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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度旺苍县白水镇麻英小学校决算
2023年度旺苍县白水镇麻英小学校决算
目录
公开时间：2024年9月28日
第一部分 单位概况......................................4
一、主要职责..........................................4
二、机构设置........................................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....................5
一、收入支出决算总体情况说明...........................5
二、收入决算情况说明................................5
三、支出决算情况说明................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............12
十、其他重要事项的情况说明.........................12
第三部分 名词解释.....................................14
第四部分 附件.........................................17
第五部分 附表.........................................30
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。
（二）组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
（三）加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。
（四）组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。
（五）坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。
（六）组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。
二、机构设置
2023年度，纳入决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年比无变化。本单位内设机构6个，分别为办公室（党支部办公室）、教务处、教科室、总务安全处、教科信息化处、德育处。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为476.06万元。与2022年度相比，收、支总计各增加26.37万元，增长5.86%。主要变动原因是增加新进人员费用、丧葬抚恤费、退休人员一次性补贴等人员经费支出。
收入、支出决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计449.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入447.06万元，占99.37%；其他收入2.8万元，占0.62%。
收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计476.06万元，其中：基本支出468.58万元，占98.42%；项目支出7.48万元，占1.57%。
支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为473.26万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加23.57万元，增长5.24%。主要变动是增加新进人员费用、丧葬抚恤费、退休人员一次性补贴等人员经费支出。
财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出473.26万元，占本年支出合计的99.41%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.77万元，增长6.23%。主要变动原因是增加新进人员费用、丧葬抚恤费、退休人员一次性补贴等人员经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出473.26万元，主要用于以下方面:教育支出308.73万元，占65.23%；文化旅游体育与传媒支出1.55万元，占3.2%；社会保障和就业支出111.18万元，占23.49%；卫生健康支出18.47万元，占3.9%；住房保障支出33.33万元，占7%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为473.26，完成预算100%。其中：
1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为1.29万元，完成预算100%。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为266.03万元，完成预算100%。
3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为41.42万元，完成预算100%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为1.55万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为66.14万元，完成预算100%。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为44.51万元，完成预算100%。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 死亡抚恤（项）: 支出决算为0.52万元，完成预算100%。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为18.47万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.33万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出465.78万元，其中：
人员经费428.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费37.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出年初未纳入预算，该项无支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出年初未纳入预算，该项无支出。
3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。
国内公务接待支出0.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：接待新教育活动参会领导和相关人员、接待各种检查等需要进行接待的公务活动17批次，共计支出0.8万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，旺苍县白水镇麻英小学校机关运行经费支出0万元，2022年度持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，旺苍县白水镇麻英小学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县白水镇麻英小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对贫困寄宿生生活补助等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
11、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
12.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082121T000000075625-寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县白水镇麻英小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2023年度寄宿生生活补助资金的支付 |
完成2023年度寄宿生生活补助资金的支付 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全年补助寄宿生生活补助12人，非寄宿生生活补助3人，共计补助资金13500元 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.32 |
0.32 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.32 |
0.32 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
2023年度寄宿生生活补助人数 |
＝ |
15 |
人 |
15 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
春季6月30日前，秋季12月31日前完成 |
|
春季6月30日前，秋季12月31日前完成 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金投入 |
＝ |
1.35 |
万元 |
1.35 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻学生家庭经济负担，不再因为贫困失学 |
＝ |
1.35 |
万元 |
1.35 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家庭和社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
8 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分98分；项目实施后，保障了学校日常正常运转，减轻了家庭经济困难学生就读压力，让学生不会因贫失学，促进了教育公平，服务对象满意，社会评价高 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金拨付不及时，学生资助档案管理欠规范 |
|||||||||
|
改进措施 |
建议财政局加大资金审批和支付力度，最大限度发挥资金效益。加强学生资助档案管理方面的检查与指导力度，让资助档案更加清楚规范 |
|||||||||
|
项目负责人：冯成强 |
财务负责人：魏荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976792-（2023年县级衔接资金）贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县白水镇麻英小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
受益学生占寄宿生的75%，补助标准为小学生每生每天4元、初中生5元（寄宿生全年在校时间按250天计算） |
完成2023年度寄宿生生活补助资金的支付） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全年补助寄宿生生活补助12人，非寄宿生生活补助3人，共计补助资金13500元 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.34 |
0.34 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.34 |
0.34 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
寄宿生12人，非寄宿生3人 |
＝ |
