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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度四川省旺苍中学决算
2023年度四川省旺苍中学决算
目录
公开时间：2024年9月18日
第一部分 单位概况
一、主要职责..................................4
二、机构设置..................................5
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明..................................6
二、收入决算情况说明..................................6
三、支出决算情况说明..................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................11
十、其他重要事项的情况说明..................................11
第三部分 名词解释..................................14
第四部分 附件..................................16
第五部分 附表......................................................27
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据县委编办核定，基本职能职责如下：
（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。
（二）组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
（三）加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。
（四）组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教有教学效益。
（五）坚持以人为本、德育为先，坚持教书有人、管理有人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。
（六）组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。
二、机构设置
我校是县教育局管理的事业单位，实行党委领导的校长负责制，设党委书记1人，党委副书记2人，校长1人，副校长4人；设工会、团委等党群组织以及行政办公室、教导处、德育处、教科室、体卫艺处、信息化处、总务处行政7个职能处室。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入为8161.69万元，支出为8161.69万元。与2022年度相比，收入增加990.35万元，增长16.11%，支出增加1147.57万元增长16.70。收入增长主要原因是：1.财政拨款收入增加740.17万元，主要是增加了一般债券资金和高中改善办学条件资金。2.其他收入增加276.54万元，主要是80周年办学成果展捐赠收入。
收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计7136.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,684.65万元，占79.66%；事业收入487.38万元，占6.83%；其他收入964.04万元，占13.51%。
收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计8,016.00万元，其中：教育支出6,599.23万元，占82.33%；社会保障和就业支出818.34万元，占10.21%；卫生健康支出233.52万元，占2.91%；住房保障支出364.90万元，占4.55%。
支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入5,684.65万元，支出6,710.27万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加743.17万元，增长15.04%；支出增加1046.2万元，增长18.47%。政拨款收入增加740.17万元，主要是增加了一般债券资金和高中改善办学条件资金。
财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6,710.27万元，占本年支出合计的83.71%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1046.2万元，增长18.47%。主要是增加了一般债券资金和高中改善办学条件资金。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6,710.27万元，主要用于以下方面:教育支出5,293.51万元，占78.89%；社会保障和就业支出818.34万元，占12.20%；卫生健康支出233.52万元，占3.48%；住房保障支出364.90万元，占5.44%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为6,710.27，完成预算100%。其中：
1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为510.00万元，完成预算100%。
2.教育支出-普通教育-高中教育：支出决算为4,783.51万元，完成预算100%，
3. 社会保障和就业-行政事业单位养老-事业单位离退休：支出决算为118.21万元，完成预算100%；
4.社会保障和就业-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费：支出决算为613.71万元，完成预算100%；
5.社会保障和就业-行政事业单位养老-其他行政事业单位养老：支出决算为71.75万元，完成预算100%；
6.社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤：支出决算为71.75万元，完成预算100%；14.68万元，完成预算100%。
7. 卫生健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗：支出决算为233.52万元，完成预算100%。
8. 住房保障-住房改革-住房公积金：支出决算为364.90万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4839.52万元，其中：
人员经费4,743.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。
公用经费95.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成预算100%，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.1万元，占100%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出年初未纳入预算，该项无支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出年初未纳入预算，该项无支出。
3.公务接待费支出2.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元。
国内公务接待支出2.1万元，主要用于各项教育教学工作检查、指导的用餐费等。国内公务接待35批次，327人次（不包括陪同人员），共计支出2.1万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，四川省旺苍中学机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，四川省旺苍中学政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省旺苍中学共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，由于项目预算未纳入年初预算，未对项目时行绩效评估，只对单位整体绩效目标进行绩效目标申报。在预算调整阶段对个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控，组织对项目开展绩效自评。
2023年度根据年初整体绩效目标的批复情况，全面开展绩效自评。
按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，顺利完成了年初预定绩效目标，保证了财政资金的安全性，充分发挥了资金的使用效益。本部门还自行组织了对所有项目的支出绩效评价，从评价情况来看，较好地完成了预定绩效目标，保证了财政资金的安全性，充分发挥了财政资金的使用效益。评价结果见附件。
整体目标绩效完成情况：
过去的2023年，是旺苍中学发展进程中极不寻常、极不平凡的一年，在县委县政府的坚强领导下，在上级主管部门的正确指导下，旺苍中学党政一班人精诚团结，以求真务实的态度，团结带领全体教职工锐意进取，开拓创新，为提升教育教学质量、改善办学条件、构建和谐校园做出了不懈努力和积极贡献。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中学费、高中住宿费等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 指教育部门初中教育单位的支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 指教育部门高中教育单位的支出。
11.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）: 指教育部门未单列的普通教育支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指教育部门用于死亡抚恤支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
15.住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表
|
项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
聘用医务人员在学校工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.40 |
6.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.40 |
6.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过该项目，填补了学校无医务人员的空白 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：汤勇 |
财务负责人：蒋伟 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082121T000000075625-寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成宿生生活补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过学校筛选评审，公示，确保用于贫困学生，通过一卡通发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.37 |
5.37 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.37 |
5.37 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
年内 |
|
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生生活压力 |
定性 |
持续减轻 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过实施，大大提高了贫困学生的生活水平 |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：汤勇 |
财务负责人：蒋伟 |
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|
项目名称 |
