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公开时间：2024年9月23日

第一部分部门概况……………………………………………………………1

一、基本职能及主要工作………………………………………………………1

二、机构设置…………………………………………………………………3

第二部分2023年度部门决算情况说明………………………………………3

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………3

二、收入决算情况说明………………………………………………………4

三、支出决算情况说明………………………………………………………4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………8

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………9

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………10

第三部分 名词解释…………………………………………………………11

第四部分 附件………………………………………………………………15

第五部分 附表………………………………………………………………19

一、收入支出决算总表…………………………………………………19

二、收入总表……………………………………………………………19

三、支出总表……………………………………………………………19      

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………19

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………19

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………19

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1.推动工会自身改革创新。各级工会要以“创先争优”活动为动力，全面提升工会自身建设科学化水平，努力把工会建设成为学习型、服务型、创新型工会。一要加强工会领导班子建设。各基层工会要协助党总支、支部加强学校工会领导班子建设，严格按照《中国工会章程》配齐配强工会班子，定期进行换届选举，努力做到工会领导班子工作的稳定性和连续性，全面提升工会工作整体水平。二要加强工会干部业务培训，不断提升工会干部服务大局、服务职工的能力和水平，卓有成效开展工作。2023年，县教育工会仍将组织部分学校工会干部参加上级工会业务培训。三要强化工会工作目标的管理与考核。各基层工会要切实按照县教育工会制定下发的年度工作目标考核实施细则，精准发力，狠抓落实，确保各项目标任务落到实处。

2.进一步加强“教职工之家”建设。一要加强工会标准化建设。积极争取党政重视和支持，切实加强工会组织宣传阵地、办公场所和教职工活动场地建设，要着力在创新上下功夫、求突破，努力使“教职工之家”建设上档升级，让教职工活动阵地成为实现教职工对美好生活向往的精神家园。二要结合单位实际，制定切实可行的创建规划和措施，在薄弱环节上出实招、求实效。三是要着力在强化机制上下功夫、抓落实。要始终把民主管理机制建设作为学校民主管理的重中之重，扎扎实实地搞好校务公开、规范化地召开好教代会。四是要着力在强化自身建设上下功夫、上水平，努力推动工会自身建设上台阶。

3.加强信息交流，提高工会整体水平。要紧紧围绕工会工作重点，深入调研、大胆探索、勇于创新，不断取得工作新经验，获得工作新成果。同时，加强相互学习交流，不断深化工作内容和活动方式，提高全县教育工会工作的整体水平。

4.关注教职工身心健康，着力提升教职工健康幸福指数。要坚持以社会主义核心价值体系为导向，积极培育先进校园文化。要深入了解和及时掌握教职工群众的精神文化需求，大力加强职工书屋建设，职工活动阵地建设，因地制宜广泛组织开展寓教于乐、有益于教职工身心健康的文化体育活动，丰富教职工精神文化生活，促进其身心健康，使学校真正成为他们工作学习的乐园和精神生活的家园。还要把维护职工的精神文化权益与维护职工的劳动经济权益、民主政治权利同步推进，加强教职工身体健康检查，保障教职工正当权益和合法权益，努力营造人心思进，幸福和谐的人文环境。

5.推动工会其他工作取得新进展。加强工会女职工工作，健全女职工工作档案。积极争取用于工会活动开展和困难职工慰问的学校行政经费补助。依法收好、管好、用好会费。认真开展工会报刊征订、活动开展及相关数据、表册统计上报工作，全面完成县教育工会下达的各项工作目标和临时交办的任务。

二、机构设置

2023年度，纳入单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年比无变化。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为52.00万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1.89万元，减少3.51%。主要变动原因是活动经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计43.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入43.20万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计52.00万元，其中：基本支出52.00万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为52.00万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.89万元，减少3.51%。主要变动原因是活动经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出52万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.89万元，减少3.51%。主要变动原因是活动经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出52.00万元，主要用于以下方面:教育支出48.60万元，占93.46%；社会保障和就业支出1.61万元，占3.10%；卫生健康支出0.58万元，占1.12%；住房保障支出1.21万元，占2.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为52.00万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务: 支出决算为48.60万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费: 支出决算为1.61万元，完成预算100%。

3.卫生健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗:支出决算为0.58万元，完成预算100%。

4.住房保障-住房改革-住房公积金:支出决算为1.21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出52.00万元，其中：

人员经费7.74万元，主要包括：基本工资3.12万元、津贴补贴0.86万元、奖金0.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.61万元、职工基本医疗保险缴费0.58万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金1.21万元。

公用经费44.26万元，主要包括：公务接待费1.00万元、工会经费42.81万元、其他交通费用0.45万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.00万元，完成预算100%，较上年度无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.00万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出年初未纳入预算，该项无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出年初未纳入预算，该项无支出。

3.公务接待费支出1.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度无变化。

国内公务接待支出1.00万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出1.00万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，教育工会机关运行经费支出0万元，与2022年度一致。

（二）政府采购支出情况

2023年度，教育工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，教育工会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对单位基本公用经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中阶段学校收取的住宿费。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.  教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位正常运行的基本支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指我局直属事业单位的日常运行支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

13、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指高等学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

16.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指职业教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。

17.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指老师进修学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育费附加、地方教育附加安排的其他专项支出。

20.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。

21.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表