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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度旺苍县盐河镇万家小学决算
2023年度旺苍县盐河镇万家小学决算
目 录
公开时间：2024年9月15日
第一部分单位概况……………………………………………………………1
一、基本职能及主要工作………………………………………………………1
二、机构设置…………………………………………………………………3
第二部分2023年度部门决算情况说明………………………………………3
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………3
二、收入决算情况说明………………………………………………………4
三、支出决算情况说明………………………………………………………4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………8
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………10
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………10
第三部分 名词解释…………………………………………………………12
第四部分 附件………………………………………………………………15
第五部分 附表………………………………………………………………28
一、收入支出决算总表…………………………………………………28
二、收入总表……………………………………………………………28
三、支出总表……………………………………………………………28
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………28
五、财政拨款支出决算明细表……………………………………28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………28
十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………28
第一部分单位概况
一、主要职责
1、全面贯彻落实党和国家的教育方针,认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。
2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。
4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程,开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。
5、坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。
6、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。
二、机构设置
万家小学设3个内设机构:
(一)教导处
拟订学校教学工作计划,并组织实施;指导年级组工作;检查教师教学和学生学习情况以及教学计划的执行情况;负责学生常规管理与教育工作;指导少先队开展德育工作;指导班主任工作，定期考评考核;指导学校体育、艺术、卫生保健工作;负责学校教学质量检测评估和学生统合素质评价工作;负责学籍管理工作。
(二）教科室
拟订学校教研工作计划并组织实施;负责学校教育科研的日常工作;组织教师学习和贯彻课程标准,研究教学内容，提高教学质量;承担科研课题的校级管理任务;负责学校教改与科研工作;总结推广教育科研经验与成果;完成学校交办的其他工作事项。
(三）总务处（安全办）
拟订学校总务后勤、安全、营养工作计划，并组织实施;编制学校经费预算方案并组织实施;坚持按政策规定收支经费;负责学校收费的组织、宣传、协调及治理乱收费工作;承担学校校全、校园地、校产管理、基建和校舍维修工作;会同教导处管理好实验、电教教学器材和图书;积极改善师生学习、工作、生活环境;负责学校的日常全管理工作;会同有关部门处理安全事故和突发事件，认具做好校园风险管理与防控工作;完成学校安排的其他工作事项
（四）人员编制
万家小学事业编制30名教师，领导职数：万家小学设校长1名、内设机构负责人职数正职3名。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计468.38万元。与2022年相比，收、支总计增加81.36万元，增加21.02%。主要变动原因是增加了人员工资调标、薄改设备购置、教育扶贫专项等费用。
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计419.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入413.28万元，占98.43%；其他收入6.6万元，占1.57%。
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计468.38万元，其中：基本支出450.89万元，占96.27%；项目支出17.49万元，占3.73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计461.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加74.76万元，增加19.32%。主要变动原因是增加了人员工资调标、薄改设备购置、教育扶贫专项等费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出387.02万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.76万元，增加19.32%。主要变动原因是增加了人员工资调标、薄改设备购置、教育扶贫专项等费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出461.78万元，主要用于以下方面:教育支出333.56万元，占80.71%；社会保障和就业支出84.00万元，占20.33%；卫生健康支出14.94万元，占3.61%；住房保障支出29.28万元，占7.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为461.78万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前和小学教育（项）: 支出决算为333.56万元，完成预算100%。
2.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）: 支出决算为29.28万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为84.00万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.94万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出444.29万元，其中：
人员经费418.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费26.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%，与2022年相比，增加0.14万元，增加25%。主要变动原因是预算增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年相比，增加0.14万元，增加25%。主要变动原因是预算增加。国内公务接待支出0.7万元，主要用于接待上级检查、同类学校交流等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待34批次，102人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：接待上级检查、同类学校交流（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对其他人员支出、离退休人员经费、其他支出、免作业本费、寄宿生生活补助、生均公用经费、工资福利支出、对个人和家庭的补助、校舍维修、上年结转结余资金、2023年存量资金安排（第一批）、贫困寄宿生生活补助（县级配套）、学前教育”三儿”资助资金（县级配套）、义务教育学生免作业本费（县级配套）、学前教育公用经费、目标绩效奖励（预留）、2023年代管资金（新）、均衡性转移支付-调整工资政策、2023年公用经费大盘（项目名称）等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中阶段学校收取的住宿费。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位正常运行的基本支出。
10. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指我局直属事业单位的日常运行支出。
11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
13.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指老师进修学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育费附加、地方教育附加安排的其他专项支出。
15.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。
16.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县盐河镇万家小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格按照相关要求，及时发放工资。 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照文件要求，及时发放工资。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.86 |
0.86 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.86 |
0.86 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县盐河镇万家小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.36 |
2.99 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.36 |
2.99 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082121T000000075625-寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县盐河镇万家小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
困难寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每年250元。覆盖率65%。 |
困难寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每年250元。覆盖率65%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
困难寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每年250元。覆盖率65%。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.66 |
0.66 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.66 |
0.66 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
贫困寄宿生生活补助 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
贫困寄宿生生活补助 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122R000000329640-对个人和家庭的补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县盐河镇万家小学校 |
|||||||
|
