2023年度四川省旺苍职业中学决算-旺苍县人民政府

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2023年度四川省旺苍职业中学决算

发布时间：2024-09-23 来源：县教育局点击量：703 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2024年9月23日

第一部分单位概况……………………………………………………4

一、主要职责………………………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………5

第二部分 2023年度单位决算情况说明 ……………………………6

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………6

二、收入决算情况说明……………………………………………6

三、支出决算情况说明……………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………14

十、其他重要事项的情况说明……………………………………14

第三部分名词解释……………………………………………………16

第四部分附件…………………………………………………………19

第五部分附表…………………………………………………………27

一、收入支出决算总表……………………………………………27

二、收入决算表……………………………………………………27

三、支出决算表……………………………………………………27

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………27

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………27

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………27

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………27

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………27

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………27

第一部分单位概况

一、主要职责

四川省旺苍职业中学为旺苍县教育局管理的事业单位，学校职责及任务如下：

（一）全面贯彻落实党的国家的教育方针，认真执行国家和上级主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

（二）组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

（四）组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

（五）培养全日制高中学历技术教育，培养中级实用技术人才；开展非学历学生培训和全县农民工及企业工人的岗前培训、在岗技能提升培训、劳动力转移培训、劳务扶贫培训等各类培训。

（六）坚持以人为本、德育优先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

（七）开展职业技能鉴定，职业介绍、就业咨询和指导、劳动输出、就业跟踪管理、维权等工作。

组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、机构设置

中共旺苍县机构编制委员会办公室对我校编制核定为235人。内设党总支部及校长办（6人）、办公室（1正3办事员）、教务处（1正1副）、教科室（1副2办事员）、政教处（1正1副1办事员）、总务安全处（1正1副1办事员）及下设财务室（2人）、招生就业处（1正1副1办事员）、实训处（1正1副）、信息化处（1正）、培训中心（1正）、团委（1副）、工会（1兼职主席3兼职委员）等处室，以及语、数、外、政史、艺体教研组及五大专业教研组。

学校现有教学班52个，另与东城中学协作普职融通教学班7个，在籍学生3663人，教职员工161人（含合同工及借调人员）。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,040.86万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1,250.85万元，下降19.88%。主要变动原因是：2023年收、支较2022年收、支减少了专项债券资金（四川省旺苍职业中学产教融合实训培训基地建设项目）2,196.63万元，根本原因在于本级财政资金支付紧张。

收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,080.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,539.52万元，占86.74%；事业收入159.72万元，占3.91%；其他收入381.48万元，占9.35%。

收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,040.86万元，其中：基本支出2,685.29万元，占53.27%；项目支出2,355.57万元，占46.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4,499.67万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,792.04万元，下降28.48%。主要变动原因是:2023年收、支较2022年减少了专项债券资金（四川省旺苍职业中学产教融合实训培训基地建设项目）2,196.63万元，根本原因在于本级财政资金支付紧张所致。

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,499.67万元，占本年支出合计的89.26%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,207.96万元，增长36.70%。主要变动原因是:职工以前年度基础绩效工资的兑现以及项目资金的使用率提高。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,499.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.33万元，占0.05%；教育支出3,914.44万元，占86.99%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出310.87万元，占6.91%；卫生健康支出94.88万元，占2.11%；住房保障支出177.45万元，占3.94%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为4,499.67万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为2.33万元，完成预算0.05%，决算数等于预算数。

2.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为3,837.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）: 支出决算为77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退（项）: 支出决算为49.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为225.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）: 支出决算为35.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为94.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为177.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,144.09万元，其中：

人员经费2,021.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费122.50万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，较上年度增加2万元，2022年无“三公”经费预算。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出年初未纳入预算，该项无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出年初未纳入预算，该项无支出。

3.公务接待费支出2万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加2万元，2022年无“三公”经费预算。决算数与预算数持平，其中：

国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务用餐费。国内公务接待9批次，280人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：市局检查开学工作接待960元，安岳职中校际交流接待1875元，成都电子信息学校校际交流接待3440元，校长工作室研讨会接待850元，雅职院校际交流接待1422元，授牌仪式生活接待4020元，乐至职中校际交流接待1793元，皇城老妈合作接待2480元，广元职高校际交流接待2160元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，无机关运行经费预算。

（二）政府采购支出情况

2023年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。年初未安排预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省旺苍职业中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“中职免学费”、“中职助学金”、“三年级生活补助”、“现代职业教育质量提升计划资金（三名工程）”等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标自评，绩效自评表详见第四部分附件。

绩效自评综述：按要求对2023年单位项目支出开展整体绩效自评，从评价情况来看，牢固树立以人为本的发展思想，紧扣发展和民生两大主题，以新业绩、新成效为标准作出职业教育的贡献；项目资金严格按指定用途专款专用，实行专项报告制度，并接受财政部门与上级主管部门的检查、验收，项目执行效果明显；2023年本单位项目支出，能够严格按照相关制度及规定等执行。2023 年我单位项目支出绩效自查自评结果良好，其中重点对4个项目开展绩效目标自评报告，项目支出保障了重点工作的开展。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指事业单位的日常运行支出。