15 |
人 |
15 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
春季6月30日前，秋季12月31日前完成 |
|
春季6月30日前，秋季12月31日前完成 |
20 |
18 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金投入 |
＝ |
1.35 |
万元 |
1.35 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻学生家庭经济负担，不再因为贫困失学 |
＝ |
1.35 |
万元 |
1.35 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家庭和社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
8 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分98分；项目实施后，保障了学校日常正常运转，减轻了家庭经济困难学生就读压力，让学生不会因贫失学，促进了教育公平，服务对象满意，社会评价高 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金拨付不及时，学生资助档案管理欠规范 |
|||||||||
|
改进措施 |
建议财政局加大资金审批和支付力度，最大限度发挥资金效益。加强学生资助档案管理方面的检查与指导力度，让资助档案更加清楚规范 |
|||||||||
|
项目负责人：冯成强 |
财务负责人：魏荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976813-学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县白水镇麻英小学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2023学前教育”三儿”资助资金 |
2023年12月完成学前教育”三儿”资助资金的支付 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年计划资助学生2人，每人1000元，学校评审，通过一卡通支付 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保教费减免人数 |
＝ |
2 |
人 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
春季6月30日前，秋季12月31日前完成 |
|
春季6月30日前，秋季12月31日前完成 |
20 |
18 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金投入 |
＝ |
0.2 |
万元 |
0.2 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻学生家庭经济负担，不再因为贫困失学 |
＝ |
0.2 |
万元 |
0.2 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家庭和社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
8 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分98分；通过项目实施，资助了部分贫困”三儿” |
|||||||||
|
存在问题 |
支付不及时，有一小部分学生资助档案不规范 |
|||||||||
|
改进措施 |
及时支付，加强学生资助档案管理方面的检查与指导力度，让资助档案更加清楚规范。 |
|||||||||
|
项目负责人：冯成强 |
财务负责人：魏荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976823-幼儿园公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县白水镇麻英小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
年度预算执行率60.55% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全年预算1.79万元，支付了109万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.79 |
1.09 |
60.55% |
10 |
8 |
财政资金未审批，本年度未支付到位。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.79 |
1.09 |
60.55% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
2023年幼儿园公用经费 |
＝ |
1.79 |
万元 |
1.79 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
春季6月30日前，秋季12月31日前完成 |
|
春季6月30日前，秋季12月31日前完成 |
20 |
18 |
财政资金未审批，本年度未支付到位。 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金投入 |
＝ |
1.79 |
万元 |
1.79 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善办学条件 |
＝ |
1.79 |
万元 |
1.79 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家庭和社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
8 |
|
|
|
合计 |
100 |
94 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分96分；项目实施后，保障了学校日常正常运转，服务对象满意，社会评价高 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金拨付不及时， |
|||||||||
|
改进措施 |
建议财政局加大资金审批和支付力度，最大限度发挥资金效益。 |
|||||||||
|
项目负责人：冯成强 |
财务负责人：魏荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203630-义务教育公用经费上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县白水镇麻英小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2023年度义务教育公用经费上级资金的支付 |
年度预算执行率53.82% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年度义务教育公用经费上级资金的支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
24.27 |
13.06 |
53.82% |
10 |
8 |
财政资金未审批，本年度未支付到位。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
24.27 |
13.06 |
53.82% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育公用经费上级预算数 |
＝ |
24.27 |
万元 |
13.06 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
12月31日前完成 |
|
12月31日前完成 |
20 |
18 |
财政资金未审批，本年度未支付到位。 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金投入 |
＝ |
24.27 |
万元 |
13.06 |
20 |
18 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善办学条件 |
＝ |
24.27 |
万元 |
13.06 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家庭和社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
94 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分96分；项目实施后，保障了学校日常正常运转，服务对象满意，社会评价高 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金拨付不及时， |
|||||||||
|
改进措施 |
建议财政局加大资金审批和支付力度，最大限度发挥资金效益。 |
|||||||||
|
项目负责人：冯成强 |
财务负责人：魏荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县白水镇麻英小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
受益学生占寄宿生的75%，补助标准为小学生每生每天4元、初中生5元（寄宿生全年在校时间按250天计算） |
完成2023年度寄宿生生活补助资金的支付） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全年补助寄宿生生活补助12人，非寄宿生生活补助3人，共计补助资金13500元 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.69 |
0.69 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.69 |
0.69 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
2023年寄宿生补助人数 |
＝ |
15 |
人 |
15 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
春季6月30日前，秋季12月31日前完成 |
|
春季6月30日前，秋季12月31日前完成 |
20 |
18 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金投入 |
＝ |
1.35 |
万元 |
1.35 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻学生家庭经济负担，不再因为贫困失学 |
＝ |
1.35 |
万元 |
1.35 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家庭和社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
8 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分98分；项目实施后，保障了学校日常正常运转，减轻了家庭经济困难学生就读压力，让学生不会因贫失学，促进了教育公平，服务对象满意，社会评价高 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金拨付不及时，学生资助档案管理欠规范 |
|||||||||
|
改进措施 |
建议财政局加大资金审批和支付力度，最大限度发挥资金效益。加强学生资助档案管理方面的检查与指导力度，让资助档案更加清楚规范 |
|||||||||
|
项目负责人：冯成强 |
财务负责人：魏荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县白水镇麻英小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2023年度义务教育改善计划 |
