2023年度四川省旺苍国华初级中学校决算-旺苍县人民政府

网站支持IPv6

繁体中文 English 新媒体矩阵

当前位置：首页预决算及三公经费 > 2023年度四川省旺苍国华初级中学校决算

2023年度四川省旺苍国华初级中学校决算

发布时间：2024-09-15 来源：县教育局点击量：750 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2024年9月15日

第一部分部门概况……………………………………………………………1

一、基本职能及主要工作………………………………………………………1

二、机构设置…………………………………………………………………1

第二部分2023年度部门决算情况说明………………………………………4

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………4

二、收入决算情况说明………………………………………………………4

三、支出决算情况说明………………………………………………………4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………8

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………9

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………9

第三部分名词解释………………………………………………………11

第四部分附件………………………………………………………………14

第五部分附表………………………………………………………………36

一、收入支出决算总表…………………………………………………36

三、支出总表……………………………………………………………36

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………36

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………36

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………36

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………36

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………36

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………36

第一部分单位概况

一、主要职责

根据县委编办核定，我校基本职能职责是：

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针,认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程,开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5、坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、机构设置

国华中学设4个内设机构:

1、办公室

综合协调校务、党务及日常行政事务。负责拟定年度工作计划,撰写年度工作总结;负责文件运转、审核和管理工作;负责校务会、教职工会、班主任会、政治学习及学校活动的组织安排和督办工作;负责文秘、新闻宣传、简报编印、党报党刊及教育报刊通联和征订工作;负责教育宣传和信息管理工作;负责统筹学校年度目标考核工作;负责综治、维稳、信访、禁毒、普法、保密及文书档案管理工作;负责精神文明、爱国卫生、计划生育工作;负责退休教师服务工作。

2、教导处

拟订学校教学工作计划,并组织实施;指导年级组工作;检查教师教学和学生学习情况以及教学计划的执行情况;负责学生常规管理与德育工作;指导班主任工作，定期考评考核;指导共青团、学生会工作;指导学校体育、艺术、卫生保健工作;负责学校教学质量检测评估和学生统合素质评价工作;负责学籍管理工作。

3、教科室

拟订学校教研工作计划并组织实施;负责学校教育科研的日常工作;组织教师学习和贯彻课程标准,研究教学内容,提高教学质量;承担科研课题的校级管理任务;负责学校教改与科研工作;总结推广教育科研经验与成果;完成学校交办的其他工作事项。

4、总务处(安全办)

拟订学校总务后勤、安全、营养工作计划,并组织实施;编制学校经费预算方案并组织实施;坚持按政策规定收支经费;负责学校收费的组织、宣传、协调及治理乱收费工作;承担学校校舍、校园地、校产管理、基建和校舍维修工作;会同教导处管理好实验、电教教学器材和图书;积极改善师生学习、工作、生活环境;负责学校的日常安全管理工作;会同有关部门处理安全事故和突发事件，认真做好校园风险管理与防控工作;完成学校安排的其他工作事项。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1308.47万元。与2022年相比，收、支总计增加193.04万元，增加17.3%。主要变动原因是增加了人员工资调标、薄改设备购置、教育扶贫专项等费用。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1281.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1281.47万元，占98%，其他收入69.46万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1308.47万元，其中：基本支出1159.85万元，占88.6%；项目支出148.62万元，占11.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1308.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加193.04万元，增加17.3%。主要变动原因是增加了人员工资调标、薄改设备购置、教育扶贫专项等费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1308.47万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了193.04万元，增加了17.3%。主要变动原因是增加了人员工资调标、薄改设备购置、教育扶贫专项等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1308.47万元，主要用于以下方面:教育支出1036.13万元，占79.2%；社会保障和就业支出143.17万元，占10.09%；卫生健康支出44.02万元，占3.4%；住房保障支出85.15万元，占6.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1308.47万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1036.13万元，完成预算100%。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为85.15万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为143.17万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为44.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1090.39万元，其中：

人员经费1028.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费62.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.28万元，完成预算100%，较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.28万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年持平。

国内公务接待支出1.28万元，主要用于接待上级检查、同类学校交流等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待20批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出1.28万元，具体内容包括：接待上级检查、同类学校交流。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，国华中学机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年，国华中学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，国华中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对其他人员支出、离退休人员经费、其他支出、免作业本费、寄宿生生活补助、生均公用经费、工资福利支出、对个人和家庭的补助、校舍维修、上年结转结余资金、2023年存量资金安排（第一批）、贫困寄宿生生活补助（县级配套）、义务教育寄宿生生活补助资助资金（县级配套）、义务教育学生免作业本费（县级配套）、义务教育公用经费、目标绩效奖励（预留）、2023年代管资金（新）、均衡性转移支付-调整工资政策、2023年公用经费大盘（项目名称）等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中阶段学校收取的住宿费。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指我局直属事业单位的日常运行支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

