年收入预算318.20万元，其中：一般公共预算拨款收入318.20万元，占100%。

（二）支出预算情况

活动中心2025年支出预算318.20万元，其中：基本支出318.20万元，占100%；项目支出0万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

活动中心2025年财政拨款收支预算总数318.20万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加18.82万元，主要原因是新调入一名职工。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入318.20万元；支出包括：教育支出244.12万元、社会保障和就业支出34.79万元、卫生健康支出13.20万元、住房保障支出26.09万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

活动中心2025年一般公共预算当年拨款318.20万元，比2024年预算数增加18.82万元，主要原因是新调入一名职工。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出244.12万元，占76.72%；社会保障和就业支出34.79万元，占10.93%；卫生健康支出13.20万元，占4.15%；住房保障支出26.09万元，占8.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）教育管理事务（款）运转经费2025年预算数为25.24万元，主要用于活动中心职工福利，党建支出和日常基本支出。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）2025年预算数为218.88万元，主要用于活动中心职工工资福利支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为34.79万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13.20万元，主要用于：活动中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为26.09万元，主要用于：活动中心按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

活动中心2025年一般公共预算基本支出318.20万元，其中：

人员经费292.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费25.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

活动中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元，其中：公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平，主要原因是2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

活动中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

活动中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2025年，活动中心2025年无政府采购预算安排。

（二）国有资产占有使用情况

单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

第三部分 名词解释 

1、财政拨款收入：指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育行政单位的基本支出。

7、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指教育单位学前教育单位的基本支出。

8、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育单位初中教育单位的基本支出。

9、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指教育单位高中教育单位的基本支出。

10、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指教育单位高等教育单位的基本支出。

11、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指教育单位其他普通教育类的基本支出。

12、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指教育单位中等职业教育类的基本支出。

13、教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教育单位中教师进修类的基本支出。

14、教育（类）教育费附加及安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育单位中其他教育费附加类的基本支出。

15、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指教育单位中其他教育类的基本支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育单位所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指教育单位用于行政单位基本医疗保险缴费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育单位用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育单位用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025年单位预算表 

附件：旺苍县青少年校外活动中心2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表