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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度旺苍县英萃镇中小学校决算
2023年度旺苍县英萃镇中小学校决算
目录
公开时间：2024年9月28日
第一部分 单位概况
一、主要职责...........................................................................................1
二、机构设置...........................................................................................2
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明............................................................3
二、收入决算情况说明............................................................................3
三、支出决算情况说明............................................................................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................8
八、政府性基金预算支出决算情况说明................................................9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................9
十、其他重要事项的情况说明................................................................9
第三部分 名词解释............................................11
第四部分 附件................................................13
第五部分 附表................................................31
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据县委编办核定，基本职能职责如下：
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育 相关社会服务。
1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义建设者和接班人。
2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工资指标并组织实施。
3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。
4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。
5、决策以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。
6、组织实施校园人文环境建设、创建平安和谐校园。
二、机构设置
1．机构情况。2023年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年比无变化。机构设置为校长1名、副校长一名、办公室兼党支部办公室一名、教务处主任一名副主任一名、教科室主任一名、德育处（兼团委书记）主任一名、总务安办主任一名副主任一名、信息化处主任一名。
2．人员情况。2023年教师49人，在校学生466人，年末遗属人员8人，年末退休人员20人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为950.74万元。与2022年度相比，收、支总计各增加112.35万元，增长13.40%。主要变动原因是事业单位人员基础绩效、退休人员生活补贴、课后延时服务费纳入预算。
收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计909.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入876.63万元，占96.58%；其他收入32.56万元，占3.42%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计950.74万元，其中：基本支出831.91万元，占87.50%；项目支出118.83万元，占12.50%。
支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为918.18万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加79.79万元，增长9.52%。主要变动原因是事业单位人员基础绩效、退休人员生活补贴纳入预算。
财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出918.18万元，占本年支出合计的96.58%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.79万元，增长9.52%。主要变动原因是主要变动原因是事业单位人员基础绩效、退休人员生活补贴。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出918.18万元，主要用于以下方面:教育支出676.51万元，占73.68%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.33%；社会保障和就业支出161.89万元，占17.63%；卫生健康支出27.39万元，占2.98%；住房保障支出49.39万元，占5.38%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为918.18，完成预算100%。其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为53.70万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为581.26万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为41.55万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为5.33万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为91.45万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为22.03万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为16.47万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）: 支出决算为26.61万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为27.39万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为49.39万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出831.91万元，其中：
人员经费732.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费66.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.30万元，完成预算100%，较上年度增加0.82万元，增长170.83%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.30万元，占100%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构
1. 因公出国（境）经费支出年初未纳入预算，该项无支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出年初未纳入预算，该项无支出。
3.公务接待费支出1.30万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.73万元，增长83.91%。主要原因是根据学校实际预算增加。其中：
