2023年度旺苍县东河镇第二幼儿园决算 -旺苍县人民政府

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2023年度旺苍县东河镇第二幼儿园决算

发布时间：2024-09-28 来源：县教育局点击量：702 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2024年9月28日

第一部分单位概况.......................................4

一、主要职责.........................................4

二、机构设置.........................................4

第二部分 2023年度单位决算情况说明.......................5

一、收入支出决算总体情况说明.........................5

二、收入决算情况说明.................................5

三、支出决算情况说明.................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............11

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................13

十、其他重要事项的情况说明..........................13

第三部分名词解释......................................15

第四部分附件..........................................18

第五部分附表..........................................22

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一．主要职责

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2、组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强幼儿园科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好园风、教风、实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育教学管理，加强对教师、幼儿思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。

5、坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于幼儿园、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6、组织实施幼儿园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、机构设置

1.机构情况。2023年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年比无变化。

机构设置为校长1正2副、办公室兼党委办公室1正、教务处1正1副、教科室1正、德育处1正、总务安办处1正、信息化处1正。

2. 人员情况。2023年教师36人，在校学生444人，无遗属人员,年末退休人员32人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为896.96万元。与2022年度相比，收入增加106.75万元，增长13.51%；支出增加106.75万元，增长13.51%。主要变动原因是2023年人员经费、公共经费、项目经费增加。

收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计874.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入874.1万元，占100%。

收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计896.96万元，其中：基本支出773.57万元，占86.24%；项目支出123.4万元，占13.75%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为896.96万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加106.75万元，增长13.51%；财政拨款支出增加106.75万元，增长13.51%。主要变动原因是2023年人员经费、公共经费、项目经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出896.96万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.75万元，增长13.51%。主要变动原因是2023年人员经费、公共经费、项目经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出896.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元；教育支出649.95万元，占74.36%；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出173.38万元，占19.33%；卫生健康支出26.36万元，占2.94%；住房保障支出47.27万元，占5.27%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为896.96，完成预算**%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为649.95万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为75.43万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为16.94万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

4.社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款)其他行政单位事业养老支出(项):支出决算为51.32万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.36万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为47.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出773.57万元，其中：

人员经费669.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费103.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，较上年度增加1万元，增长100%。主要原因是疫情之后教学业务和培训活动增加，公务接待人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出年初未纳入预算，该项无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出年初未纳入预算，本单位无公务用车，该项无相关支出。

3. 公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1万元，增长100%。主要原因是疫情之后教学业务和培训活动增加，公务接待人次增加。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，共计支出1万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，旺苍县东河镇第二幼儿园机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，旺苍县东河镇第二幼儿园政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县东河镇第二幼儿园共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

按照 “统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

11、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

12.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008976813-学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县东河镇第二幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	该项目资金按国家政策规定足额、及时发放到受益学生手中，让受益学生享受到国家政策的温暖，资助了困难学生。					根据上级政策，认真评选受资助学生，并按时发放补助资金，已达到本年度资助目标。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目指学前教育三儿资助项目，分春、秋两季申报资金计划，财政审批后转教育局资助中心，由资助中心发放到位。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重
	总额	0.00	20.28	20.28			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	20.28	20.28			100.00%	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/
	其他资金							/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	资金总额	≥	202,800.00	元	202,800.00	40
	产出指标	时效指标	项目完成率	≤	1	年	1	10
	成本指标	社会成本指标	资金利用率	≥	100	%	100	20
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	681	人	681	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	100	%	100	10
合计								100
评价结论	该项目资金按国家政策规定足额、及时发放到受益学生手中，让受益学生享受到国家政策的温暖，资助了困难学生。
存在问题	无
改进措施	加大国家政策的宣传工作、管好用好资助金，把党和国家的惠民政策送给需要关心的学生。
项目负责人：杨乃翠					财务负责人：杜琼英
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008976823-幼儿园公用经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县东河镇第二幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于教学业务费、文体活动费、办公费、设备购置费、房屋建筑物及仪器设备的日常维护费和校园绿化美化费					按照已审核的义务教育公用经费，已完成支付44.82%。
	2.项目实施内容及过程概述	1.确保该项目资金用于教学业务费、文体活动费、办公费、设备购置费、房屋建筑物及仪器设备的日常维护费和校园绿化美化费支付；2.财务部门汇总各部门申请，结合学校的财务状况和相关政策，制定预算草案，按照批准的预算，各部门在规定的范围内使用公用经费，学校成立监督小组，对经费使用进行日常监督，发现问题及时纠正。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重
	总额	0.00	167.74	75.18			44.82%	10
	其中：财政资金	0.00	167.74	75.18			44.82%	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/
	其他资金							/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	资金总额	≥	1677400	元	751800	40
	产出指标	时效指标	项目完成率	≤	1	年	1	10
	成本指标	社会成本指标	资金利用率	≥	100	%	100	20
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	388	人	388	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	100	%	100	10
合计								100
评价结论	通过该项目的实施，改善了教学环境，提升我园的教育水平，为幼儿创造更好的学习条件和发展机会，促进幼儿教育事业发展。
存在问题	资金审批不及时
改进措施	加强与财政沟通，按照既定的流程和标准，有序受理申请、审核审批和发放资金，做到及时审批该项目资金，保证资金及时发放到位。
项目负责人：杨乃翠					财务负责人：杜琼英
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留）
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县东河镇第二幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	将机关事业单位丧葬抚恤费及时发放					严格按照上级文件要求，已按时支付丧葬抚恤费。
	2.项目实施内容及过程概述	1.对相关政策进行详细的解读，确保单位职工和家属了解抚恤金的申领流程和要求；2.对申请材料进行全面审核，核实申请人的身份、死亡情况及相关证明的真实性和完整性；3.按照规定的发放方式，及时将丧葬抚恤金发放到申请人指定的账户。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重
	总额	0.00	29.70	29.70			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	29.70	29.70			100.00%	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/
	其他资金							/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	资金总额	≥	297000	元	297000	40
	产出指标	时效指标	项目完成率	≤	1	年	1	10
	成本指标	社会成本指标	受益人数	＝	2	人数	2	20
	效益指标	社会效益指标	社会好评度	≥	100	%	100	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	100	10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	支付不够及时。
改进措施	加强与财政沟通，按照既定的流程和标准，有序受理申请、审核审批和发放资金，做到及时审批该项目资金，保证资金及时发放到位。
项目负责人：杨乃翠					财务负责人：杜琼英
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009565139-学前教育发展资金上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县东河镇第二幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	学前教育发展资金项目全额完成预算。					严格按照专项资金的申报流程，及时完成支付。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金安排用于校园大型维修建设，改善办学环境和条件，按进度申报资金计划，财政审批后由单位进行支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重
	总额	0.00	14.36	14.36			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	14.36	14.36			100.00%	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/
	其他资金							/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	资金总额	=	143600	元	143600	20
	产出指标	时效指标	项目完成率	≤	1	年	1	20
	成本指标	社会成本指标	资金利用率	≥	100	%	100	20
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	100	%	100	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年参加培训的校园长评估满意度	≥	100	%	100	10
合计								100
评价结论	完成该项目预算资金的支付。
存在问题	由于财政资金紧张，有时不能按进度支付资金。
改进措施	如果财政资金不紧张，能够按工程进度足额审批资金，本单位就一定能按工程进度足额支付到位。
项目负责人：杨乃翠					财务负责人：杜琼英

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2023-128121-旺苍县东河镇第二幼儿园决算公开报表.xls

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