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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度四川省旺苍嘉川初级中学校决算
2023年度四川省旺苍嘉川初级中学校决算
目录
公开时间：2024年9月6日
第一部分 单位概况
一、主要职责 ..............1
二、机构设置 ..............1
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 ................ 2
二、收入决算情况说明 ..............2
三、支出决算情况说明 ..............3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..............3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .................4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .................5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...................6
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ................7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ................7
十、其他重要事项的情况说明 ................7
第三部分 名词解释 .................... 9
第四部分 附件 ...................11
第五部分 附表 .......................................25
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、 主要职责
根据县委编办核定，我校职能职责如下：
1.全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。
2.组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3.加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。
4.组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。
5.坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。
6.组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。
二、 机构设置
2023年度，纳入单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年比无变化，设6个内设机构：教务处、教科室、总务安全处，德育处、办公室、信息化处。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1598.99万元。与2022年相比，收、支总计各增加431.93万元，增加37.01%。主要变动原因是人员经费等增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1598.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1509.01万元，占94.37%；其他收入89.98万元，占5.63%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1598.99万元，其中：基本支出1493.35万元，占93.39%；项目支出105.64万元，占6.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计1509.01万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加341.95万元，增加29.3%。主要变动原因是人员经费等增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1509.01万元，占本年支出合计的94.37%。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加341.95万元，增加29.3%。主要变动原因是人员经费等增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1509.01万元，主要用于以下方面：教育支出1102.64万元，占73.07%；社会保障和就业支出260.26万元，占17.25%；卫生健康支出50.05万元，占3.32%；住房保障支出96.05万元，占6.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1509.01，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1102.64万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为244.72万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为15.55万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：
支出决算为50.05万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为96.05万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1403.37万元，其中：
人员经费1339.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费63.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，较上年增加0.04万元，增长7.14%。决算数与预算数持平，主要原因是我校加强了对“三公经费”的管理，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出年初未纳入预算，无支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出年初未纳入预算，无支出。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.04万元，增长7.14%。增长的主要原因是我校教研交流活动增加。其中：国内公务接待支出0.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，106人次，共计支出0.6万元，具体内容包括：接待新教育活动以及各种检查等需要进行接待的公务活动7批次，106人次，共计支出0.6万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，嘉川中学机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，四川省旺苍嘉川初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，嘉川中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对助学金、名师经费、公用经费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评综述：2023年我校认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、县政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管 理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进学校预算绩效管理工作稳步开展。 2023 年我校部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了学校的正常运转。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指中学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082121T000000075625-寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍嘉川初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，改善学校设施，通过教师知识水平和业务能力，全面提高学生素质，加强学校安全管理，促进教育事业发展，办成人民满意的教育。 |
本年度按时发放了寄宿生生活补助资金，减轻了贫困家庭的经济负担 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照上级安排，落实好资助名额的评定，公示，并及时领取到了资金，使真正有困难的家庭得到了帮助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7.01 |
7.01 |
100.00% |
10 |
100 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.01 |
7.01 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
7.01 |
万元 |
7.01 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
资助资金到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本年度按照预算金额支付，执行率100% |
|||||||||
|
存在问题 |
资金到位及时，支付及时 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：尹思键 |
财务负责人：尹思键 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976792-（2023年县级衔接资金）贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍嘉川初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据上级要求，完成了本年度学生资助评定，公示，并及时发放到位。 |
本年度按时发放了寄宿生生活补助资金，减轻了贫困家庭的经济负担 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照上级安排，落实好资助名额的评定，公示，并及时领取到了资金，使真正有困难的家庭得到了帮助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7.24 |
7.24 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.24 |
7.24 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
3.95 |
万元 |
3.95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
贫困寄宿生资金到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本年度按照预算金额支付，执行率100% |
|||||||||
|
存在问题 |
资金到位及时，支付及时 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：尹思键 |
财务负责人：尹思键 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976828-名师工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍嘉川初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量 |
数量 |
≥ |
1.2 |
万元 |
0 |
20 |
0 |
主要是财政没有审批计划，该项目及时进行支付 |
|
|
时效 |
完成及时率 |
≥ |
1年 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
774 |
人 |
774 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
70 |
|
|||||||
|
评价结论 |