国内公务接待支出1.30万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待48批次，152人次（不包括陪同人员），共计支出1.30万元，具体内容包括：具体内容包括用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，英萃小学机关运行经费支出0万元
（二）政府采购支出情况
2023年度，英萃小学政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，英萃小学共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对助学金、学前教育发展、公用经费等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效自评，绩效自评综述：2023年我校认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、县政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管 理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进学校预算绩效管理工作稳步开展。 2023 年我校部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出 保证了学校的正常运转。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后延时服务费。
3、 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县英萃镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成聘用人员经费支付。 |
按时足额支付聘用人员经费。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校与临聘人员签订合同，加强过程管理，按时申报工资，财政审批后及时支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.86 |
0.86 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.86 |
0.86 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学校自评得分100分，学校根据上级主管部门工作要求，认真落实，规范操作，资金的支付率为100%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步提升项目全程监测，提升效益；将全部经费按照预算的相关原则早计划早安排早使用，落到实处。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨瑞林 |
财务负责人：向琦 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县英萃镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
财政未及时审批用款计划，支付不及时。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.12 |
5.44 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
财政未及时审批用款计划 |
|||
|
其中：财政资金 |
6.12 |
5.44 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
0 |
财政未及时审批用款计划 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
20 |
财政未及时审批用款计划 |
|
|
合计 |
100 |
20 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学校自评得分20分，学校根据上级主管部门工作要求，认真落实，规范操作，但是由于财政未审批用款计划导致资金的支付率为0%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未及时审批用款计划。 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步提升项目全程监测，提升效益；将全部经费按照预算的相关原则早计划早安排早使用，落到实处。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨瑞林 |
财务负责人：向琦 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082121T000000075625-寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县英萃镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成支付寄宿生生活补助 |
学校根据上级主管部门对寄宿生生活补助工作要求，认真落实，规范操作，100%支付2023年寄宿生生活补助资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.确定补助范围和标准：明确享受生活补助的寄宿生范围，通常包括家庭经济困难的学生；2.学生申请：符合条件的学生需要填写申请表，并提供家庭经济困难证明、低保证明相关证明材料；3.评审和认定：学校成立评审小组，对申请学生进行评审和认定；4.公示和确认：评审结果在学校内进行公示，接受师生监督；5.资金发放：按照规定的时间和方式，将生活补助资金发放给学生或其监护人；6.监督和管理：学校对补助资金的使用进行监督和管理，确保资金用于改善学生的生活条件。同时，建立健全档案管理制度，对申请材料、评审记录等进行妥善保存。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.68 |
1.68 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.68 |
1.68 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时支付 |
≥ |
1 |
项 |
|
50 |
50 |
无 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障学生就学 |
≥ |
1 |
项 |
|
40 |
40 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学校自评得分100分，学校根据上级主管部门对寄宿生生活补助工作要求，认真落实，规范操作，100%支付2023年寄宿生生活补助资金，减轻学生家庭负担，保证学生就学，学生家长无异议。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.存在部分学生对补助政策了解不够深入的情况；2.确定资助的人员不够规范，有审核不严格情况。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强政策宣传和解释工作，确保学生和家长清楚知晓申请条件和流程。2.进一步加强资助人员的审批和监管，确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨瑞林 |
财务负责人：向琦 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122R000000329640-对个人和家庭的补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县英萃镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按时申报用款计划，财政审批后及时支付，完成率96.70%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。按时申报用款计划，财政审批后及时支付，完成率96.70%。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
32.63 |
62.88 |
60.95 |
96.93% |
10 |
9.6 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
32.63 |
62.88 |
60.95 |
