2023年度旺苍县特殊教育学校决算-旺苍县人民政府

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2023年度旺苍县特殊教育学校决算

发布时间：2024-09-24 来源：县教育局点击量：681 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2024年9月24日

第一部分单位概况

一、主要职责.......................................................................4

二、机构设置...................................................................4

第二部分 2023年度单位决算情况说明.................................................5

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................5

二、收入决算情况说明................................................................5

三、支出决算情况说明...........................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................................13

十、预算绩效管理情况.............................................................14

十一、其他重要事项的情况说明.......................................................14

第三部分名词解释........................................................................15

第四部分附件....................................................18

第五部分附表.............................................................27

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职能

按县委编办核定，基本职责任务如下：实施“三残”儿童义务教育；发掘“三残”儿童潜能；培养“三残”儿童生活技能、劳动技能和一定的职业技能；对“三残”儿童进行生理和心理健康教育；建立特殊教育资源中心，协助县教育局对全县特殊教育（含随班就读）工作进行专业的规划指导、督促检查，为全县适龄残疾儿童少年“随班就读”、“送教上门”工作提供资源服务和业务指导，指导全县特殊教育资源教室的建设与业务工作，配合县教研室指导全县特殊教育教师教学研究工作，指导全县相关学校建立健全残疾学生受教育档案，承担全县从事特殊教育教师的培训工作；承担落实县教育局委托的其他特殊教育相关工作。

二、机构设置

1.机构情况。2023年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年比无变化。

机构设置为校长1正2副、办公室兼党委办公室1正、教务处1正1副、教科室1正1副、德育处1正、总务安办处1正、信息化处1正。

2.人员情况。2023年教师27人，在校学生118人，年末遗属人员0人,年末退休人员7人。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为626.21万元。与2022年度相比，收、支总计各增加92.63万元，增长14.79%。主要变动原因是人员调资，丧葬抚恤增加，导致人员经费增加，学校功能室打造项目经费增加。

收、支决算总计变动情况图

二．收入决算情况说明

2023年本年收入合计626.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入626.21万元，占100%。

收入决算结构图

三．支出决算情况说明

2023年本年支出合计626.21万元，其中：514.49万元，占82.15%；项目支出111.72万元，占17.85%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计626.21万元，支出总计626.21万元。与2022年相比，收入增加92.63万元，增加14.79%；支出总计增加92.63万元，上升14.79%。主要变动原因是人员调资，丧葬抚恤增加，导致人员经费增加，学校功能室打造项目经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出626.21万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加92.63万元，上升14.79%。主要变动原因是人员调资，丧葬抚恤增加，导致人员经费增加，学校功能室打造项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出626.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元；教育支出505.10万元，占80.65%；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出70.24万元，占11.21%；卫生健康支出17.71万元，占2.83%；住房保障支出33.16万元，占5.31%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为626.21万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为0万元。

2.教育支出（类）特殊教育（款）: 支出决算为505.1万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为70.24万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.71万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.16万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出514.49万元，其中：

人员经费437.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费77.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。

3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.28万元，增加46%。主要原主要原因是疫情结束，学校线下培训学习交流的次数增加，公务接待的人次增加，导致公务接待费用有所上升。其中：国内公务接待支出0.6万元，主要用于开展片区教研活动，以及迎接省市级教育教学检查验收的用餐费。国内公务接待20批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

旺苍县特殊教育学校2023年未发生机关运行经费支出，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，旺苍县特殊教育学校政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县特殊教育学校共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对寄宿生生活补助上级、义务教育公用经费上级、义务教育公用经费县级配套、革命老区项目、（2023年县级衔接资金）贫困寄宿生生活补助、存量资金、机关事业单位丧葬抚恤费（预留）等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

