2023年度旺苍县清江幼儿园决算-旺苍县人民政府

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2023年度旺苍县清江幼儿园决算

发布时间：2024-09-28 来源：县教育局点击量：676 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2024年9月28日

第一部分单位概况.......................................4

一、主要职责..................................................................................4

二、机构设置..................................................................................5

第二部分 2023年度单位决算情况说明............ .... ....6

一、收入支出决算总体情况说明.................................................6

二、收入决算情况说明.................................................................6

三、支出决算情况说明.................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................... .............13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................13

十、其他重要事项的情况说明....................................................14

第三部分名词解释......................................15

第四部分附件..........................................19

第五部分附表..........................................25

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持民主管理，依法办园，坚持正确的办园方向，执行上级主管部门的指示和决定。

(二)组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(三)加强幼儿园科学管理，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。制定和健全各项规章制度，规范办学行为，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

(四)尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

(五)组织实施校园人文环境建设，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

(六)坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于幼儿园、社会、家庭三结合教育，充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进幼儿家庭教育质量的不断提高，努力形成良好的育人环境。

(七)贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥公办幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置

1.机构情况。2023年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年比无变化。

机构设置为园长1正1副、办公室兼党支部办公室1正1副、保教处1正、教科室1正、总务安办处1正、信息化处1正。

2.人员情况。2023年教师9人，在校学生417人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为186.05万元。与2022年度相比，收、支总计各增加27.43万元，增长17.29%。主要变动原因是2023年退休人员一次性生活补助人员经费、公用经费、项目经费列支增加。

收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计186.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入186.05万元，占100%。

收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计186.05万元，其中：基本支出175.37万元，占94.25%；项目支出10.68万元，占5.74%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为186.05万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.43万元，增长17.29%。主要变动原因是2023年退休人员一次性生活补助人员经费、公用经费、项目经费列支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出186.05万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.43万元，增长17.29%。主要变动原因是2023年退休人员一次性生活补助人员经费、公用经费、项目经费列支增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出186.05万元，主要用于以下方面:教育支出170.29万元，占91.53%；社会保障和就业支出5.16万元，占2.77%；卫生健康支出5.30万元，占2.85%；住房保障支出5.30万元，占2.85%；

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为186.05万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为170.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出175.37万元，其中：

人员经费69.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费106.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，较上年度增加0.6万元，增长100%。决算数或与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出年初未纳入预算，无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出未纳入预算，无支出。

3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.6万元，增长100%。主要原因是2022年新增单位，当年未预算。其中：

国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，72人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，旺苍县清江幼儿园机关运行经费支出0万元，比2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，旺苍县清江幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县清江幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对幼儿园公用经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