96.93% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
57.6 |
无 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
28.8 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学校自评得分96分，认真落实，规范操作，96.93%支付2023年对个人和家庭补助资金。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
与财政加强对接，按时足额支付资金。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨瑞林 |
财务负责人：向琦 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975874-重点生态功能区转移支付支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县英萃镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成资金支付。 |
财政未批用款计划，支付率0%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
制定相关制度，加强过程管理，及时申报用款计划。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
财政未审批用款计划 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
财政未审批用款计划 |
|
|
合计 |
100 |
20 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学校自评得分20分，财政未审批用款计划。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审批用款计划。 |
|||||||||
|
改进措施 |
与财政加强对接，按时足额支付资金。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨瑞林 |
财务负责人：向琦 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976792-（2023年县级衔接资金）贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县英萃镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成支付（2023年县级衔接资金）贫困寄宿生生活补助 |
学校根据上级主管部门对寄宿生生活补助工作要求，认真落实，规范操作，100%支付2023年寄宿生生活补助资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.确定补助范围和标准：明确享受生活补助的寄宿生范围，通常包括家庭经济困难的学生；2.学生申请：符合条件的学生需要填写申请表，并提供家庭经济困难证明、低保证明相关证明材料；3.评审和认定：学校成立评审小组，对申请学生进行评审和认定；4.公示和确认：评审结果在学校内进行公示，接受师生监督；5.资金发放：按照规定的时间和方式，将生活补助资金发放给学生或其监护人；6.监督和管理：学校对补助资金的使用进行监督和管理，确保资金用于改善学生的生活条件。同时，建立健全档案管理制度，对申请材料、评审记录等进行妥善保存。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.74 |
1.74 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.74 |
1.74 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时支付 |
≥ |
1 |
项 |
|
50 |
50 |
无 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障学生就学 |
≥ |
1 |
项 |
|
40 |
40 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
学校自评得分100分，学校根据上级主管部门对寄宿生生活补助工作要求，认真落实，规范操作，100%支付2023年寄宿生生活补助资金，减轻学生家庭负担，保证学生就学，学生家长无异议。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.存在部分学生对补助政策了解不够深入的情况；2.确定资助的人员不够规范，有审核不严格情况。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强政策宣传和解释工作，确保学生和家长清楚知晓申请条件和流程。2.进一步加强资助人员的审批和监管，确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨瑞林 |
财务负责人：向琦 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976813-学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县英萃镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成支付学前教育“三儿”资助资金（县级配套） |
学校根据上级主管部门对“三儿”资助工作要求，认真落实，规范操作，100%支付2023年“三儿”补助资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.确定补助范围和标准：明确享受生活补助的幼儿范围；2.学生申请：符合条件的学生需要填写申请表，并提供家庭经济困难证明、低保证明相关证明材料；3.评审和认定：学校成立评审小组，对申请学生进行评审和认定；4.公示和确认：评审结果在学校内进行公示，接受师生监督；5.资金发放：按照规定的时间和方式，将生活补助资金发放给学生或其监护人；6.监督和管理：学校对补助资金的使用进行监督和管理，确保资金用于改善学生的生活条件。同时，建立健全档案管理制度，对申请材料、评审记录等进行妥善保存。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.28 |
2.28 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.28 |
2.28 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
元/人年 |
|
50 |
50 |
无 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
贫困学生应助尽助 |
≥ |
1 |
元/人年 |
|
40 |
40 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学校自评得分100分，学校根据上级主管部门对“三儿”资助工作要求，认真落实，规范操作，100%支付2023年“三儿”补助资金，减轻学生家庭负担，保证学生就学，学生家长无异议。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.存在部分学生对补助政策了解不够深入的情况；2.确定资助的人员不够规范，有审核不严格情况。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强政策宣传和解释工作，确保学生和家长清楚知晓申请条件和流程。2.进一步加强资助人员的审批和监管，确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨瑞林 |
财务负责人：向琦 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976823-幼儿园公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县英萃镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成支付幼儿园公用经费 |
提高学校办学条件、改善办学环境，提升教育教学质量，促进学校均衡发展，执行率为69.71%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.确保该项目资金用于教学业务费、文体活动费、办公费、设备购置费、房屋建筑物及仪器设备的日常维护费和校园绿化美化费支付；2.财务部门汇总各部门申请，结合学校的财务状况和相关政策，制定预算草案，按照批准的预算，各部门在规定的范围内使用幼儿园公用经费，学校成立监督小组，对经费使用进行日常监督。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
