2023年度旺苍县白水镇中心小学校决算-旺苍县人民政府

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2023年度旺苍县白水镇中心小学校决算

发布时间：2024-09-28 来源：县教育局点击量：671 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2024年9月28日

第一部分单位概况.................................................3

一、主要职责.................................................3

二、机构设置.................................................3

第二部分 2023年度单位决算情况说明.................................................4

一、收入支出决算总体情况说明.................................................4

二、收入决算情况说明.................................................4

三、支出决算情况说明.................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................11

十、其他重要事项的情况说明.................................................11

第三部分名词解释.................................................13

第四部分附件.................................................17

第五部分附表.................................................23

一、收入支出决算总表.................................................23

二、收入决算表.................................................23

三、支出决算表.................................................23

四、财政拨款收入支出决算总表.................................................23

五、财政拨款支出决算明细表.................................................23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................................23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................................23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................................................23

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................................23

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.................................................23

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，尊从全县教育发展战略，执行县教育工作的政策性、规范性文件并组织实施。

（二）学校负责白水镇义务教育阶段的的德育、教学、教研、后勤、安全、财务等管理事务。

（三）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，切实监管单位内部控制管理。

（四）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（五）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境坚持依法治教、依法治学，提高办学质量和办学效益，努力改善办学条件等。

二、机构设置

2022年度，纳入单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年比无变化，设6个内设机构：办公室、教务处、教科室、总务安全处、德育处、信息化处。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1445.37万元。与2022年度相比，收、支总计各增加252.40万元，增长21.16%。主要变动原因是增加新进人员费用、丧葬抚恤费、退休人员一次性补贴等人员经费支出。

收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1368.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1304.24万元，占95.32%；其他收入63.99万元，占4.67%。

收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1445.37万元，其中：基本支出1350.23万元，占93.41%；项目支出95.14万元，占6.58%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1381.38万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加188.41万元，增长15.80%。主要变动原因是增加新进人员费用、丧葬抚恤费、退休人员一次性补贴等人员经费支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1381.38万元，占本年支出合计的95.57%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加189.91万元，增长15.94%。主要变动原因是增加新进人员费用、丧葬抚恤费、退休人员一次性补贴等人员经费支出。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1381.38万元，主要用于以下方面:教育支出949.19万元，占68.71%；文化旅游体育与传媒支出1.55万元，占0.11%；社会保障和就业支出286.05万元，占20.71%；卫生健康支出51.47万元，占3.73%；住房保障支出93.12万元，占6.74%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1381.38，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为48.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为823.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为77.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为1.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为23.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）: 支出决算为138.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算123.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为51.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为93.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1286.24万元，其中：

人员经费1216.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费69.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算100%，较上年度预算数持平。原因是认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.2万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出未纳入预算，无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出未纳入预算，无支出。

3.公务接待费支出1.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年持平，其中：

国内公务接待支出1.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，216人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元，具体内容包括：上级部门到我校检查指导工作，名师工作室调研、校际间交流、期末学业检测接待等事项。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，旺苍县白水镇中心小学校机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，旺苍县白水镇中心小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县白水镇中心小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对营养改善计划等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

11、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

12.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称				寄宿生生活补助
预算单位				旺苍县白水镇中心小学校
项目类型
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			川财教[2021]213号文件
	资金管理办法（名称、文号）			中小学财务管理制度及相关法律法规
	绩效分配方式			￡因素法	R项目法		￡据实据效	R因素法与项目法相结合
	立项依据
	使用范围			贫困寄宿生
	申报（补助）条件			贫困寄宿生
	项目起止年限
项目资金（万元）		年度资金总额：		12.05万
		其中：财政拨款		12.05万
		其他资金
总体目标	年度目标
	全年补助寄宿生生活补助63人，非寄宿生生活补助115人，共计补助资金12.05万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2023年度寄宿生生活补助人数	=	178	人	20	178
		时效指标	完成时间	≥	春季6月30日前，秋季12月31日前完成		20	12月31日
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担，不再因为贫困失学	=	12.05	万元	20	12.05
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家庭和社会满意度	≥	95	%	10	100
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	=	12.05	万元	20	12.05