51082123T000008976792-（2023年县级衔接资金）贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成寄宿生生活补助发放任务 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过学校筛选评审，公示，确保用于贫困学生，通过一卡通发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.55 |
5.55 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.55 |
5.55 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
年内 |
|
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
寄宿生生活压力 |
定性 |
持续减轻 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过实施大大提高了贫困学生的生活水平 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：汤勇 |
财务负责人：蒋伟 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976797-（2023年县级衔接资金）贫困高中生免学费 |
||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍中学 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
完成高中免学生任务 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过学校筛选评审，公示，确保用于贫困学生，通过一卡通发放。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
68.81 |
68.81 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
68.81 |
68.81 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
年内 |
|
|
60 |
60 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
高中贫困生生活压力 |
定性 |
减轻 |
|
|
30 |
30 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
通过实施大大提高了贫困学生的生活水平 |
||||||||||
|
存在问题 |
|
||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||
|
项目负责人：汤勇 |
财务负责人：蒋伟 |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976807-普通高中国家助学金（县级配套） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成普通高中国家助学金发放任务 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过学校筛选评审，公示，确保用于贫困学生，通过一卡通发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
31.00 |
31.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
31.00 |
31.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成埋单 |
定性 |
年内 |
|
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生生活压力 |
定性 |
持续减轻 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过实施大大提高了贫困学生的生活水平 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：汤勇 |
财务负责人：蒋伟 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976818-高中公办学校公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障高中学校正常运行 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过学校筛选评审，公示，确保用于贫困学生，通过一卡通发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
141.35 |
58.72 |
41.54% |
10 |
4.15 |
1.财政未完成计划批复
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
141.35 |
58.72 |
41.54% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障数量 |
＝ |
1 |
所 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续保障 |
定性 |
持续保障 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
94.2 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障了学校正常运转 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：汤勇 |
财务负责人：蒋伟 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203602-高中免学费上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2023年度普通高中免学费资助任务 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过学校筛选评审，公示，确保用于贫困学生，通过一卡通发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
81.89 |
81.89 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
81.89 |
81.89 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
年内 |
|
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生经济压力 |
定性 |
持续减轻 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过实施大大提高了贫困学生的生活水平 |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：汤勇 |
财务负责人：蒋伟 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203610-高中助学金上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成高中贫困生资助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过学校筛选评审，公示，确保用于贫困学生，通过一卡通发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
296.60 |
296.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
296.60 |
296.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
年内 |
|
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
贫困高中学生生活质量 |
定性 |
持续提高 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过实施大大提高了贫困学生的生活水平 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：汤勇 |
财务负责人：蒋伟 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203630-义务教育公用经费上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障义务教育平稳运行 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
支付学校水电费、维修费、办公费、培训费等 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
64.32 |
25.00 |
38.87% |
10 |
3.89 |
财政未批复计划 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
64.32 |
25.00 |
38.87% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障学生人数 |
＞ |
600 |
人 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
义务教育阶段平稳运行 |
定性 |
平稳运行 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
93.9 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过实施大大提高了贫困学生的生活水平 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政资金困难，但仍然保障学校正常运转 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：汤勇 |
财务负责人：蒋伟 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按要求发放寄宿生补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
11.71 |
11.71 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.71 |
11.71 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
年内 |
|
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
寄宿生生活水平 |
定性 |
提高 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过实施大大提高了贫困学生的生活水平 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：汤勇 |
财务负责人：蒋伟 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082123Y000008975161-对口帮扶人员艰边津贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对口帮扶 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
发放对口帮扶人员艰边津贴 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.28 |
0.28 |
0.28 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.28 |
0.28 |
0.28 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
帮扶对象满意 |
定性 |
提升 |
|
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
帮扶地区 |
定性 |
改善 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障了对口帮扶人员的正常待遇 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：汤勇 |
财务负责人：蒋伟 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