25.04 |
17.45 |
69.71% |
10 |
7 |
财政未审批用款计划 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
25.04 |
17.45 |
69.71% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时支付 |
≥ |
1 |
项 |
|
50 |
45 |
财政未及时审批用款计划 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障学校运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
40 |
33 |
财政未及时审批用款计划 |
|
|
合计 |
100 |
85 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学校自评得分85分，通过该项目的实施，改善了学校教学环境，提升学校的教育水平，为学生创造更好的学习条件和发展机会，促进教育事业发展，但是由于财政未审批用款计划导致资金的支付未及时支付到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未及时审批用款计划。 |
|||||||||
|
改进措施 |
争取资金，尽快完成项目支付，改善学校办学环境，提升教育质量。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨瑞林 |
财务负责人：向琦 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203630-义务教育公用经费上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县英萃镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成支付义务教育公用经费上级 |
提高学校办学条件、改善办学环境，提升教育教学质量，促进学生全面发展，促进学校均衡发展，执行率为77.11%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.确保该项目资金用于教学业务费、文体活动费、办公费、设备购置费、房屋建筑物及仪器设备的日常维护费和校园绿化美化费支付；2.财务部门汇总各部门申请，结合学校的财务状况和相关政策，制定预算草案，按照批准的预算，各部门在规定的范围内使用公用经费，学校成立监督小组，对经费使用进行日常监督。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
30.28 |
23.35 |
77.11% |
10 |
8 |
财政未及时审批用款计划 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.28 |
23.35 |
77.11% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时支付 |
≥ |
1 |
项 |
|
50 |
47 |
财政未及时审批用款计划 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障学校运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
40 |
35 |
财政未及时审批用款计划 |
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学校自评得分90分，通过该项目的实施，改善了学校教学环境，提升学校的教育水平，为学生创造更好的学习条件和发展机会，促进教育事业发展，资金支付77.11%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未及时审批用款计划。 |
|||||||||
|
改进措施 |
争取资金，尽快完成项目支付，改善学校办学环境，提升教育质量。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨瑞林 |
财务负责人：向琦 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县英萃镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成支付寄宿生生活补助上级 |
学校根据上级主管部门对寄宿生生活补助工作要求，认真落实，规范操作，100%支付2023年寄宿生生活补助资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.确定补助范围和标准：明确享受生活补助的寄宿生范围，通常包括家庭经济困难的学生；2.学生申请：符合条件的学生需要填写申请表，并提供家庭经济困难证明、低保证明相关证明材料；3.评审和认定：学校成立评审小组，对申请学生进行评审和认定；4.公示和确认：评审结果在学校内进行公示，接受师生监督；5.资金发放：按照规定的时间和方式，将生活补助资金发放给学生或其监护人；6.监督和管理：学校对补助资金的使用进行监督和管理，确保资金用于改善学生的生活条件。同时，建立健全档案管理制度，对申请材料、评审记录等进行妥善保存。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.63 |
3.63 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.63 |
3.63 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时支付 |
≥ |
1 |
项 |
|
50 |
50 |
无 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障学生就学 |
≥ |
1 |
项 |
|
40 |
40 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
学校自评得分100分，学校根据上级主管部门对寄宿生生活补助工作要求，认真落实，规范操作，100%支付2023年寄宿生生活补助资金，减轻学生家庭负担，保证学生就学，学生家长无异议。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.存在部分学生对补助政策了解不够深入的情况；2.确定资助的人员不够规范，有审核不严格情况。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强政策宣传和解释工作，确保学生和家长清楚知晓申请条件和流程。2.进一步加强资助人员的审批和监管，确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨瑞林 |
财务负责人：向琦 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203673-义务教育特岗计划上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县英萃镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成支付义务教育特岗计划上级 |
学校100%支付特岗教师经费，保证特岗教师工资福利待遇。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时申报计划，审批后及时支付，保证了特岗教师工资福利待遇。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
4 |
20 |
20 |
无 |
|
|
质量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
||
|
时效指标 |
2023年12月支付到位 |
≤ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教育均衡发展 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
经济效益指标 |
保障学校正常运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
教育均衡发展 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障学校正常运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和社会满意度 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
