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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度旺苍县双河初级中学校决算
2023年度旺苍县双河初级中学校决算
目录
公开时间：2024年9月28日
第一部分 单位概况........................................................1
一、主要职责..................................................................................................................1
二、机构设置..................................................................................................................2
第二部分 2023年度单位决算情况说明.......................................2
一、收入支出决算总体情况说明..................................................................................3
二、收入决算情况说明..................................................................................................3
三、支出决算情况说明..................................................................................................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................................8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................................................8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................................................10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................................10
十、其他重要事项的情况说明.....................................................................................10
第三部分 名词解释.......................................................12
第四部分 附件...........................................................14
第五部分 附表...........................................................28
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
根据县委编办核定，基本职能职责如下：
实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育相关社会服务。
1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义建设者和接班人。
2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工资指标并组织实施。
3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。
4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。
5、决策以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。
6、组织实施校园人文环境建设、创建平安和谐校园。
二、机构设置
学校为公益一类、全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职1人，领导副职1人，实有校长、书记1人，副校长1人，工会主席1人。
内设机构有教务处、教科室、总务处、办公室、团委、信息化处。中层领导有教务正副主任2人（兼职２人），教科室主任1人（兼职1人），总务处正副主任2人（兼职２人），办公室主任1人（兼职1人），正副团委书记２人（兼职２人），信息办主任1人（兼职１人）。
编制人数46人，其中管理岗位0人，专业技术岗位42人，工勤技能岗位1人，实有教职工43人。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为802.79万元。与2022年度相比，收、支总计各增加107.45万元，增长15.45%。主要变动原因是将事业人员基础绩效、退休人员生活补助和课后延时服务费纳入收支。
收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计802.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入782.26万元，占97.44%；其他收入20.53万元，占2.56%。
收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计802.79万元，其中：基本支出746.41万元，占92.98%；项目支出56.38万元，占7.02%。
支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为782.26万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加86.92万元，增长12.50%。主要变动原因是增加了事业人员基础绩效、退休人员生活补助。
财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出782.26万元，占本年支出合计的97.44%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.92万元，增长12.50%。主要变动原因是增加了事业人员基础绩效、退休人员生活补助。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出782.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出594.06万元，占75.94%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出92.19万元，占11.79%；卫生健康支出42.31万元，占5.41%；住房保障支出53.70万元，占6.86%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为782.26，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为594.06万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为92.19万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为42.31万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为53.70万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出746.41万元，其中：
人员经费675.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费50.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%，较上年度增加0.7万元，增长87.5%。决算数与预算数持平的主要原因是上级文件规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出年初未纳入预算，该项无支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出年初未纳入预算，该项无支出。
3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.7万元，增长87.5%。主要原因是年初预算是按实际情况所需预算的。其中：
国内公务接待支出1.5万元，主要用于国内公务接待22批次，251人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：上级专项检查、学生素质测评、片区教研活动等支出。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，单位机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对助学金、名师经费、大型修缮等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的各项收入。主要是课后延时服务费。
3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍县双河初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2023年聘用人员经费支付 |
按月支付聘用人员经费 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月申报计划并支付聘用人员经费 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.86 |
0.86 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.86 |
0.86 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
无 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时支付 |
≥ |
1 |
项 |
100.00% |
90 |
90 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按月支付聘用人员经费，100%完成支付，自评100分，保证了聘用人员劳动报酬。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍县双河初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
