九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.................12

十、政府性基金预算支出预算表.................12

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.................12

十二、国有资本经营预算支出预算表.................12

十三、单位预算项目支出绩效目标表.................12

第一部分 旺苍县东河镇第一幼儿园单位概况

一、基本职能

1.贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教教育法规、规章，坚持民主管理，依法办园，坚持正确的办园方向， 执行上级主管单位的指示和决定； 

2.组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施； 

3.加强幼儿园科学管理,实行保育和教育相结合的原则， 对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。制定和健全各项规章制度，规范办学行为，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化；

4.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境；            

5.组织实施校园人文环境建设，严格执行幼儿园安全、 卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全；

6.坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于幼儿园、社会、家庭三结合教育，充分利用幼儿和社区资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进幼儿家庭教育质量的不断提高，努力形成良好的育人环境；

7.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥公办幼儿园的示范、辐射作用。

二、主要工作

2025年重点工作：

1.贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持民主管理，依法办园，坚持正确的办园方向，执行上级主管单位的指示和决定。

2.组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强幼儿园科学管理，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。制定和健全各项规章制度，规范办学行为，实施管理决策的民主化、方法和定量化和手段的科学化。

4.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

5.组织实施校园人文环境建设，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

6.坚持教书育人、管理育人、管理育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育,充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进幼儿家庭教育质量的不断提高，努力形成良好的育人环境。

7.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开放教育科学研究、培训师资，发挥县示范性幼儿园的师范、辐射作用。  

8.东河一园秉承“像四叶草一样自然生长”的教育理念，注重培养幼儿的自主性、创造性和社会性，尊重幼儿的个性差异，为每个孩子提供适合其发展的教育环境和条件。

9.东河一园开设多元化的课程，包括健康、语言、科学、社会、艺术等，注重培养幼儿的综合能力。同时，结合当地文化特色，开设具有地方特色的课程，如非遗欣赏、传统手工艺等，让幼儿在学习中了解和传承地方文化。

10. 教学方法：采用游戏化教学，让幼儿在玩中学、学中玩，激发幼儿的学习兴趣和探索欲望。同时，注重家园合作，鼓励家长参与幼儿教育，共同促进幼儿的全面发展。

11. 环境创设：东河一园注重环境的教育功能，创设温馨、安全、富有教育意义的环境，让幼儿在优美的环境中成长。园内设有多个主题区域，如阅读区、科学探索区、艺术创作区等，满足幼儿不同兴趣和需求。

三、单位构成

旺苍县东河镇第一幼儿园为旺苍县教育局二级预算单位。总编制25名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制25名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数25人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员25人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额441.78万元。

旺苍县东河镇第一幼儿园设5个内设机构：

1.办公室

负责职工队伍建设政治思想等工作;负责做好上传下达及幼儿园各类会议记录工作；负责教职工考勤工作；负责按时制定幼儿园工作履历，通过微信或QQ群及时公布与发放；负责基础教育统计工作；负责教师职称评定岗位晋升工作；负责贫困儿童资助工作；负责教职工个人人头档案整理更新工作，以及学校文书档案、教学档案、财务档案整理、移交；负责人员增减手续办理工作；负责全国教师信息系统、事业单位工资基金系统等系统的填报工作；以及各项年报工作和幼儿园的日常工作。

2.保教处

负责拟订幼儿园保育教育工作计划，并组织实施;检查保育教育的实施情况及幼儿生活学习情况，定期对保育教育情况进行指导、考核和评估;组织教师业务学习、开展教研活动，及时总结推广交流经验，提高保教人员业务水平；负责组织检查指导各班幼儿发展情况评估工作;负责学籍管理工作;负责指导保教人员及时添置玩教具、资料、环境创设等。

3.教科室  

负责拟订幼儿园教育科研工作计划，健全教育科研管理制度并组织实施;加强教育科研课题的管理，健全课题档案，负责幼儿园教育科研的日常工作;组织教师学习和贯彻《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》， 研究教学内容，提高教学质量;承担科研课题的校级管理任务;负责幼儿园教改与科研工作;总结推广教育科研经验与成果;完成幼儿园交办的其他工作。

4.总务安全处

负责拟订幼儿园总务后勤、安全、营养工作计划，并组织实施;编制幼儿园经费预算方案并组织实施;坚持按政策规定收支经费;负责幼儿园收费的组织、宣传、协调及治理乱收费工作;承担幼儿园校舍、校园地、校产管理、基建和校舍维修工作;会同保教处管理好电教教学器材和图书;积极改善师生学习、工作、生活环境; 负责幼儿园的日常安全管理工作;会同有关单位处理安全事故和突发事件，认真做好校园风险管理与防控工作:完成幼儿园安排的其他工作。

5.信息化处

负责校园网络的各类基础设施设备维护和安全运行管理;负责校园网IP地址等各类网络资源的管理;负责对运行在校园网上各类资源的管理，协调各单位运行在校园网上的各类管理信息系统，并对资源进行整合;负责幼儿园办公自动化系统、幼儿园主页、校园一卡通系统的建设、更新、维护与管理;负责幼儿园录播教室、“同步课堂”、视频会议等设施的管理和维护，指导教师将教育信息技术与教学深度融合;负责幼儿园实验室建设的规划和管理使用。

设党委书记、园长1名，副书记1名，副园长1名，内设机构负责人5名，内设机构副职5名（内设机构各设副职1名）。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入；支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025年收支总预算388.83万元，比2024年收支预算总数增加1.46万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

旺苍县东河镇第一幼儿园2025年收入预算388.83万元，其中：一般公共预算拨款收入388.83万元，占100%.

（二）支出预算情况

旺苍县东河镇第一幼儿园2025年支出预算388.83万元，其中：基本支出387.83万元，占99.74%；项目支出1万元，占0.26%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县东河镇第一幼儿园2025年财政拨款收支预算总数388.83万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加1.46万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入388.83万元；支出包括：教育支出275.12万元、社会保障和就业支出63.70万元、卫生健康支出17.84万元、住房保障支出32.18万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县东河镇第一幼儿园2025年一般公共预算当年拨款388.83万元，比2024年预算数增加1.46万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出275.12万元，占70.75%；社会保障和就业支出63.70万元，占16.38%；卫生健康支出17.84万元，占4.59%；住房保障支出32.18万元，占8.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为275.12万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为20.79万元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为42.90万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为17.84万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为32.18万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县东河镇第一幼儿园2025年一般公共预算基本支出387.83万元，其中：

人员经费383.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费3.96万元，主要包括：商品和服务支出、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县东河镇第一幼儿园2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2025年未安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县东河镇第一幼儿园2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县东河镇第一幼儿园2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县东河镇第一幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，旺苍县东河镇第一幼儿园无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县东河镇第一幼儿园无价值200万元以上的大型设备。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县东河镇第一幼儿园开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算388.83万元。其中：人员类项目5个，涉及预算383.87万元；运转类项目2个，涉及预算3.96万元；特定目标类项目1个，涉及预算1万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关单位批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。  

三、其他收入：指银行存款利息收入、课时收入等。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2025年单位预算表

附件：旺苍县东河镇第一幼儿园2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表