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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度旺苍县张华镇中心幼儿园决算
2023年度旺苍县张华镇中心幼儿园决算
目录
公开时间：2024年9月6日
第一部分 单位概况
一、主要职责......................................................................................................4
二、机构设置......................................................................................................5
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................6
二、收入决算情况说明.....................................................................................6
三、支出决算情况说明.....................................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................12
十、其他重要事项的情况说明.......................................................................12
第三部分 名词解释................................................14
第四部分 附件....................................................19
第五部分 附表....................................................33
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持民主管理，依法办园，坚持正确的办园方向，执行上级主管部门的指示和决定。
2.组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标，学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3.加强幼儿园科学管理，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。制定和健全各项规章制度，规范办学行为，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。
4.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。
5.组织实施校园人文环境建设，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
6.坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进幼儿家庭教育质量的不断提高，努力形成良好的育人环境。
7.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥县示范性幼儿园的示范、辐射作用。
二、机构设置
根据教育法有关规定旺苍县张华镇中心幼儿园实行园长负责制。根据学校管理的需要和县教育局相关规定，旺苍县张华镇中心幼儿园内设办公室（党支部办公室）、保教处、教科室、总务安全处、信息化处五个机构，配备园长、办公室主任、保教主任、总务主任、信息化主任各一名。其中教教科室主任和出纳由其中人员兼职。
旺苍县张华镇中心幼儿园是旺苍县教育局下属的二级预算单位。核定事业编制2名，园长1名，专业技术岗位编制1名。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为70.01万元。与2022年度相比，收、支总计各增加15.47万元，增长28.36%。主要变动原因是2022年教师核定编制数1人，在编教师2人，2023年3人教师编制从张华小学划到张华幼儿园，各项数据增加。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计63.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入63.31万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计70.01万元，其中：基本支出66.59万元，占95.11%；项目支出3.42万元，占4.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为70.01万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.47万元，增长28.36%。主要变动原因是2022年教师核定编制数1人，在编教师2人，2023年3人教师编制从张华小学划到张华幼儿园，各项数据增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出70.01万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.47万元，增长28.36%。主要变动原因是2022年教师核定编制数1人，在编教师2人，2023年3人教师编制从张华小学划到张华幼儿园，各项数据增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出70.01万元，主要用于以下方面:教育支出61.62万元，占88.02%；社会保障和就业支出3.08万元，占4.40%；卫生健康支出2.51万元，占3.58%；住房保障支出2.8万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为70.01，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 2023年支出决算为54.92万元，完成预算100%。
2.教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）： 2023年支出决算为6.7万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年支出决算为3.08万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年支出决算为2.51万元，完成预算100%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年支出决算为2.8万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出66.59万元，其中：
人员经费37.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费28.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%，较上年度增加0.32万元，增长100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出年初未纳入预算，该项无支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出年初未纳入预算，该项无支出。
3. 公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。
4. 国内公务接待支出0.32万元，主要用于上级部门来园检查安全等，使用资金0.32万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，旺苍县张华镇中心幼儿园机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，旺苍县张华镇中心幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县张华镇中心幼儿园共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对生均公用经费、助学金等3个项目开展了预算事前绩效评估，并对这3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取三儿资助3个项目开展绩效监控，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976813-学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县张华镇中心幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过对贫困家庭幼儿的资助工作，减轻了家庭经济负担，使每一个幼儿都能享受优质的学前教育。 |
按时完成了三儿资助资金的发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照上级安排，落实好资助名额的评定，公示，并及时领取到了资金，使真正有困难的幼儿得到了帮助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.88 |
1.87 |
99.47% |
10 |
9.5 |
资助资金指标多下达0.012万元 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.88 |
1.87 |
99.47% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
1.87 |
万元 |
100 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
资助资金到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
99.5 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
使有困难的幼儿得到了帮助，并且及时领取到了资金，项目资金专款专用 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算不精准 |
|||||||||
|
改进措施 |
今后将进一步重视预算的编制工作，做到精准预算。 |
|||||||||
|
项目负责人：朱咏梅 |
财务负责人：朱咏梅 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976823-幼儿园公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县张华镇中心幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过合理的经费使用和管理，实现幼儿园的各项工作目标，推动幼儿园的持续发展。 |
确保经费的有效利用，为幼儿提供优质的保育教育服务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月申报公用经费计划，保证学校正常运转 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
26.74 |
19.51 |
72.97% |
10 |
8 |
因财政资金运转困难，造成部分公用经费未完成支付 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
26.74 |
19.51 |
72.97% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
公用经费覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
26.74 |
万元 |
19.51 |
20 |
15 |
按进度支付 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
60 |
10 |
6 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
幼儿公用经费到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
89 |
|
|||||||
|
评价结论 |
因财政资金运行困难，造成部分公用经费未完成支付 |
|||||||||
|
存在问题 |
由于财政资金运转困难，造成资金未及时支付 |
|||||||||
|
改进措施 |
今后能按月申报，及时支付公用经费，维持学校正常运转 |
|||||||||
|
项目负责人：朱咏梅 |
财务负责人：朱咏梅 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009565139-学前教育发展资金上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县张华镇中心幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过对贫困家庭幼儿的资助工作，减轻了家庭经济负担，使每一个幼儿都能享受优质的学前教育。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照上级安排，落实好资助名额的评定，公示，并及时领取到了资金，使真正有困难的幼儿得到了帮助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
11.55 |
1.55 |
13.42% |
10 |
5 |
本年创四星级幼儿园，由于项目资金下达晚，需要跨年度完成，所以未及时支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.55 |
1.55 |
13.42% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
11.55 |
% |
1.55 |
20 |
10 |
本年创四星级幼儿园，由于项目资金下达晚，需要跨年度完成，所以未及时支付。 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
学前教育发展资金上级到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
18 |
|
|
|
合计 |
100 |
83 |
|
|||||||
|
评价结论 |
使有困难的幼儿得到了帮助，并且及时领取到了资金，项目资金专款专用 |
|||||||||
|
存在问题 |
创星级幼儿园资金下达时间晚，项目实施时间长，需要跨年度完成，导致资金未及时支付 |
|||||||||
|
改进措施 |
项目资金及时下达，及时完成支付 |
|||||||||
|
项目负责人：朱咏梅 |
财务负责人：朱咏梅 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