对照年度目标，相关任务目标没有进行，财政没有审批计划，导致该项目及时进行支付，所以该项目预算执行率为0，得分为0 |
|||||||||
|
存在问题 |
主要是财政没有审批计划，导致该项目及时进行支付 |
|||||||||
|
改进措施 |
希望有关部门按照国家相关资金政策，及时审批计划发放，让资金及时支付。 |
|||||||||
|
项目负责人：尹思键 |
财务负责人：尹思键 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203630-义务教育公用经费上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍嘉川初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过合理的经费使用和管理，实现学校的各项工作目标，推动学校的持续发展。 |
确保经费的有效利用，为学生提供优质的教育服务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月申报公用经费，保证学校正常运转 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
76.32 |
41.40 |
54.25% |
10 |
|
财政未按时审批计划 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
76.32 |
41.40 |
54.25% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
76.32 |
万元 |
41.4 |
20 |
18 |
财政未按时审批计划 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
义务教育公用经费上级到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
因财政资金运行困难，造成公用经费未完成支付 |
|||||||||
|
存在问题 |
在项目实施过程中，由于财政资金运转困难，造成资金未及时支付 |
|||||||||
|
改进措施 |
希望财政能按月审批计划，及时完成支付 |
|||||||||
|
项目负责人：尹思键 |
财务负责人：尹思键 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍嘉川初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据上级要求，完成了本年度学生资助评定，公示，并及时发放到位。 |
本年度按时发放了寄宿生生活补助资金，减轻了贫困家庭的经济负担 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照上级安排，落实好资助名额的评定，公示，并及时领取到了资金，使真正有困难的家庭得到了帮助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
18.26 |
18.26 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
18.26 |
18.26 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
质量指标 |
覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
18.26 |
万元 |
18.26 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
寄宿生补助资金到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本年度按照预算金额支付，执行率100% |
|||||||||
|
存在问题 |
资金到位及时，支付及时，不存在问题 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：尹思键 |
财务负责人：尹思键 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203657-义务教育综合奖补上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍嘉川初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，改善学校设施，通过教师知识水平和业务能力，全面提高学生素质，加强学校安全管理，促进教育事业发展，办成人民满意的教育。 |
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，改善学校设施，通过教师知识水平和业务能力，全面提高学生素质，加强学校安全管理，促进教育事业发展，办成人民满意的教育。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
财政未及时审批计划 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
= |
100 |
% |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
资使用时间 |
≦ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
754 |
人 |
754 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
数量指标 |
使用资金总额 |
≦ |
4 |
万元 |
4 |
20 |
0 |
|
|
|
合计 |
100 |
80 |
|
|||||||
|
评价结论 |
可以基于资金的使用效果、管理规范性以及对学生教育质量的提升等方面进行综合评估。如果资金能够按时到位，并有效用于改善教学设施、提升教师待遇、开展课外活动等方面，同时学校的教学质量和学生的综合素质得到显著提升，那么可以认为这笔资金的使用效果是良好的。 |
|||||||||
|
存在问题 |
尽管投入了大量资金，但由于种种原因，学生的综合素质和教学质量并未得到显著提升。 |
|||||||||
|
改进措施 |
根据学校的实际情况和长远发展需求，科学合理地分配资金，确保各项教育项目都能得到足够的支持。 |
|||||||||
|
项目负责人：尹思键 |
财务负责人：尹思键 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍嘉川初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
农村学校学生实施营养改善计划，达到营养均衡，增强学生体质健康水平。 |
完成了学生营养改善计划，增强了学生体质健康 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过5+2模式，为学生提供营养早餐和午餐 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
28.54 |
8.60 |
30.13% |
10 |
7 |
财政资金运转困难，造成资金支付不及时 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
28.54 |
8.60 |
30.13% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
20.54 |
万元 |
8.6 |
20 |
10 |
财政资金运转困难，造成资金支付不及时 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
教育营养改善计划上级到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
完成了学生营养改善计划，增强了学生体质健康，但资金支付不及时 |
|||||||||
|
存在问题 |
营养改善计划资金支付不及时 |
|||||||||
|
改进措施 |
今后营养餐资金能按月申报，及时支付 |
|||||||||
|
项目负责人：尹思键 |
财务负责人：尹思键 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203743-农村教师生活补助上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍嘉川初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，改善学校设施，通过教师知识水平和业务能力，全面提高学生素质，加强学校安全管理，促进教育事业发展，办成人民满意的教育。 |
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，改善学校设施，通过教师知识水平和业务能力，全面提高学生素质，加强学校安全管理，促进教育事业发展，办成人民满意的教育。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
50.00 |
48.48 |
96.96% |
10 |
9.7 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
48.48 |
96.96% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
50 |
万元 |
48.48 |
20 |
10 |
财政未及时审批计划 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
教育营养改善计划上级到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据标准及时发放，能够切实改善教师的生活条件，确保了补助的及时性和有效性， |
|||||||||
|
存在问题 |
加强乡村教师补助政策的宣传和透明度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
建议地方政府根据当地物价水平和经济发展水平，适时调整补助标准，确保补助资金的稳定和充足。 |
|||||||||
|
项目负责人：尹思键 |
财务负责人：尹思键 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009571331-“三区”人才计划教师专项上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍嘉川初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，改善学校设施，通过教师知识水平和业务能力，全面提高学生素质，加强学校安全管理，促进教育事业发展，办成人民满意的教育。 |
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，改善学校设施，通过教师知识水平和业务能力，全面提高学生素质，加强学校安全管理，促进教育事业发展，办成人民满意的教育。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
“三区”人才计划教师专项上级是用于2023年支教教师补助专项资金 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
8 |
旺苍财政未及时审批计划，当年未及时支付，导致预算执行率0% |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
10 |
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
2 |
万元 |
0 |
20 |
10 |
财政未及时审批计划 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
教育营养改善计划上级到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
80 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过以上实施内容和过程，“三区”人才计划教师专项预算项目能够有效提升“三区”学校的教育教学水平，促进教育公平和均衡发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审批和支付不够及时。 |
|||||||||
|
改进措施 |
积极申报，加强上下沟通，争取资金及时审批到位，以便及时发放，确保项目完成时效，促进教育事业健康发展。 |
|||||||||
|
项目负责人：尹思键 |
财务负责人：尹思键 |
|||||||||
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
||||||||||
|
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
||||||||||
|
适用地区：全省范围 |
||||||||||
|
适用用户：部门用户、单位用户 |
||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