10.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指职业教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目出，同时含单位部分工伤、失业保险。

11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他职业教育支出（项）：指用于职业教育中的其他职业教育支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位医疗保险支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.中职免学费：弥补学生免学费保障单位运行的资金，包括学生活动费、学生资助、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、购买货物和服务以及其他等公业务费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009203617-中职免学费上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍职业中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	①全校学生免除学费；②减轻学生家庭经济负担和经济支出；③保障国家资助政策；④将中职免学费作为职业教育发展资金及公用经费，完善职业教育发展及保障学校经费正常运转。					①完成了全校学生3129人免除学费；②减轻了学生家庭经济负担和经济支出；③保障了国家资助政策；④促进中等职业教育发展及保障了学校正常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	实施内容：一、二、三年级全体在校学生免除学费；过程概述：确保国家免学费补助政策落实到位，减轻学生家庭经济负担，促进中等职业教育发展及教育公平。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	603.50	496.65			82.29%	10	8.3	①单位预算资金使用分配不合理，且存在资金使用的随意性；②单位年初政府采购预算数与政府采购合同金额差异，造成实际需求的降低；③财政资金支付审批的不确定性，致使业务开展出现滞后。.
	其中：财政资金	0.00	603.50	496.65			82.29%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	减免学费人数	≥	3000	人	3129	8	8
	成本指标	社会成本指标	减免学费标准	≤	2000	元/人	2000	2	2
	产出指标	数量指标	发展及运转投入	=	603.5	万元	496.65	10	8	财政资金紧张及项目实施跨年
			专业发展合格个数	≥	3	个	3	7	7
			教学设施建设完成率	≥	85	%	75	5	4	财政资金紧张及项目实施跨年
		质量指标	办学考核等次	≥	合格	等级	一等	3	3
			专业发展考核合格率	≥	85	%	83	5	4	专业发展计划落实不到位及细化不足
			技能竞赛获奖增长率	≥	15	%	26	5	5
		时效指标	完成时间	≤	2023年12月31日	日	2023年12月31日之后	5	4	财政资金紧张及项目实施跨年
	效益指标	经济效益指标	地方经济产业支持次数	≥	10	次	12	5	5
		经济效益指标	学生职业能力提升比重	≥	90	%	86	8	7	部分智力问题学生及部分学困生未达标
		社会效益指标	高考升学率	≥	90	%	92.43	5	5
		社会效益指标	教育工作公平公正	=	100	%	100	5	5
		生态效益指标	学生入学率	≥	90	%	91.67	4	4
		可持续影响指标	学校发展家长认可程度	≥	85	%	93	3	3
	满意度指标	减免对象满意度	家庭满意度	≥	95	%	95	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	96	5	5
合计								100	92.3
评价结论	中职免学费项目绩效自评得分为92.3分，截止2023年12月31日，完成在籍学生减免3129人次，减免总额为603.50万元，完成率100%。项目成功覆盖了本地区所有符合条件的中职学生，显著提高了中职教育的普及率和入学率，有效缓解了贫困家庭子女的教育负担。
存在问题	1.部分学生及家庭对政策理解不够深入；2.学校的教学设施改善不够明显、教学质量和师资力量仍需加强；3.中职教育与市场需求之间的衔接不够紧密。问题的原因：项目实施机制不够完善，项目绩效全过程管理水平有限。
改进措施	1.加强政策解读与咨询服务，确保每位学生都能准确理解政策内容，也是一种爱国教育途径。 2.加大投入力度，争取更多政府和社会资金支持，进一步改善学校教学条件，提高教学质量和师资力量。定期组织教师参加专业技能培训和继续教育，提升教师队伍的整体素质。 3.加强中职教育与市场需求之间的衔接，优化专业设置和课程设置。 4.完善中职免学费政策的配套措施，如提供学习优胜奖、技能高手奖等激励措施及确保惠及真正需要帮助的学生，鼓励学生努力学习、提升技能。 5.完善监督机制，建立健全项目监督评估机制，确保项目资金安全有效使用，提高项目管理水平。
项目负责人：杨超民					财务负责人：陈一森

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009565159-现代职业教育质量提升计划资金上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍职业中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	300.00	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	300.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009203621-中职助学金上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍职业中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况

	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	483.10	429.64			88.93%	10
	其中：财政资金	0.00	483.10	429.64			88.93%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009870210-中职三年级学生生活补助资金
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍职业中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	82.85	82.85			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	82.85	82.85			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：128124四川省旺苍职业中学2023年度旺苍县部门决算公开表.xls

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