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				义务教育公用经费
预算单位				旺苍县白水镇中心小学校
项目类型
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			川财教[2021]208号文件
	资金管理办法（名称、文号）			中小学财务管理制度及相关法律法规
	绩效分配方式			￡因素法	￡项目法		￡据实据效	R因素法与项目法相结合
	立项依据
	使用范围			义务教育公用经费
	申报（补助）条件			义务教育公用经费
	项目起止年限
项目资金（万元）		年度资金总额：		50.24万
		其中：财政拨款		50.24万
		其他资金
总体目标	年度目标
	全年义务教育公用经费上级资金22.88万元，主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	=	576	人	20	576
		时效指标	完成时间	≥	12月31日		20	12月31日
	效益指标	经济效益指标	保障学校的运转与发展	=	50.24	万元	20	37.12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家庭和社会满意度	≥	95	%	10	100
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	=	50.24	万元	20	37.12

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				义务教育营养改善计划专项预算项目
预算单位				旺苍县白水镇中心小学校
项目类型
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）
	绩效分配方式			￡因素法	￡项目法		￡据实据效	R因素法与项目法相结合
	立项依据
	使用范围			农村义务教育阶段在校学生
	申报（补助）条件			农村义务教育阶段在校学生转
	项目起止年限			1-12月
项目资金（万元）		年度资金总额：		22.86万元
		其中：财政拨款		22.86万元
		其他资金
总体目标	年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	生均补助标准	＝	5元/天	人	20	5元/天
		时效指标	完成时间	≥	春季6月30日前，秋季12月31日前完成	日	20	春季6月30日前，秋季12月31日前完成
	效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担，不再因为贫困失学	＝	22.86	万元	20	6.5
	满意度	服务对象	学生、家庭和社会满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本	项目资金投入	＝	22.86	万元	20	6.5

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				51082123T000009571331-“三区”人才计划教师专项
预算单位				旺苍县白水镇中心小学校
项目类型				“三区”人才计划教师专项
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			“三区”人才计划教师生活补助
	资金管理办法（名称、文号）			“三区”人才计划教师生活补助
	绩效分配方式			￡因素法	￡项目法		√据实据效	￡因素法与项目法相结合
	立项依据
	使用范围			旺苍县白水镇中心小学校
	申报（补助）条件			“三区”人才计划教师专项
	项目起止年限			2023年度
项目资金（万元）		年度资金总额：		2万
		其中：财政拨款		2万
		其他资金
总体目标	年度目标
	根据上级政策，为当地教育事业注入新的活力和动力，达到本年度项目目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	资金总额	=	2	万元	20	2
		时效指标	资助年限	=	1	年	20	1
		社会效益指标	受益学生数	≥	576	人	20	576
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥	100	人	20	100
	成本指标	经济成本指标	实行预算制度，严格控制预算支出	≥	100	％	20	100

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				乡村学校少年宫
预算单位				旺苍县白水镇中心小学校
项目类型
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）			中小学财务管理制度及相关法律法规
	绩效分配方式			￡因素法	￡项目法		￡据实据效	R因素法与项目法相结合
	立项依据
	使用范围			乡村学校少年宫运转
	申报（补助）条件			乡村学校少年宫运转
	项目起止年限
项目资金（万元）		年度资金总额：		1.5万
		其中：财政拨款		1.5万
		其他资金
总体目标	年度目标
	全年预算资金1.5万元，实际拨付0万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	乡村学校少年宫	=	1	个	20	1
		时效指标	完成时间	≥	春季6月30日前，秋季12月31日前完成		20	12月31日
	效益指标	经济效益指标	乡村少年宫运转及设施设备维护	=	1.5	万元	20	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家庭和社会满意度	≥	95	%	10	100
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	=	1.5	万元	20	0

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				青少年校园足球及学校体育发展资金上级
预算单位				旺苍县白水镇中心小学校
项目类型
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）			中小学财务管理制度及相关法律法规
	绩效分配方式			￡因素法	￡项目法		￡据实据效	R因素法与项目法相结合
	立项依据
	使用范围			校园足球训练及赛事、足球训练设备等
	申报（补助）条件			青少年校园足球及学校体育发展资金
	项目起止年限
项目资金（万元）		年度资金总额：		3万
		其中：财政拨款		3万
		其他资金
总体目标	年度目标
	全年预算资金3万元，实际拨付3万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	20	100
		时效指标	完成时间	≥	12月31日前完成		20	12月31日前完成
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	＝	3	万元	20	3
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	100
	满意度指标	满意度指标	学生、家庭和社会满意度	≥	95	%	10	95

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2023-128102-旺苍县白水镇中心小学校决算公开报表.xls

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