90 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学校自评得分,100分，特岗教师在农村学校的教学工作中表现出色，他们认真负责、教学效果显著。通过积极探索创新教学方法和注重学生个性发展，特岗教师有效提高了教学质量和学生的学习成绩。学生对特岗教师的教学态度、教学方法和教学效果等方面表示满意，评价较高。资金支付100%，保证了特岗教师工资福利待遇。 |
|||||||||
|
存在问题 |
尽管特岗计划在实施过程中取得了显著成效，但也面临着一些问题，如部分特岗教师对于农村教学环境的不适应、教学资源的相对匮乏等。 |
|||||||||
|
改进措施 |
针对这些问题，各地将继续加强特岗教师的培训和指导，优化教学资源的配置，并努力改善特岗教师的工作和生活环境，以吸引更多优秀人才加入特岗计划。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨瑞林 |
财务负责人：向琦 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县英萃镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成支付义务教育营养改善计划上级 |
营养改善计划的实施通常会受到广大学生和家长的欢迎和好评。这一计划有助于改善学生的营养状况和提高身体健康水平。由于财政未及时审批计划，导致支付率为27.10%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.学校自建食堂，为学生提供完整的午餐或早餐的供餐模式；2.依据学生营养需求和当地食材供应情况，制定科学合理、营养均衡的食谱， |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
14.39 |
3.90 |
27.10% |
10 |
3 |
财政未及时审批用款计划 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.39 |
3.90 |
27.10% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
3.90 |
20 |
6 |
财政未及时审批用款计划 |
|
|
质量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
3 |
财政未及时审批用款计划 |
||
|
时效指标 |
2023年12月支付到位 |
≤ |
1 |
项 |
|
10 |
3 |
财政未及时审批用款计划 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育阶段学生全覆盖 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
|
|
|
经济效益指标 |
减轻家庭负担 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
保障学生营养均衡 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每生每天5元 |
≥ |
1 |
项 |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家庭和社会满意度 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
90 |
62 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学校自评得分65分，营养改善计划的实施通常会受到广大学生和家长的欢迎和好评。这一计划有助于改善学生的营养状况和提高身体健康水平。由于财政未及时审批计划，导致支付率为27.10%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审批和支付不够及时。 |
|||||||||
|
改进措施 |
做好沟通协调，加大资金审批力度，尽快完成本项目资金支付，促进教育事业发展。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨瑞林 |
财务负责人：向琦 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203717-特岗计划县级配套 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县英萃镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成支付特岗计划县级配套 |
学校100%支付特岗教师经费，保证特岗教师工资福利待遇。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时申报计划，审批后及时支付，保证了特岗教师工资福利待遇。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
66.35 |
66.35 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
66.35 |
66.35 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
66.35 |
20 |
20 |
无 |
|
|
质量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
||
|
时效指标 |
2023年12月支付到位 |
≤ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教育均衡发展 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
经济效益指标 |
保障学校正常运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
教育均衡发展 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障学校正常运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和社会满意度 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
90 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学校自评得分,100分，特岗教师在农村学校的教学工作中表现出色，他们认真负责、教学效果显著。通过积极探索创新教学方法和注重学生个性发展，特岗教师有效提高了教学质量和学生的学习成绩。学生对特岗教师的教学态度、教学方法和教学效果等方面表示满意，评价较高。资金支付100%，保证了特岗教师工资福利待遇。 |
|||||||||
|
存在问题 |
尽管特岗计划在实施过程中取得了显著成效，但也面临着一些问题，如部分特岗教师对于农村教学环境的不适应、教学资源的相对匮乏等。 |
|||||||||
|
改进措施 |
针对这些问题，各地将继续加强特岗教师的培训和指导，优化教学资源的配置，并努力改善特岗教师的工作和生活环境，以吸引更多优秀人才加入特岗计划。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨瑞林 |
财务负责人：向琦 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203809-义务教育公用经费县级配套 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县英萃镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成支付义务教育公用经费县级配套 |
提高学校办学条件、改善办学环境，提升教育教学质量，促进学生全面发展，促进学校均衡发展，执行率为18.71%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.确保该项目资金用于教学业务费、文体活动费、办公费、设备购置费、房屋建筑物及仪器设备的日常维护费和校园绿化美化费支付；2.财务部门汇总各部门申请，结合学校的财务状况和相关政策，制定预算草案，按照批准的预算，各部门在规定的范围内使用公用经费，学校成立监督小组，对经费使用进行日常监督。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
1.87 |
18.71% |
10 |
2 |
财政未及时审批用款计划 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
