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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度旺苍县张华镇柳溪小学校决算
2023年度旺苍县张华镇柳溪小学校决算
目录
公开时间：2024年9月6日
第一部分 单位概况
一、主要职责........................................4
二、机构设置................................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明................................5
二、收入决算情况说明...............................5
三、支出决算情况说明.............................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .......................9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............................11
十、其他重要事项的情况说明.................................................11
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件 15
第五部分 附表
一、收入支出决算总表.............................33
二、收入决算表.............................33
三、支出决算表.............................33
四、财政拨款收入支出决算总表.............................33
五、财政拨款支出决算明细表.............................33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............................33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.............................33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............................33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.............................34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.............................34
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、教育职能：小学是基础教育的重要阶段，其基本任务是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。
2、管理职能：小学管理者需要制定并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划，并主持学校行政例会和教师大会。他们还需要指挥、协调各处（室）的工作，并对各处（室）进行指导、督促、检查和评价。
3、安全职能：小学校长作为学校法人代表，也是学校安全工作的第一责任人，需要领导和策划安全文明校园的创建工作。这包括构建学校安全工作保障体系，全面落实安全工作的规章制度和事故责任追究制，保障学校安全工作规范、有序进行。
4、协作职能：校长还需要代表学校协调学校周边公安、城管、文化监察、交警中队、社区等部门，建立工作机制，维护校园及周边环境安全。
二、机构设置
旺苍县张华镇柳溪小学校是教育主管部门领导下的一所完全小学。学校内设机构6个：办公室、教务处、教科室、总务处、德育处、信息化处。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为321.27万元。与2022年度相比，收、支总计各增加28.44万元，增长8.85%。主要变动原因是本单位教师工资福利人员经费增加。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计307.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入306.12万元，占99.43%；其他收入1.75万元，占0.57%。
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计321.27万元，其中：基本支出317.03万元，占98.67%；项目支出4.25万元，占1.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为319.53万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.7万元，增长8.36%。主要变动原因是本单位教师工资福利人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出319.53万元，占本年支出合计的99.45%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.7万元，增长8.36%。主要变动原因是本单位教师工资福利人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出319.53万元，主要用于以下方面:教育支出213.9万元，占67%；社会保障和就业支出77.74万元，占24%；卫生健康支出8.04万元，占3%；住房保障支出19.85万元，占6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为319.53，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）普通教育（项）: 支出决算为213.9万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为77.74万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.04万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为19.85万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出315.28万元，其中：
人员经费286.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费28.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%，与上年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出年初未纳入预算，无支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出年初未纳入预算，无支出。
3. 公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。