未完成支付 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按实际情况申报计划，财政批复后，再支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.25 |
5.55 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
财政未审批计划 |
|||
|
其中：财政资金 |
6.25 |
5.55 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
财政未审批计划 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
0 |
60 |
0 |
财政未审批计划 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
0 |
30 |
0 |
财政未审批计划 |
|
|
合计 |
100 |
0 |
|
|||||||
|
评价结论 |
未完成支付，项目自评总分0分，项目实施取得的成效是保障了教职工的福利待遇。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审批计划，未完成支付。 |
|||||||||
|
改进措施 |
财政及时审批计划，才能完成支付。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082121T000000075625-寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍县双河初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成支付寄宿生生活补助 |
100%完成支付寄宿生生活补助资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校根据教育局下发文件，分配名额到班，发放申请表，学生进行申请，然后根据评选方案进行评审，评审后进行公示七天，无异议后进行发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.13 |
3.13 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.13 |
3.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
无 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时支付 |
≥ |
1 |
项 |
100.00% |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障学生营养 |
≥ |
1 |
项 |
100.00% |
40 |
40 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
100%完成年度资助资金支付工作，项目自评总分100分，项目实施取得的成效是减轻了学生家庭经济负担，保障了学生就学。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122R000000329640-对个人和家庭的补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍县双河初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按月申报对个人和家庭的补助资金并100%完成支付 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月申报对个人和家庭的补助资金计划，财政审批后，及时完成支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.35 |
9.50 |
9.50 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
8.35 |
9.50 |
9.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
无 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
100%完成支付对个人和家庭补助资金，项目自评总分100分，项目实施取得的成效是保障了个人和家庭的经济收入。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975874-重点生态功能区转移支付支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍县双河初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
项目年度目标未完成 |
项目年度目标未完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据实际情况申报计划，财政审批后再支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
财政未审批计划,未完成支付 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
财政未审批计划,未完成支付 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时支付 |
≥ |
1 |
项 |
0 |
90 |
0 |
财政未审批计划,未完成支付 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
因未完成年度目标，项目自评总分0分，项目实施取得的成效保障学校运转. |
|||||||||
|
存在问题 |
未完成年度目标支付 |
|||||||||
|
改进措施 |
财政及时审批计划 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976792-（2023年县级衔接资金）贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍县双河初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成支付（2023年县级衔接资金）贫困寄宿生生活补助 |
100%完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校根据教育局下发文件，分配名额到班，发放申请表，学生进行申请，然后根据评选方案进行评审，评审后进行公示七天，无异议后进行发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.25 |
3.25 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.25 |
3.25 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
无 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时支付 |
≥ |
1 |
项 |
100.00% |
50 |
50 |
无 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障学生就学 |
≥ |
1 |
项 |
100.00% |
40 |
40 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
完成年度目标，项目自评总分100分，说明项目实施取得的成效减轻了学生家庭经济负担和保障了学生就学 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976828-名师工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍县双河初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2023年度名师工作经费支付 |
未完成2023年度名师工作经费支付 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
由名师津贴和名师工作室办公经费两部份组成,名师津贴发放给个人,工作室办公经费按实际需求申报支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
财政未审批计划,未支付 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
财政未审批计划,未支付 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时支付 |
≥ |
1 |
项 |
0 |
90 |
0 |
财政未审批计划,未支付 |
|
|
合计 |
100 |
0 |
|
|||||||
|
评价结论 |
未完成年度目标，项目自评总分0分，项目实施取得的成效保障名师工作室运转 |
|||||||||
|
存在问题 |
未完成年度目标 |
|||||||||
|
改进措施 |
财政及时审批计划 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203630-义务教育公用经费上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍县双河初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成支付义务教育公用经费上级 |
完成年度目标的61.31% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月申报公用经费计划,财政审批后再进行支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
42.71 |
26.19 |
61.31% |
10 |
6.1 |
财政未审批计划,未支付 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
42.71 |
26.19 |
61.31% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
财政未审批计划,未支付 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时支付 |
≥ |
1 |
项 |
61.31% |
50 |
30.5 |
财政未审批计划,未支付 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障学校运转 |
≥ |