12、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

13.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育费附加、地方教育附加安排的其他专项支出。

14.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。

15.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川旺苍国华初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格按照要求，足额及时发放工资					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照文件要求，及时发放工资。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.26	5.84			80.50%	10		按年度计划正常推进
	其中：财政资金	0.00	7.26	5.84			80.50%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019958-其他支出
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川旺苍国华初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.90	8.80	0.00			0.00%	10
	其中：财政资金	9.90	8.80	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，顺利实施。对发现的问题立即整改到位。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082121T000000075625-寄宿生生活补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川旺苍国华初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	寄宿生生活补助					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	针对困难家庭学生，进行给予学生生活补助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.01	8.01			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	8.01	8.01			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖助学生人数	≥	260	人		60
	效益指标	可持续发展指标	资助学生覆盖面	≥	100	%		30
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，足额按时发放寄宿生生活补助。对发现的问题立即整改到位。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082122R000000329640-对个人和家庭的补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川旺苍国华初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	足额发放相关政策许可的对个人和家庭的补助款。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.73	27.60	26.39			95.64%	10		按年度计划正常推进
	其中：财政资金	17.73	27.60	26.39			95.64%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，按时足额发放。对发现的问题立即整改到位。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008976792-（2023年县级衔接资金）贫困寄宿生生活补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川旺苍国华初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	（2023年县级衔接资金）贫困寄宿生生活补助					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	对困难家庭学生进行生活补助
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.27	8.27			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	8.27	8.27			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖助学生人数	≥	260	人		60
	效益指标	社会效益指标	资助学生覆盖面	≥	100	%		30
合计								100
评价结论	及时足额发放困难学生生活补助，项目实施公开透明
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008976828-名师工作经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川旺苍国华初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保名师工作坊运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	支付名师工作坊日常运转经费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.60	0.00			0.00%	10		按年度计划正常推进
	其中：财政资金	0.00	1.60	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	依法依规支付相关费用
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009108792-革命老区项目
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川旺苍国华初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	革命老区项目					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	资金主要用与革命老区学校维修、基建项目资金的补充。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	80.00	0.00			0.00%	10		按年度计划正常推进
	其中：财政资金	0.00	80.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	≥	100	%		60
	效益指标	可持续影响指标	新建改扩建工程验收合格率	≥	100	%		30
合计								100
评价结论	依法依规支付。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009203630-义务教育公用经费上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川旺苍国华初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	义务教育公用经费上级					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	公用经费，主要用于维护学校正常运转开支。采购、维修、差旅等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	76.39	41.72			54.61%	10		按年度计划正常推进
	其中：财政资金	0.00	76.39	41.72			54.61%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	≥	100	%		60
	效益指标	可持续发展指标	义务教育公用经费	≥	100	项		30
合计								100
评价结论	依法依规。及时支付。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009203635-义务教育校舍维修改造上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川旺苍国华初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	义务教育校舍维修改造上级					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于校舍维修，补充学校相关设施设备。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	400.00	33.00			8.25%	10		按年度计划正常推进
	其中：财政资金	0.00	400.00	33.00			8.25%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	≥	100	%		60
	效益指标	可持续发展指标	新建改扩建工程完成率	≥	100	%		30
合计								100
评价结论	依法依规、科学合理使用资金。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川旺苍国华初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	寄宿生生活补助上级					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	通过调查了解学生家庭经济情况，针对困难家庭学生进行生活补助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	17.41	17.41			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	17.41	17.41			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	≥	260	人		60
	效益指标	社会效益指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%		30
合计								100
评价结论	该项目实施公开、透明、民主
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009203657-义务教育综合奖补上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川旺苍国华初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	义务教育综合奖补上级					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	支付保运转日常办公开支等
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	0.00			0.00%	10		按年度计划正常推进
	其中：财政资金	0.00	6.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	≥	100	%		60
	效益指标	可持续发展指标	设备购置完成及时率	≥	100	%		30
合计								100
评价结论	资金使用科学规范。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009203673-义务教育特岗计划上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川旺苍国华初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	义务教育特岗计划上级					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	用于特岗教师各种保险、工资支出
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00	8.00			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特岗教师到岗率	≥	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	特岗教师	≥	100	%		30
合计								100
评价结论	按时、足额支付相关特岗教师人员经费。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川旺苍国华初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	义务教育营养改善计划上级					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	用于在校学生营养改善计划伙食开支。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	26.40	19.34			73.25%	10		按年度计划正常推进
	其中：财政资金	0.00	26.40	19.34			73.25%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	≥	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	学生及家长	≥	100	%		30
合计								100
评价结论	项目实施规范。公开透明。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009203717-特岗计划县级配套
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川旺苍国华初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	特岗计划县级配套					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.04	12.61			89.82%	10		按年度计划正常推进
	其中：财政资金	0.00	14.04	12.61			89.82%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特岗教师到岗率	≥	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	特岗教师	≥	100	%		30
合计								100
评价结论	按时支付特岗教师各类保险及工资。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009203743-农村教师生活补助上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川旺苍国华初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	农村教师生活补助上级					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	项目用于农村教师生活补助
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	50.00			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农村教师生活保障	≥	400	元/月		60
	效益指标	社会效益指标	农村教师生活保障	≥	400	元/月		30
合计								100
评价结论	按时、足额发放农村教师补助
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009203809-义务教育公用经费县级配套
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川旺苍国华初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	义务教育公用经费县级配套					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施用于保运转办公日常开支等各种公业务费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.80	1.40			36.84%	10
	其中：财政资金	0.00	3.80	1.40			36.84%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	≥	100	%		60
	效益指标	可持续发展指标	学校提升管理水平	≥	100	%		30
合计								100
评价结论	规范使用资金，及时对付相关办公日常支出。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009565152-义务教育薄弱环节改善与能力提升资金
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川旺苍国华初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	义务教育薄弱环节改善与能力提升资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	薄改资金，用于对学校设施设备维修、改造。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	38.00	0.00			0.00%	10		按年度计划正常推进
	其中：财政资金	0.00	38.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施期计划任务完成率	≥	100	%		60
	效益指标	可持续发展指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	≥	1	项		30
合计								100
评价结论	依法依规合理使用资金。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009756116-乡村学校少年宫省级项目运转补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川旺苍国华初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.45	0.00			0.00%	10		按年度计划正常推进
	其中：财政资金	0.00	1.45	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：128148-四川旺苍国华初级中学校-决算公开报表.xlsx

首页

印象旺苍

政府机构

政府信息公开

领导之窗

政务服务

政民互动

专题专栏