4. 国内公务接待支出0.32万元，主要用于期末监考食材采购，教研交流接待等费用。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，旺苍县张华镇柳溪乡小学校机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，旺苍县张华镇柳溪乡小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县张华镇柳溪乡小学校共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对助学金、公用经费等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评综述：2023年我校认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、县政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管 理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进学校预算绩效管理工作稳步开展。 2023 年我校部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出 保证了学校的正常运转。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）：指洪灾恢复重建的预算支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082121T000000075625-寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县张华镇柳溪小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，改善学校设施，提升教师知识水平和业务能力，全面提高学生素质，加强学校安全管理，促进教育事业发展，办成人民满意的教育。 |
通过实施该项目，大部分受助学生表示生活条件得到了明显改善，学生们感受到了学校和社会的关爱，学习积极性明显提高，学习成绩也有所进步，在一定程度上缩小了城乡、贫富学生之间的差距，促进了教育公平。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.确定补助范围和标准：明确享受生活补助的寄宿生范围，通常包括家庭经济困难的学生；2.学生申请：符合条件的学生需要填写申请表，并提供家庭经济困难证明、低保证明相关证明材料；3.评审和认定：学校成立评审小组，对申请学生进行评审和认定；4.公示和确认：评审结果在学校内进行公示，接受师生监督；5.资金发放：按照规定的时间和方式，将生活补助资金发放给学生或其监护人；5.监督和管理：学校对补助资金的使用进行监督和管理，确保资金用于改善学生的生活条件。同时，建立健全档案管理制度，对申请材料、评审记录等进行妥善保存。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.38 |
0.38 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.38 |
0.38 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
= |
0.38 |
元 |
0.38 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
24 |
人 |
24 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
小学寄宿生生活补助项目在执行过程中总体情况良好，达到了预期的目标，取得了较好的社会效益。但在一些细节方面仍存在改进的空间。希望在今后的工作中，能够不断完善项目管理，提高项目绩效，为更多家庭经济困难的寄宿生提供更好的支持和帮助。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.存在部分学生对补助政策了解不够深入的情况；2.确定资助的人员不够规范，有审核不严格情况。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强政策宣传和解释工作，确保学生和家长清楚知晓申请条件和流程。2.进一步加强资助人员的审批和监管，确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。 |
|||||||||
|
项目负责人：张莉 |
财务负责人：孙云浩 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976792-（2023年县级衔接资金）贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县张华镇柳溪小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，改善学校设施，提升教师知识水平和业务能力，全面提高学生素质，加强学校安全管理，促进教育事业发展，办成人民满意的教育。 |
通过实施该项目，大部分受助学生表示生活条件得到了明显改善，学生们感受到了学校和社会的关爱，学习积极性明显提高，学习成绩也有所进步，在一定程度上缩小了城乡、贫富学生之间的差距，促进了教育公平。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.确定补助范围和标准：明确享受生活补助的寄宿生范围，通常包括家庭经济困难的学生；2.学生申请：符合条件的学生需要填写申请表，并提供家庭经济困难证明、低保证明相关证明材料；3.评审和认定：学校成立评审小组，对申请学生进行评审和认定；4.公示和确认：评审结果在学校内进行公示，接受师生监督；5.资金发放：按照规定的时间和方式，将生活补助资金发放给学生或其监护人；5.监督和管理：学校对补助资金的使用进行监督和管理，确保资金用于改善学生的生活条件。同时，建立健全档案管理制度，对申请材料、评审记录等进行妥善保存。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
= |
0.4 |
元 |
0.4 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
24 |
人 |
24 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
小学寄宿生生活补助项目在执行过程中总体情况良好，达到了预期的目标，取得了较好的社会效益。但在一些细节方面仍存在改进的空间。希望在今后的工作中，能够不断完善项目管理，提高项目绩效，为更多家庭经济困难的寄宿生提供更好的支持和帮助。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.存在部分学生对补助政策了解不够深入的情况；2.确定资助的人员不够规范，有审核不严格情况。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强政策宣传和解释工作，确保学生和家长清楚知晓申请条件和流程。2.进一步加强资助人员的审批和监管，确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。 |
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|
项目负责人：张莉 |
财务负责人：孙云浩 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976813-学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】 |
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|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县张华镇柳溪小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，改善学校设施，提升教师知识水平和业务能力，全面提高学生素质，加强学校安全管理，促进教育事业发展，办成人民满意的教育。 |