1 |
项 |
61.31% |
40 |
24.4 |
财政未审批计划,未支付 |
|
|
合计 |
100 |
61 |
|
|||||||
|
评价结论 |
未完成年度支付目标，项目自评总分61分，项目实施取得的成效保障学校运转 |
|||||||||
|
存在问题 |
支付进度未达到100% |
|||||||||
|
改进措施 |
财政及时审批计划 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203635-义务教育校舍维修改造上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍县双河初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成支付义务教育校舍维修改造上级 |
100%完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据工程进度,学校填写拨款申请表,申报计划,财政审批后,支付工程款 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
无 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时支付 |
≥ |
1 |
项 |
100.00% |
50 |
50 |
无 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障学校运转 |
≥ |
1 |
项 |
100.00% |
40 |
40 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
100%完成年度目标，项目自评总分100分，项目实施取得的成效保障了学校正常运转 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍县双河初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成支付寄宿生生活补助上级 |
100%完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校根据教育局下发文件，分配名额到班，发放申请表，学生进行申请，然后根据评选方案进行评审，评审后进行公示七天，无异议后进行发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.88 |
6.88 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.88 |
6.88 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
无 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时支付 |
≥ |
1 |
项 |
100.00% |
50 |
50 |
无 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障学生就学 |
≥ |
1 |
项 |
100.00% |
40 |
40 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
完成年度目标，项目自评总分100分，说明项目实施取得的成效减轻了学生家庭经济负担和保障了学生就学 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203673-义务教育特岗计划上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍县双河初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成支付义务教育营养改善计划上级 |
100%完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月申报特岗教师工资计划,财政审批后及时支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
12.31 |
12.31 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.31 |
12.31 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
无 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时支付 |
≥ |
1 |
项 |
100.00% |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障学生营养 |
≥ |
1 |
项 |
100.00% |
40 |
40 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
100%完成年度目标，项目自评总分100分，项目实施取得的成效是保障了特岗教师的工资福利待遇 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍县双河初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成支付义务教育营养改善计划上级 |
年度目标只完成了31.37% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障学生的膳食营养,学校按月统计营养餐款,教育局营养办审核后,申报计划,财政审批后进行支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7.65 |
2.40 |
31.37% |
10 |
3.1 |
财政未审批计划,未支付 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.65 |
2.40 |
31.37% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
财政未审批计划,未支付 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时支付 |
≥ |
1 |
项 |
31.37% |
50 |
15.6 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障学生营养 |
≥ |
1 |
项 |
31.37% |
40 |
12.4 |
|
|
|
合计 |
100 |
31.1 |
|
|||||||
|
评价结论 |
未完成年度目标，项目自评总分31.1分，项目实施取得的成效是保障了学生的膳食营养 |
|||||||||
|
存在问题 |
未完成年度目标 |
|||||||||
|
改进措施 |
财政及时审批计划,才能完成年度目标 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203717-特岗计划县级配套 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍县双河初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成支付特岗计划县级配套 |
100%完成年度目标,保障特岗教师工资福利待遇 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月申报特岗工资计划,财政审批后及时支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.16 |
8.16 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.16 |
8.16 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
无 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时支付 |
≥ |
1 |
项 |
100.00% |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障学校运转 |
≥ |
1 |
项 |
100.00% |
40 |
40 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
100%完成年度目标，项目自评总分100分，项目实施取得的成效是保障了特岗教师的工资福利待遇 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203809-义务教育公用经费县级配套 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍县双河初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成支付义务教育公用经费县级配套 |
年度目标只完成了26.32% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障学校正常运转经费,按月申报计划,财政审批,再进行支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.80 |
1.00 |
26.32% |
10 |
2.6 |
财政未审批计划,未完成支付 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.80 |
1.00 |
26.32% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
财政未审批计划,未完成支付 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时支付 |
≥ |
1 |
项 |
26.32% |
50 |
13.5 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障学校运转 |
≥ |
1 |
项 |
26.32% |
40 |
10.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
26.6 |
|
|||||||
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评价结论 |
年度目标只完成了26.32%，项目自评总分26.6分，项目实施取得的成效保障学校正常运转 |
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存在问题 |
未完成年度目标 |
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改进措施 |
财政及时审批计划,才能完成年度目标 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