11、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

12.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008976813-学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县清江幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据上级政策，认真评选幼儿免保教费学生，并按时发放补助资金，帮助贫困幼儿学生顺利完成学业，能达到本年度资助目标。					根据上级政策，认真评选幼儿免保教费学生，并按时发放补助资金，帮助贫困幼儿学生顺利完成学业。本年度已完成支付。
	2.项目实施内容及过程概述	1.确定补助范围和标准：明确享受生活补助的幼儿免保教费学生范围，通常包括家庭经济困难的学生；2.学生申请：符合条件的学生需要填写申请表，并提供家庭经济困难证明、低保证明相关证明材料；3.评审和认定：学校成立评审小组，对申请学生进行评审和认定；4.公示和确认：评审结果在学校内进行公示，接受师生监督；5.资金发放：按照规定的时间和方式，将补助资金发放给学生或其监护人；5.监督和管理：学校对补助资金的使用进行监督和管理，确保资金用于改善学生的生活条件。同时，建立健全档案管理制度，对申请材料、评审记录等进行妥善保存。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.92	4.92			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	4.92	4.92			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金总额	≥	49,200.00	元	49,200.00	40	100
	产出指标	时效指标	项目完成率	≤	1	年	1	10	100
	成本指标	社会成本指标	义务教育巩固率	≥	100	%	100	20	100
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	403	人	403	20	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	100	%	100	10	10
合计								100
评价结论	学前教育“三儿”资助资金项目在执行过程中总体情况良好，达到了预期的目标，取得了较好的社会效益。但在一些细节方面仍存在改进的空间。希望在今后的工作中，能够不断完善项目管理，提高项目绩效，为更多家庭经济困难的学生提供更好的支持和帮助。
存在问题	1.存在部分学生对补助政策了解不够深入的情况；2.确定资助的人员不够规范，有审核不严格情况。
改进措施	1.加强政策宣传和解释工作，确保学生和家长清楚知晓申请条件和流程。2.进一步加强资助人员的审批和监管，确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。
项目负责人：马明					财务负责人：辛敏
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008976823-幼儿园公用经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县清江幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于教学业务费、文体活动费、办公费、设备购置费、房屋建筑物及仪器设备的日常维护费和校园绿化美化费					按照已审核的学前教育公用经费，已完成支付65.54%。
	2.项目实施内容及过程概述	1.确保该项目资金用于教学业务费、文体活动费、办公费、设备购置费、房屋建筑物及仪器设备的日常维护费和校园绿化美化费支付；2.财务部门汇总各部门申请，结合学校的财务状况和相关政策，制定预算草案，按照批准的预算，各部门在规定的范围内使用公用经费，学校成立监督小组，对经费使用进行日常监督，发现问题及时纠正。
预算执行情况（10分）	年度预数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	123.82	81.15			65.54%	10
	其中：财政资金	0.00	123.82	81.15			65.54%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金总额	≥	1,238,200.00	元	811,530.00	40	80	资金审批不及时
	产出指标	时效指标	项目完成率	≤	1	年	1	10	80
	成本指标	社会成本指标	义务教育巩固率	≥	100	%	100	20	80
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	417	人	417	20	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	100	%	100	10	100
合计								100
评价结论	通过该项目的实施，改善了学校教学环境，提升我园的教育水平，为学生创造更好的学习条件和发展机会，促进教育事业发展。
存在问题	资金审批不及时
改进措施	加强与财政沟通，按照既定的流程和标准，有序受理申请、审核审批和发放资金，做到及时审批该项目资金，保证资金及时发放到位。
项目负责人：唐红					财务负责人：辛敏
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008976828-名师工作经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县清江幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	以教师专业能力建设为核心，以中青年骨干教师培训为要点，整合资源，整体提高，努力建设一支师德崇高、业务精深、充满活力的名师队伍。					严格遵守法律法规，加强财务管理，促进教育事业发展。本年度名师工作室经费未支付。
	2.项目实施内容及过程概述	名师个人经费及名师工作室经费，坚持科学规范、力求节约、专款专用的原则，制定年度支出预算，确定支出方向，审批财务单据，规范使用经费，推进各项工作，收集师生和家长的反馈意见，对不足之处进行整改。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.20	0.00			0.00%	10
	其中：财政资金	0.00	2.20	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金总额	≥	22,000.00	元	0.00	40	0	资金审批不及时
	产出指标	时效指标	项目完成率	≤	1	年	0	10	0	资金审批不及时
	成本指标	社会成本指标	名师工作室	≥	100	%	0	20	0	资金审批不及时
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	417	人	0	20	0	资金审批不及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	100	%	0	10	0	资金审批不及时
合计								100
评价结论	在名师工作室的带领下，名师工作室成员贯彻执行素质教育方针政策，着力于培养学生的创新能力，既教书又育人，不怕困难，勇挑重担，积极参与工作室教育教研工作，送教下乡，强化教学过程中的相互学习、研讨，培养学生学习的兴趣和应用知识解决问题的能力。
存在问题	资金审批有不够及时情况；
改进措施	加强与财政沟通，按照既定的流程和标准，有序受理申请、审核审批和发放资金，做到及时审批该项目资金，保证资金及时发放到位。
项目负责人：马明					财务负责人：辛敏
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009565139-学前教育发展资金上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县清江幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为加快发展学前教育，促进学前教育均衡、优质、多元发展，整体提升学前教育水平，使更多的孩子享受优质教育资源。					鼓励幼儿园规范、均衡、优质发展，不断改善幼儿园教学环境，完善功能区域。本年度学前教育发展资金上级已支付完毕。
	2.项目实施内容及过程概述	1.加强校园基础设施建设，支付教学楼、教室修缮欠款，改善教学环境，建设或完善图书馆、实验室、体育场地等功能区域。2.按照实施计划推进各项工作，收集师生和家长的反馈意见，对不足之处进行整改。
预算执行情况（10分）	年度预数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.66	3.66			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	3.66	3.66			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金总额	≥	36600	元	36600	40	100
	产出指标	时效指标	项目完成率	≤	1	年	1	10	100
	成本指标	社会成本指标	学前教育发展资金	≥	100	%	100	20	100
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	417	人	100	20	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	100	%	100	10	100
合计								100
评价结论	学前教育发展资金在执行过程中总体情况良好，达到了预期的目标，取得了较好的社会效益。
存在问题	希望在今后的工作中，能够不断完善项目管理，提高项目绩效，
改进措施	进一步加强相关人员的审批和监管，确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。
项目负责人：唐红					财务负责人：辛敏

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2023-128172-旺苍县清江幼儿园决算公开报表.xls

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