11、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

12.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.特殊教育：是对有特殊需求的人实施的教育，旨在帮助他们充分发展潜能，成为独立具有适应能力的人，这种教育形式包括使用特殊的教具、学具和教学方法，以满足学生的特殊需求。特殊教育的对象包括但不限于视力、听力、言语、智力、精神、肢体等有障碍的儿童，以及超常和低常儿童等。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082121T000000075625-寄宿生生活补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县特殊教育学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据上级政策，认真评选贫困寄宿生，并按时发放补助资金，帮助贫困寄宿生顺利完成学业，能达到本年度资助目标。					根据上级政策，认真评选贫困寄宿生，并按时发放补助资金，帮助贫困寄宿生顺利完成学业，已达到本年度资助目标。
	2.项目实施内容及过程概述	1.确定补助范围和标准：明确享受生活补助的寄宿生范围，通常包括家庭经济困难的学生；2.学生申请：符合条件的学生需要填写申请表，并提供家庭经济困难证明、低保证明相关证明材料；3.评审和认定：学校成立评审小组，对申请学生进行评审和认定；4.公示和确认：评审结果在学校内进行公示，接受师生监督；5.资金发放：按照规定的时间和方式，将生活补助资金发放给学生或其监护人；5.监督和管理：学校对补助资金的使用进行监督和管理，确保资金用于改善学生的生活条件。同时，建立健全档案管理制度，对申请材料、评审记录等进行妥善保存
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.15	3.15			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	3.15	3.15			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	项目年度目标已完成
	产出指标	数量指标	资金总额	≥	31,500.00	元	31,500.00	40	100	项目年度目标已完成
	产出指标	时效指标	项目完成率	≤	1	年	1	10	100	项目年度目标已完成
	成本指标	社会成本指标	义务教育巩固率	≥	100	%	100	20	100	项目年度目标已完成
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	118	人	118	20	100	项目年度目标已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥	100	%	100	10	100	项目年度目标已完成
合计								100
评价结论	寄宿生生活补助项目在执行过程中总体情况良好，达到了预期的目标，取得了较好的社会效益。但在一些细节方面仍存在改进的空间。希望在今后的工作中，能够不断完善项目管理，提高项目绩效，为更多家庭经济困难的寄宿生提供更好的支持和帮助。
存在问题	1.存在部分学生对补助政策了解不够深入的情况；2.确定资助的人员不够规范，有审核不严格情况。
改进措施	1.加强政策宣传和解释工作，确保学生和家长清楚知晓申请条件和流程。2.进一步加强资助人员的审批和监管，确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。
项目负责人：贺敏					财务负责人：何月熙
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008976792-（2023年县级衔接资金）贫困寄宿生生活补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县特殊教育学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	认真评选贫困寄宿生，并按时发放补助资金，帮助贫困寄宿生顺利完成学业，能达到本年度资助目标。					根据上级政策，认真评选贫困寄宿生，并按时发放补助资金，帮助贫困寄宿生顺利完成学业，本年度已完成支付。
	2.项目实施内容及过程概述	1.确定补助范围和标准：明确享受生活补助的寄宿生范围，通常包括家庭经济困难的学生；2.学生申请：符合条件的学生需要填写申请表，并提供家庭经济困难证明、低保证明相关证明材料；3.评审和认定：学校成立评审小组，对申请学生进行评审和认定；4.公示和确认：评审结果在学校内进行公示，接受师生监督；5.资金发放：按照规定的时间和方式，将生活补助资金发放给学生或其监护人；5.监督和管理：学校对补助资金的使用进行监督和管理，确保资金用于改善学生的生活条件。同时，建立健全档案管理制度，对申请材料、评审记录等进行妥善保存。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.26	3.26			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	3.26	3.26			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金总额	≥	32,575.00	元	32,575.00	40	100	项目年度目标已完成
	产出指标	时效指标	项目完成率	≤	1	年	1	10	100	项目年度目标已完成
	成本指标	社会成本指标	义务教育巩固率	≥	100	%	100	20	100	项目年度目标已完成
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	118	人	118	20	100	项目年度目标已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	100	%	100	10	10	项目年度目标已完成
合计								100		项目年度目标已完成
评价结论	寄宿生生活补助项目在执行过程中总体情况良好，达到了预期的目标，取得了较好的社会效益。但在一些细节方面仍存在改进的空间。希望在今后的工作中，能够不断完善项目管理，提高项目绩效，为更多家庭经济困难的寄宿生提供更好的支持和帮助。
存在问题	1.存在部分学生对补助政策了解不够深入的情况；2.确定资助的人员不够规范，有审核不严格情况。
改进措施	1.加强政策宣传和解释工作，确保学生和家长清楚知晓申请条件和流程。2.进一步加强资助人员的审批和监管，确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。
项目负责人：贺敏					财务负责人：何月熙
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009108792-革命老区项目
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县特殊教育学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	-革命老区项目					项目年度目标已完成
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金安排用于校园功能室打造，家具定制采项目，已经按照项目活动进度完成支付，年度目标完成达100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.00	25.00			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	25.00	25.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	质量指标	办人民满意的教育	≥	80	套		50	100	项目年度目标已完成