“三儿”资助预算项目目标顺利达成。资助对象精准覆盖，应助尽助。资助资金足额发放到位，有效缓解了“三儿”家庭的经济压力。通过资助，“三儿”的教育和生活条件得到明显改善，项目的实施获得了家长和社会的高度认可，达到了预期的社会效益。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.项目有序开展，精准确定了资助对象，严格按照相关标准进行筛选。资助资金按时足额发放，确保“三儿”的学习和生活需求得到保障。2.在实施过程中，建立了完善的监督机制，保证资金使用合规透明。3.加强了与家长和学校的沟通，及时了解“三儿”的情况，不断优化资助方式和内容。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
= |
0.25 |
元 |
0.25 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
24 |
人 |
24 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
“三儿”资助预算项目绩效显著。在资金使用上合规高效，确保每一分钱都用在实处。受助“三儿”的生活和学习状况得到切实改善，满意度较高。项目达成了预期的社会效益，有力推动了教育公平，为“三儿”的未来发展提供了有力支持。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.存在部分学生对补助政策了解不够深入的情况；2.确定资助的人员不够规范，有审核不严格情况。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强政策宣传和解释工作，确保学生和家长清楚知晓申请条件和流程。2.进一步加强资助人员的审批和监管，确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。 |
|||||||||
|
项目负责人：张莉 |
财务负责人：孙云浩 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976823-幼儿园公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县张华镇柳溪小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，改善学校设施，提升教师知识水平和业务能力，全面提高学生素质，加强学校安全管理，促进教育事业发展，办成人民满意的教育。 |
本年度学前教育公用经费项目总体完成情况良好，为学前教育的发展提供了有力支持。在今后的工作中，将进一步完善管理机制，提高经费使用效益，推动学前教育优质发展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.确保该项目资金用于教学业务费、文体活动费、办公费、设备购置费、房屋建筑物及仪器设备的日常维护费和校园绿化美化费支付；2.财务部门汇总各部门申请，结合学校的财务状况和相关政策，制定预算草案，按照批准的预算，各部门在规定的范围内使用公用经费，学校成立监督小组，对经费使用进行日常监督，发现问题及时纠正。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.51 |
0.40 |
80.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.51 |
0.40 |
80.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
= |
0.51 |
元 |
0.4 |
20 |
18 |
财政未及时审批用款计划 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
100 |
% |
80 |
20 |
18 |
财政未及时审批用款计划 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
24 |
人 |
24 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
86 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过该项目的实施，改善了学校教学环境，提升我学校学校的教育水平，为学生创造更好的学习条件和发展机会，促进教育事业发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审批不及时 |
|||||||||
|
改进措施 |
争取资金，加快投入，尽快完善项目支付，改善学校办学环境，提升教育质量。 |
|||||||||
|
项目负责人：张莉 |
财务负责人：孙云浩 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203630-义务教育公用经费上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县张华镇柳溪小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，改善学校设施，提升教师知识水平和业务能力，全面提高学生素质，加强学校安全管理，促进教育事业发展，办成人民满意的教育。 |
本年度义务教育公用经费项目总体完成情况良好，为义务教育的发展提供了有力支持。在今后的工作中，将进一步完善管理机制，提高经费使用效益，推动义务教育优质均衡发展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.确保该项目资金用于教学业务费、文体活动费、办公费、设备购置费、房屋建筑物及仪器设备的日常维护费和校园绿化美化费支付；2.财务部门汇总各部门申请，结合学校的财务状况和相关政策，制定预算草案，按照批准的预算，各部门在规定的范围内使用公用经费，学校成立监督小组，对经费使用进行日常监督，发现问题及时纠正。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
11.21 |
8.46 |
75.50% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.21 |
8.46 |
75.50% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
= |
11.21 |
元 |
8.46 |
20 |
18 |
财政未及时审批用款计划 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
100 |
% |
75.5 |
20 |
18 |
财政未及时审批用款计划 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
24 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
86 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过该项目的实施，改善了学校教学环境，提升我学校学校的教育水平，为学生创造更好的学习条件和发展机会，促进教育事业发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审批不及时 |
|||||||||
|
改进措施 |
争取资金，加快投入，尽快完善项目支付，改善学校办学环境，提升教育质量。 |
|||||||||
|
项目负责人：张莉 |