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策 |
按照年度目标已完成 |
严格执行相关政策 |
按照年度目标已完成 |
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|
严格执行相关政策 |
严格执行相关政策 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
13.50 |
36.02 |
35.68 |
99.06% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
13.50 |
36.02 |
35.68 |
99.06% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976792-（2023年县级衔接资金）贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县盐河镇万家小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
困难寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每年250元。覆盖率65%。 |
困难寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每年250元。覆盖率65%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
困难寄宿生每生每期500元，非寄宿生每生每年250元。覆盖率65%。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.67 |
0.67 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.67 |
0.67 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
贫困寄宿生生活补助 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
贫困寄宿生生活补助 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976813-学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县盐河镇万家小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
困难寄宿生每生每期500元。覆盖率60%。 |
困难寄宿生每生每期500元。覆盖率60%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
困难寄宿生每生每期500元。覆盖率60%。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资助资金 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976823-幼儿园公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县盐河镇万家小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照相关要求执行 |
按照相关要求执行 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照相关要求执行 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.21 |
0.61 |
50.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.21 |
0.61 |
50.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
幼儿园公用经费 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
幼儿园公用经费 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203630-义务教育公用经费上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县盐河镇万家小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照相关要求及时支付 |
按照相关要求及时支付 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照相关要求及时支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
25.26 |
18.99 |
75.16% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
25.26 |
18.99 |
75.16% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
修缮改造任务完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
设备购置类项目持续发挥作用期限 |
≥ |
5 |
年 |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县盐河镇万家小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，及时支付相关费用。 |
严格执行相关政策，及时支付相关费用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，及时支付相关费用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.42 |
1.42 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.42 |
1.42 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
贫困寄宿生生活补助 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
贫困寄宿生生活补助 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，及时支付相关费用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203673-义务教育特岗计划上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县盐河镇万家小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，及时支付相关费用。 |
严格执行相关政策，及时支付相关费用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，及时支付相关费用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
特岗教师到岗率 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
义务教育特岗 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县盐河镇万家小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，及时支付相关费用。 |
严格执行相关政策，及时支付相关费用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，及时支付相关费用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.59 |
1.92 |
74.20% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.59 |
1.92 |
74.20% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
营养改善计划食品安全达标率 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
义务教育营养改善计划 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203717-特岗计划县级配套 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县盐河镇万家小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，及时支付相关费用。 |
严格执行相关政策，及时支付相关费用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，及时支付相关费用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
25.49 |
23.20 |
91.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
25.49 |
23.20 |
91.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
特岗教师到岗率 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
特岗计划县级配套 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203809-义务教育公用经费县级配套 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县盐河镇万家小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，及时支付相关费用。 |
严格执行相关政策，及时支付相关费用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，及时支付相关费用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.00 |
0.48 |
23.96% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.00 |
0.48 |
23.96% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
义务教育公用经费 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
义务教育公用经费 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009565139-学前教育发展资金上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县盐河镇万家小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，及时支付相关费用。 |
严格执行相关政策，及时支付相关费用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，及时支付相关费用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
学前教育发展资金 |
≥ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
学前教育发展资金 |
≥ |
100 |
% |
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30 |
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合计 |
100 |
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评价结论 |
项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。 |
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存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