年度预算执行率30.07%，偏低 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年度义务教育改善计划 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.10 |
0.33 |
30.07% |
10 |
8 |
财政资金未审批，本年度未支付到位。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.10 |
0.33 |
30.07% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
生均补助标准 |
＝ |
5元/天 |
人 |
5元/天 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
春季6月30日前，秋季12月31日前完成 |
日 |
春季6月30日前，秋季12月31日前完成 |
20 |
18 |
财政资金未审批，本年度未支付到位。 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金投入 |
＝ |
1.1 |
万元 |
1.1 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻学生家庭经济负担，不再因为贫困失学 |
＝ |
1.1 |
万元 |
1.1 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家庭和社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
8 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分98分；项目实施后，保障了学校日常正常运转，服务对象满意，社会评价高 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金拨付不及时， |
|||||||||
|
改进措施 |
建议财政局加大资金审批和支付力度，最大限度发挥资金效益。 |
|||||||||
|
项目负责人：冯成强 |
财务负责人：魏荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203717-特岗计划县级配套 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县白水镇麻英小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2023年度特岗计划县级配套资金的支付，确保特岗人员工资，社保及时足额支付到位 |
完成2023年度特岗计划县级配套资金的支付，确保特岗人员工资，社保及时足额支付到位 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年度特岗计划县级配套资金的支付，确保特岗人员工资，社保及时足额支付到位 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.99 |
0.08 |
1.56% |
10 |
7 |
使用上级资金支付了特岗人员工资，社保, |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.99 |
0.08 |
1.56% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
特岗人数 |
＝ |
2 |
人 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
每月底前 |
|
每月底前 |
20 |
18 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金投入 |
＝ |
4.99 |
万元 |
4.99 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
特岗人员工资，社保 |
＝ |
4.99 |
万元 |
4.99 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
特岗人员 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
9 |
|
|
|
合计 |
100 |
94 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成2023年度特岗计划县级配套资金的支付，确保特岗人员工资，社保及时足额支付到位 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：冯成强 |
财务负责人：魏荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009565139-学前教育发展资金上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县白水镇麻英小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2023学前教育”三儿”资助资金 |
完成2023学前教育”三儿”资助资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年计划资助学生2人，每人1000元，学校评审，通过一卡通支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保教费减免人数 |
＝ |
2 |
人 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
春季6月30日前，秋季12月31日前完成 |
|
春季6月30日前，秋季12月31日前完成 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金投入 |
＝ |
0.2 |
万元 |
0.2 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻学生家庭经济负担，不再因为贫困失学 |
＝ |
0.2 |
万元 |
0.2 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家庭和社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
8 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分98分；通过项目实施，资助了部分贫困”三儿” |
|||||||||
|
存在问题 |
支付不及时，有一小部分学生资助档案不规范 |
|||||||||
|
改进措施 |
及时支付，加强学生资助档案管理方面的检查与指导力度，让资助档案更加清楚规范。 |
|||||||||
|
项目负责人：冯成强 |
财务负责人：魏荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009571331-“三区”人才计划教师专项上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县白水镇麻英小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2023年下达的-“三区”人才计划教师专项上级 |
完成2023年下达的-“三区”人才计划教师专项上级 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年下达的-“三区”人才计划教师专项上级 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
2 |
财政资金未审批，本年度未支付到位。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
“三区”人才计划教师1人 |
＝ |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
12月31日前 |
|
12月31日前 |
20 |
18 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金投入 |
＝ |
2 |
万元 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三区”人才计划教师补助 |
＝ |
2 |
万元 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
“三区”人才计划教师 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
8 |
|
|
|
合计 |
100 |
94 |
|
|||||||
|
评价结论 |
预算编制科学合理，保障工资及时发放、足额发放，自评较好 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金拨付不及时， |
|||||||||
|
改进措施 |
建议财政局加大资金审批和支付力度，最大限度发挥资金效益。 |
|||||||||
|
项目负责人：冯成强 |
财务负责人：魏荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009756116-乡村学校少年宫省级项目运转补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县白水镇麻英小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2023年度乡村少年宫省级项目运转资金的支付 |
完成2023年度乡村少年宫省级项目运转资金的支付 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年度乡村少年宫省级项目运转资金的支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.00% |
10 |
8 |
财政资金未审批，本年度未支付到位。 |
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|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
少年宫学校数量 |
＝ |
1 |
所 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
12月31日前 |
|
12月31日前 |
20 |
18 |
财政资金未审批，本年度未支付到位。 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金投入 |
＝ |
1.45 |
万元 |
1.45 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
乡村少年宫省级项目运转资金 |
＝ |
1.45 |
万元 |
1.45 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家庭和社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
8 |
|
|
|
合计 |
100 |
94 |
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评价结论 |
预算编制科学合理，保障少年宫日常运转 |
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存在问题 |
资金拨付不及时， |
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改进措施 |
建议财政局加大资金审批和支付力度，最大限度发挥资金效益。 |
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项目负责人：冯成强 |
财务负责人：魏荣 |
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第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
