第一部分 旺苍县紫荆幼儿园单位概况

一、基本职能

（一）旺苍县紫荆幼儿园单位职能简介

1.贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教教育法规、规章，坚持民主管理，依法办园，坚持正确的办园方向， 执行上级主管单位的指示和决定。 

2.组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。 

3.加强幼儿园科学管理,实行保育和教育相结合的原则， 对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。制定和健全各项规章制度，规范办学行为，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。           

5.组织实施校园人文环境建设，严格执行幼儿园安全、 

卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

6.坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于幼儿园、社会、家庭三结合教育，充分利用幼儿和社区资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进幼儿家庭教育质量的不断提高，努力形成良好的育人环境。

7.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥公办幼儿园的示范、辐射作用。

二、主要工作

2025年旺苍县紫荆幼儿园紧扣县教育局“14410”“树立一个目标、推进四大攻坚、呈现四个效果、突出十大抓手”发展思路，坚持立德树人，攻坚克难，认真落实2025年旺苍教育20项重大活动。2025年旺苍县紫荆幼儿园重点工作如下：

1、稳步推进和巩固好广元市四星级幼儿园教学成果及学校保教工作质量。

2、积极宣传，做好学校2025全年招生工作。上半年，建设好托育教学班，力争9月招生。

3、进一步优化幼儿教学活动环境，打造立体幼儿户外攀爬玩具。

4、做好广元市市级课题《农村幼儿园“体验式”主题食育课程开发研究》课题结题工作。

三、单位构成

我单位为旺苍县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，内设办公室（党支部办公室）、保教处、教科室、总务安全处、信息化处五个机构。总编制5名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制5名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数5人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员5人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额32.13万元。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：（教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025年收支总预算63.36万元，比2024年收支预算总数增加12.69万元，主要原因人员经费增加。

（一）收入预算情况

旺苍县紫荆幼儿园2025年收入预算63.36万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入63.36万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

旺苍县紫荆幼儿园2025年支出预算63.36万元，其中：基本支出63.36万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县紫荆幼儿园2025年财政拨款收支预算总数63.36万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加12.69万元，主要原因人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入63.36万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出47.4万元、社会保障和就业支出7.33万元、卫生健康支出3.13万元、住房保障支出5.5万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县紫荆幼儿园2025年一般公共预算当年拨款63.36万元，比2024年预算数增加12.69万元，主要原因人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出47.4万元，占74.81%；社会保障和就业支出7.33万元，占11.56%；卫生健康支出3.13万元，占5.03%；住房保障支出5.5万元，占8.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为47.4万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为7.33万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.13万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为5.5万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县紫荆幼儿园2025年一般公共预算基本支出63.36万元，其中：

人员经费62.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费1.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县紫荆幼儿园2025年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比(持平).

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆（或2025年未安排公务用车购置费）。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县紫荆幼儿园2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县紫荆幼儿园2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，旺苍县紫荆幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

旺苍县紫荆幼儿园2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县紫荆幼儿园无价值200万元以上的大型设备。

2025年未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年旺苍县紫荆幼儿园开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算63.36万元。其中：人员类项目3个，涉及预算62.1万元；运转类项目3个，涉及预算1.26万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。涉密项目0个，不予公开。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

（三）其他收入：银行存款利息收入、课时收入等。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2025年单位预算表

附件：旺苍县紫荆幼儿园单位预算表

一、单位收支总表

二、二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表