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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度旺苍县石桥幼儿园决算
2023年度旺苍县石桥幼儿园决算
目 录
公开时间：2024年9月6日
第一部分 单位概况
一、主要职责......................................................................................................4
二、机构设置..................................................................................5
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明..................................................7
二、收入决算情况说明..................................................................7
三、支出决算情况说明..................................................................8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................13
十、其他重要事项的情况说明.....................................................13
第三部分 名词解释......................................15
第四部分 附件..........................................17
第五部分 附表..........................................25
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持民主管理，依法办园，坚持正确的办园方向，执行上级主管部门的指示和决定。（二）组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标，学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。（三）加强幼儿园科学管理，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德，美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。制定和健全各项规章制度，规范办学行为，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。（四）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。（五）组织实施校园人文环境建设，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。（六）坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进幼儿家庭教育质量的不断提高，努力形成良好的育人环境。（七）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥县示范性幼儿园的示范、辐射作用。
二、机构设置
石桥幼儿园设下列内设机构
（一）办公室（党支部办公室）
综合协调园务、党务及日常行政事务。负责拟定年度工作计划，撰写年度工作总结；负责文件运转、审核和管理工作；负责园务会、教职工会、班主任会、政治学习及幼儿园活动的组织安排和督办工作；负责文秘、新闻宣传、简报编印、党报党刊及教育报刊通联和征订工作；负责教育宣传和信息管理工作；负责统筹幼儿园年度目标考核工作；负责综治、维稳、信访、禁毒、普法、保密及文书档案管理工作；负责精神文明、卫生健康工作；负责退休老教师服务工作。
（二）保教处
拟订幼儿园保育教育工作计划，并组织实施；检查保育教育的实施情况及幼儿一日生活学习情况，定期对保育教育情况进行指导、考核和评估；组织教师业务学习、开展教研活动，搞好职工队伍建设，做好职工思想政治工作，及时总结推广交流经验，提高保教人员业务水平。负责整理教师业务档案和教育资料，指导保教人员及时添置玩教具、资料、环境创设等。组织检查指导各班幼儿发展情况评估工作。负责学籍管理工作。
（三）教科室
拟订幼儿园教育科研工作计划，健全教育科研管理制度并组织实施；加强教育科研课题的管理，健全课题档案，负责幼儿园教育科研的日常工作；组织教师学习和贯彻《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》，研究教学内容，提高教学质量；承担科研课题的校级管理任务；负责幼儿园教改与科研工作；总结推广教育科研经验与成果；完成幼儿园交办的其他工作。
（四）总务安全处
拟订幼儿园总务后勤、安全、营养工作计划，并组织实施；编制幼儿园经费预算方案并组织实施；坚持按政策规定收支经费；负责幼儿园收费的组织、宣传、协调及治理乱收费工作；承担幼儿园校舍、校园地、校产管理、基建和校舍维修工作；会同教导处管理好电教教学器材和图书；积极改善师生学习、工作、生活环境；负责幼儿园的日常安全管理工作；会同有关部门处理安全事故和突发事件，认真做好校园风险管理与防控工作；完成幼儿园安排的其他工作。
（五）信息化处
拟订幼儿园信息化建设的总体发展规划；承担对全园教师电教设备、计算机设备的使用能力的培训与考核工作；负责电教设备的管理、调配和维护与技术工作；负责幼儿园信息技术方面科研课题的研究与组织工作：完成幼儿园安排的其他工作事项。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为155.82万元。与2022年度相比，收、支总计各增加71.03万元，增长83.77%。主要变动原因是2022年在编教师5人，2023年从石桥小学调入2人，各项数据都发生增长。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计146.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入146.34万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计155.82万元，其中：基本支出120.79万元，占77.51%；项目支出35.03万元，占22.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为155.82万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加71.03万元，增长83.77%。主要变动原因是2022年在编教师5人，2023年从石桥小学调入2人，各项数据都发生增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出155.82万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.03万元，增长83.77%。主要变动原因是人员经费等增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出155.82万元，主要用于以下方面:教育支出103.14万元，占66.20%；社会保障和就业支出6.97万元，占4.5%；卫生健康支出4.57万元，占2.93%；住房保障支出6.12万元，占3.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为155.82，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 2023年支出决算为128.69万元，完成预算100%。
2.教育支出（类）普通教育（款）其他教育（项）: 支出决算为9.48万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.97万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.57万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出120.79万元，其中：
人员经费81.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费39.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，较上年度增加0.6万元，增长100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出年初未纳入预算，该项无支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出年初未纳入预算，该项无支出。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.6万元，增长100%。
4.国内公务接待支出0.6万元，主要用于上级部门来园检查安全卫士及保育保教工作。共计支出0.6万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，旺苍县石桥幼儿园机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，旺苍县石桥幼儿园政府采购支出总额3.91万元，其中：政府采购货物支出3.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.91万元，占政府采购支出总额的1%，其中：授予小微企业合同金额3.91万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县石桥幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对生均公用经费、助学金等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取三儿资助项目开展绩效监控，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976813-学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，改善学校设施，通过教师知识水平和业务能力，全面提高学生素质，加强学校安全管理，促进教育事业发展，办成人民满意的教育。 |
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，加强学校安全管理，促进教育事业发展，办成人民满意的教育。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