1.87 |
18.71% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
1.87 |
20 |
4 |
财政未及时审批用款计划 |
|
|
质量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
2 |
财政未及时审批用款计划 |
||
|
时效指标 |
2023年12月支付到位 |
≤ |
1 |
项 |
|
10 |
2 |
财政未及时审批用款计划 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障学校教学质量提升 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
经济效益指标 |
保障学校正常运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
保障学校教学质量提升 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
教育均衡发展 |
≥ |
1 |
项 |
|
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和社会满意度 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
90 |
58 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学校自评得分60分，通过该项目的实施，改善了学校教学环境，提升学校的教育水平，为学生创造更好的学习条件和发展机会，促进教育事业发展，资金支付18.71%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审批不及时，不能按月支付。 |
|||||||||
|
改进措施 |
争取资金，加快投入，尽快完善项目支付，改善学校办学环境，提升教育质量。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨瑞林 |
财务负责人：向琦 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009565139-学前教育发展资金上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县英萃镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成支付学前教育发展资金上级 |
提高学校办学条件、改善办学环境，提升教育教学质量，促进学校均衡发展，由于财政未审批用款计划，资金支付率100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.确保该项目资金用于学前教育发展专项支付；2.财务部门汇总各部门申请，结合学校的财务状况和相关政策，制定预算草案，按照批准的预算，各部门在规定的范围内使用公用经费，学校成立监督小组，对经费使用进行日常监督。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.69 |
1.69 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.69 |
1.69 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
1.69 |
20 |
20 |
无 |
|
|
质量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
||
|
时效指标 |
2023年12月支付到位 |
≤ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教育均衡发展 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
经济效益指标 |
保障学校正常运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
教育均衡发展 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障学校正常运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家庭和社会满意度 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
90 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学校自评得分100分，通过该项目的实施，改善了学校教学环境，提升学校的教育水平，为学生创造更好的学习条件和发展机会，促进教育均衡发展，资金支付100%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审批不及时，不能按月支付 |
|||||||||
|
改进措施 |
争取资金，按时支付。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨瑞林 |
财务负责人：向琦 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009756116-乡村学校少年宫省级项目运转补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县英萃镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成支付乡村学校少年宫省级项目运转补助 |
总体上完成了年初设定的各项目标。通过持续的努力和创新，乡村学校少年宫在提升农村青少年儿童综合素质、促进他们全面发展方面取得了显著成效，资金支付0%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
少年宫成功举办了包括科技、艺术、体育、阅读、传统文化等在内的多项活动，丰富了学生的课余生活，激发了他们的学习兴趣和创造力。设施改善：少年宫对办公环境和教学设施进行了全面的改善和升级，如更新教学设备、改善教室条件等，为孩子们提供了更加舒适和安全的学习环境。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
财政未及时审批用款计划 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
0 |
20 |
0 |
财政未及时审批用款计划 |
|
|
质量指标 |
按时足额支付 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
0 |
财政未及时审批用款计划 |
||
|
时效指标 |
2023年12月支付到位 |
≤ |
1 |
项 |
|
10 |
0 |
财政未及时审批用款计划 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教育均衡发展 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
经济效益指标 |
保障少年宫正常运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
教育均衡发展 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
5 |
无 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障少年宫正常运转 |
≥ |
1 |
项 |
|
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家庭和社会满意度 |
≥ |
1 |
项 |
|
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
90 |
50 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学校自评得分50分，年初完成资金预算，丰富了学生的课余生活，激发了他们的学习兴趣和创造力，为孩子们提供了更加舒适和安全的学习环境。资金支付0%. |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未及时审批资金计划。 |
|||||||||
|
改进措施 |
建议财政及时审核资金计划，及时完成支付。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨瑞林 |
财务负责人：向琦 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