财务负责人：孙云浩 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县张华镇柳溪小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，改善学校设施，提升教师知识水平和业务能力，全面提高学生素质，加强学校安全管理，促进教育事业发展，办成人民满意的教育。 |
通过实施该项目，大部分受助学生表示生活条件得到了明显改善，学生们感受到了学校和社会的关爱，学习积极性明显提高，学习成绩也有所进步，在一定程度上缩小了城乡、贫富学生之间的差距，促进了教育公平。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.确定补助范围和标准：明确享受生活补助的寄宿生范围，通常包括家庭经济困难的学生；2.学生申请：符合条件的学生需要填写申请表，并提供家庭经济困难证明、低保证明相关证明材料；3.评审和认定：学校成立评审小组，对申请学生进行评审和认定；4.公示和确认：评审结果在学校内进行公示，接受师生监督；5.资金发放：按照规定的时间和方式，将生活补助资金发放给学生或其监护人；5.监督和管理：学校对补助资金的使用进行监督和管理，确保资金用于改善学生的生活条件。同时，建立健全档案管理制度，对申请材料、评审记录等进行妥善保存。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.77 |
0.77 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.77 |
0.77 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
= |
0.77 |
元 |
0.77 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
24 |
人 |
24 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
小学寄宿生生活补助项目在执行过程中总体情况良好，达到了预期的目标，取得了较好的社会效益。但在一些细节方面仍存在改进的空间。希望在今后的工作中，能够不断完善项目管理，提高项目绩效，为更多家庭经济困难的寄宿生提供更好的支持和帮助。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.存在部分学生对补助政策了解不够深入的情况；2.确定资助的人员不够规范，有审核不严格情况。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强政策宣传和解释工作，确保学生和家长清楚知晓申请条件和流程。2.进一步加强资助人员的审批和监管，确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。 |
|||||||||
|
项目负责人：张莉 |
财务负责人：孙云浩 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203673-义务教育特岗计划上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县张华镇柳溪小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，改善学校设施，提升教师知识水平和业务能力，全面提高学生素质，加强学校安全管理，促进教育事业发展，办成人民满意的教育。 |
本年度义务教育特岗经费预算项目圆满完成。按计划招聘了足额的特岗教师，经费按时发放，保障了特岗教师的待遇。特岗教师在教学岗位上发挥了积极作用，提升了教育教学质量，达到了项目预期效果。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
义务教育特岗经费预算项目按计划推进。明确了特岗教师的招聘数量和岗位需求，严格选拔优秀人才。经费用于支付特岗教师工资、福利及培训等。过程中，规范经费发放流程，确保资金及时足额到账。同时，对特岗教师的工作进行跟踪评估，不断完善管理机制。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
12.25 |
12.25 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.25 |
12.25 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
= |
12.25 |
元 |
12.25 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
24 |
人 |
24 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
义务教育特岗经费预算项目绩效良好。特岗教师招聘目标达成，经费使用规范合理，有效保障了特岗教师的工作生活条件。特岗教师为教育教学注入活力，学生学业水平有所提升，促进了义务教育均衡发展，实现了项目的预期绩效。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张莉 |
财务负责人：孙云浩 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县张华镇柳溪小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，改善学校设施，提升教师知识水平和业务能力，全面提高学生素质，加强学校安全管理，促进教育事业发展，办成人民满意的教育。 |
本年度小学营养改善计划项目取得了显著成效。在供餐方面，严格按照营养标准为学生提供了丰富多样、搭配合理的膳食。同时，食材采购严格遵循质量安全标准，从源头保障了食品的健康。在资金管理上，做到了专款专用、账目清晰，所有费用均合规使用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.学校自建食堂，为学生提供完整的午餐或早餐的供餐模式；2.依据学生营养需求和当地食材供应情况，制定科学合理、营养均衡的食谱， |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.53 |
0.17 |
32.15% |
10 |
5 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.53 |
0.17 |
32.15% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
= |
0.53 |
元 |
0.17 |
20 |
18 |
财政未及时审批用款计划 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
32.15 |
% |
100 |
20 |
18 |
财政未及时审批用款计划 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益教师数 |
≥ |
24 |
人 |
24 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
86 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过实施该项目，确保义务教育营养改善计划得以有效实施，为学生的健康成长提供一定的营养支持。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审批和支付不够及时。 |
|||||||||
|
改进措施 |
做好沟通协调，加大资金审批力度，尽快完成本项目资金支付，促进教育事业发展。 |
|||||||||
|
项目负责人：张莉 |
财务负责人：孙云浩 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203717-特岗计划县级配套 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县张华镇柳溪小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，改善学校设施，提升教师知识水平和业务能力，全面提高学生素质，加强学校安全管理，促进教育事业发展，办成人民满意的教育。 |