	效益指标	社会效益指标	让社会满意	≥	80	套		40	100	项目年度目标已完成
合计								100	100
评价结论	在整个实施过程中，十分注重资金使用的合理性、效率性和效益性，以保证专款专用的原则
存在问题	无
改进措施	如果财政资金不紧张，能够按工程进度足额审批资金，本单位就一定能按工程进度足额支付到位。
项目负责人：韩鹏					财务负责人：何月熙
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009203630-义务教育公用经费上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县特殊教育学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于教学业务费、文体活动费、办公费、设备购置费、房屋建筑物及仪器设备的日常维护费和校园绿化美化费					按照已审核的义务教育公用经费，已完成支付66.43%。
	2.项目实施内容及过程概述	1.确保该项目资金用于教学业务费、文体活动费、办公费、设备购置费、房屋建筑物及仪器设备的日常维护费和校园绿化美化费支付；2.财务部门汇总各部门申请，结合学校的财务状况和相关政策，制定预算草案，按照批准的预算，各部门在规定的范围内使用公用经费，学校成立监督小组，对经费使用进行日常监督，发现问题及时纠正。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	74.40	49.42			66.43%	10
	其中：财政资金	0.00	74.40	49.42			66.43%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金总额	≥	744,000.00	元	494,248.00	40	80	资金审批不及时
	产出指标	时效指标	项目完成率	≤	1	年	1	10	80
	成本指标	社会成本指标	义务教育巩固率	≥	100	%	100	20	80
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	118	人	118	20	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	100	%	100	10	100
合计								100
评价结论	通过该项目的实施，改善了学校教学环境，提升我学校的教育水平，为学生创造更好的学习条件和发展机会，促进教育事业发展。
存在问题	资金审批不及时
改进措施	加强与财政沟通，按照既定的流程和标准，有序受理申请、审核审批和发放资金，做到及时审批该项目资金，保证资金及时发放到位。
项目负责人：韩鹏					财务负责人：何月熙
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县特殊教育学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据上级政策，认真评选贫困寄宿生，并按时发放补助资金，帮助贫困寄宿生顺利完成学业，能达到本年度资助目标。					根据上级政策，认真评选贫困寄宿生，并按时发放补助资金，帮助贫困寄宿生顺利完成学业，本年度已完成支付。
	2.项目实施内容及过程概述	1.确定补助范围和标准：明确享受生活补助的寄宿生范围，通常包括家庭经济困难的学生；2.学生申请：符合条件的学生需要填写申请表，并提供家庭经济困难证明、低保证明相关证明材料；3.评审和认定：学校成立评审小组，对申请学生进行评审和认定；4.公示和确认：评审结果在学校内进行公示，接受师生监督；5.资金发放：按照规定的时间和方式，将生活补助资金发放给学生或其监护人；5.监督和管理：学校对补助资金的使用进行监督和管理，确保资金用于改善学生的生活条件。同时，建立健全档案管理制度，对申请材料、评审记录等进行妥善保存。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.03	7.03			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	7.03	7.03			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	项目年度目标已完成
	产出指标	数量指标	资金总额	≥	70,300.00	元	70,300.00	40	100	项目年度目标已完成
	产出指标	时效指标	项目完成率	≤	1	年	1	10	100
	成本指标	社会成本指标	九年义务教育巩固率	≥	100	%	100	20	100
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	118	人	118	20	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	100	%	100	10	100
合计								100
评价结论	寄宿生生活补助项目在执行过程中总体情况良好，达到了预期的目标，取得了较好的社会效益。但在一些细节方面仍存在改进的空间。希望在今后的工作中，能够不断完善项目管理，提高项目绩效，为更多家庭经济困难的寄宿生提供更好的支持和帮助。
存在问题	1.存在部分学生对补助政策了解不够深入的情况；2.确定资助的人员不够规范，有审核不严格情况。
改进措施	1.加强政策宣传和解释工作，确保学生和家长清楚知晓申请条件和流程。2.进一步加强资助人员的审批和监管，确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。
项目负责人：贺敏					财务负责人：何月熙
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009452154-存量资金第二批
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县特殊教育学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	将机关事业单位丧葬抚恤费及时发放					严格按照上级文件要求，已按时支付丧葬抚恤费。
	2.项目实施内容及过程概述	1.对相关政策进行详细的解读，确保单位职工和家属了解抚恤金的申领流程和要求；2.对申请材料进行全面审核，核实申请人的身份、死亡情况及相关证明的真实性和完整性；3.按照规定的发放方式，及时将丧葬抚恤金发放到申请人指定的账户。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.15	8.15			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	8.15	8.15			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	项目年度目标已完成
	产出指标	数量指标	资金总额	≥	81,499.20	元	81,499.20	40	100
	产出指标	时效指标	项目完成率	≤	1	年	1	10	100
	成本指标	社会成本指标	义务教育巩固率	≥	100	%	100	20	100
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	1	人	1	20	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年参加培训的校园长评估满意度	≥	100	%	100	10	100
合计								100
评价结论	在整个实施过程中，十分注重资金使用的合理性、效率性和效益性，以保证专款专用的原则
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：韩鹏					财务负责人：何月熙

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2023-128168-旺苍县特殊教育学校决算公开报表.xls

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