资助内容主要包括为这些儿童提供经济资助，以帮助他们顺利完成学前教育。具体资助标准为1000元/人/学年。申请与认定：每年秋季开学时，由幼儿的法定监护人向所在幼儿园提出申请，并提交相关家庭经济困难佐证材料，如低保证明、残疾人证等。幼儿园会组织审评认定工作，邀请部分幼儿家长代表参与评审过程。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.98 |
1.98 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.98 |
1.98 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
= |
100 |
% |
100.00% |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资使用时间 |
≦ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
33 |
人 |
33 |
20 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
数量指标 |
使用资金总额 |
≦ |
1.98 |
万元 |
1.98 |
20 |
20 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学前教育“三儿”资助资金的实施，对于保障家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育的权利具有重要意义。它不仅缓解了这些家庭的经济压力，也促进了教育公平和社会和谐。 |
|||||||||
|
存在问题 |
目前学前教育“三儿”资助资金主要依赖政府财政投入，缺乏多元化的资金来源渠道。 |
|||||||||
|
改进措施 |
在资助过程中加强对受助幼儿的心理关注和关爱，通过心理疏导、关爱活动等方式帮助他们健康成长。 |
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|
项目负责人：杨璐 |
财务负责人：杨璐 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976823-幼儿园公用经费 |
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|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，改善学校设施，通过教师知识水平和业务能力，全面提高学生素质，加强学校安全管理，促进教育事业发展，办成人民满意的教育。 |
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，改善学校设施。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
公用经费主要用于幼儿园的日常运营和教学活动，包括但不限于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
41.62 |
29.49 |
70.85% |
10 |
5 |
2023年公用经费执行率70.85%的原因是财政未及时审批计划，导致预算执行率未完成100% |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
41.62 |
29.49 |
70.85% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
= |
100 |
% |
70.85% |
20 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
资使用时间 |
≦ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
164 |
人 |
164 |
20 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
数量指标 |
使用资金总额 |
≦ |
29.49 |
万元 |
29.49 |
20 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
80 |
|
|||||||
|
评价结论 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
部分公用经费项目资金分配不合理的问题，导致某些项目资金不足，而另一些项目资金过剩。财政审批计划不及时。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化资金分配：幼儿园应根据实际需求和预算计划，合理优化公用经费的资金分配，确保各项支出项目得到充分的资金支持。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨璐 |
财务负责人：杨璐 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009565139-学前教育发展资金上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，改善学校设施，通过教师知识水平和业务能力，全面提高学生素质，加强学校安全管理，促进教育事业发展，办成人民满意的教育。 |
通过该项目的实施，不仅解决了特定幼儿的入园问题，还计划通过维修改造等方式扩大幼儿园教师周转房，以改善教师的住宿条件。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目主要利用中央财政提前下达的支持学前教育发展资金，用于支持石桥幼儿园的普惠性幼儿园发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.55 |
1.55 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.55 |
1.55 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
乡村教师培训结业率 |
≥ |
100 |
% |
100.00% |
40 |
40 |
|
|
|
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
= |
100 |
% |
100.00% |
20 |
20 |
|
||
|
|
质量指标 |
资使用时间 |
≦ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
33 |
人 |
33 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
数量指标 |
使用资金总额 |
≦ |
1.55 |
万元 |
1.55 |
20 |
20 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
存在问题 |
部分地区或机构获得的资金较多，而另一些地区或机构则相对较少，导致资源分配不均。 |
|||||||||
|
改进措施 |
根据实际需求和发展情况，科学合理地分配资金，确保资源得到均衡利用。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨璐 |
财务负责人：杨璐 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000010437616-下达2023年乡村人才振兴五年行动专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县石桥幼儿园 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，改善学校设施，通过教师知识水平和业务能力，全面提高学生素质，加强学校安全管理，促进教育事业发展，办成人民满意的教育。 |
加强财务管理，按时支付资金，改善学校设施，通过教师知识水平和业务能力，全面提高学生素质，加强学校安全管理，促进教育事业发展，办成人民满意的教育。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
石桥幼儿园按照项目规划，有序开展教师培训、人才引进、教育资源建设等各项工作。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
2023年下达乡村人才振兴五年行动专项资金15000元，旺苍县财政局未及时审批计划，导致本年未支付。 |
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其中：财政资金 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
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|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
= |
100 |
% |
0.00% |
20 |
20 |
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质量指标 |
资使用时间 |
≦ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
164 |
人 |
164 |
20 |
20 |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
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成本指标 |
数量指标 |
使用资金总额 |
≦ |
|
万元 |
|
20 |
|
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合计 |
100 |
80 |
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评价结论 |
通过培训和交流，教师的专业素养和教学能力得到显著提升。人才结构优化：成功引进了一批优秀教育人才，优化了幼儿园的人才结构。教育资源改善。 |
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存在问题 |
在某些环节上，资金利用效率还有待提高，监督机制不完善：对项目实施的监督还不够全面和深入。 |
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改进措施 |
加强教师激励：进一步完善教师激励机制，提高教师的工作积极性和创造力，为乡村教育的发展注入更多活力。 |
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项目负责人：杨璐 |
财务负责人：杨璐 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