本年度小学营养改善计划项目取得了显著成效。在供餐方面，严格按照营养标准为学生提供了丰富多样、搭配合理的膳食。同时，食材采购严格遵循质量安全标准，从源头保障了食品的健康。在资金管理上，做到了专款专用、账目清晰，所有费用均合规使用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
义务教育特岗经费预算项目按计划推进。明确了特岗教师的招聘数量和岗位需求，严格选拔优秀人才。经费用于支付特岗教师工资、福利及培训等。过程中，规范经费发放流程，确保资金及时足额到账。同时，对特岗教师的工作进行跟踪评估，不断完善管理机制。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
12.92 |
12.92 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.92 |
12.92 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
= |
12.92 |
元 |
12.92 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
24 |
人 |
24 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
义务教育特岗经费预算项目绩效良好。特岗教师招聘目标达成，经费使用规范合理，有效保障了特岗教师的工作生活条件。特岗教师为教育教学注入活力，学生学业水平有所提升，促进了义务教育均衡发展，实现了项目的预期绩效。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张莉 |
财务负责人：孙云浩 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203809-义务教育公用经费县级配套 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县张华镇柳溪小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，改善学校设施，提升教师知识水平和业务能力，全面提高学生素质，加强学校安全管理，促进教育事业发展，办成人民满意的教育。 |
本年度义务教育公用经费项目总体完成情况良好，为义务教育的发展提供了有力支持。在今后的工作中，将进一步完善管理机制，提高经费使用效益，推动义务教育优质均衡发展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.确保该项目资金用于教学业务费、文体活动费、办公费、设备购置费、房屋建筑物及仪器设备的日常维护费和校园绿化美化费支付；2.财务部门汇总各部门申请，结合学校的财务状况和相关政策，制定预算草案，按照批准的预算，各部门在规定的范围内使用公用经费，学校成立监督小组，对经费使用进行日常监督，发现问题及时纠正。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
2.00 |
20.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
2.00 |
20.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
= |
10 |
元 |
2 |
20 |
18 |
财政未及时审批用款计划 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
100 |
% |
20 |
20 |
18 |
财政未及时审批用款计划 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
24 |
人 |
24 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
86 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过该项目的实施，改善了学校教学环境，提升我学校学校的教育水平，为学生创造更好的学习条件和发展机会，促进教育事业发展。 |
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|
存在问题 |
资金审批不及时 |
|||||||||
|
改进措施 |
争取资金，加快投入，尽快完善项目支付，改善学校办学环境，提升教育质量。 |
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|
项目负责人：张莉 |
财务负责人：孙云浩 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000009565139-学前教育发展资金上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县张华镇柳溪小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，改善学校设施，提升教师知识水平和业务能力，全面提高学生素质，加强学校安全管理，促进教育事业发展，办成人民满意的教育。 |
本年度学前教育发展资金预算项目顺利完成。幼儿园建设按计划推进，新增了优质学位。师资培训成效显著，教师教学能力得到提升。资金使用合规合理，有效推动了学前教育质量的提高，满足了更多儿童的学前教育需求。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学前教育发展资金预算项目有序实施。资金用于幼儿园设施建设、师资培训、课程开发等方面。对幼儿园进行必要的维修维护，购置了先进的教学设备。组织了多轮教师培训，提升教师专业素养。过程中严格资金管理，确保专款专用，监督项目进度和质量。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
= |
0.06 |
元 |
0.06 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
4 |
人 |
4 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
资金的投入显著改善了学前教育的硬件设施和师资水平，提高了学前教育的普及程度和教育质量，社会满意度较高，有力推动了学前教育事业的发展。 |
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|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：张莉 |
财务负责人：孙云浩 |
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|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
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|
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
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适用地区：全省范围 |
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适用用户：部门用户、单位用户 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
