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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度旺苍县嘉川镇中心小学校决算
2023年度旺苍县嘉川镇中心小学校决算
目 录
公开时间：2024年9月6日
第一部分 单位概况
一、主要职责.......................................4
二、机构设置.......................................5
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明.......................................5
二、收入决算情况说明.......................................6
三、支出决算情况说明.......................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说.......................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................11
十、其他重要事项的情况说明.......................................11
第三部分 名词解释.......................................14
第四部分 附件.......................................17
第五部分 附表
一、收入支出决算总表.......................................35
二、收入决算表.......................................35
三、支出决算表.......................................35
四、财政拨款收入支出决算总表.......................................35
五、财政拨款支出决算明细表.......................................35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......................................35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.......................................35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................................35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......................................35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................35
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）旺苍县嘉川镇中心小学校单位职能简介
1.全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。
2.组织制订学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3.加强学校科学管理，制定和健全学校各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。
4.组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素养和业务能力，培养和个人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情与学情分析与研究，提高教育教学效益。
5.坚持以人为本，德育为先，坚持教书育人，管理育人，服务于人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。
6.组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。
（二）旺苍县嘉川镇中心小学校单位2023年重点工作
2023年重点工作：一是，加强教师队伍建设，强化教职工政治学习，提高政策理论水平和行政管理能力；二是，以教育教学质量为核心，狠抓学校内部管理，努力把学校打造成一流学校；三是以德育工作为龙头，加强和改进学校思想道德建设工作；四是切实加强教研工作，努力探索科研兴教、科研兴校之路；五是全面落实“一岗双责”，安全工作常抓不懈，确保无安全事故发生。
二、机构设置
旺苍县嘉川镇中心小学校为旺苍县教育局下属二级预算单位，设教导处、德育处、后勤办、教科室、信息化处、行政班、党支部、校长办、工会等。总编制88名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制88名。在职人员总数85人，其中：事业人员85人。固定资产总额5632.40万元。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2042.96万元。与2022年度相比，收、支总计各增加434.11万元，增长26.98%。主要变动原因是提高人员经费、增加存量资金以及课后延时服务费的收取。
收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1978.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1887.09万元，占95.4%；其他收入90.98万元，占4.59%。
收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2042.96万元，其中：基本支出1770.68万元，占86.67%；项目支出272.28万元，占13.32%。
支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1951.98万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加343.13万元，增长21.33%。主要变动原因是人员经费的增加和存量资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1951.98万元，占本年支出合计的95.54%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加343.13万元，增长21.33%。主要变动原因是人员工资的调整和存量资金增加。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1951.98万元，主要用于以下方面:教育支出1476.31万元，占75.63%；社会保障和就业支出294.21万元，占15.07%；卫生健康支出64.99万元，占3.33%；住房保障支出116.47万元，占5.97%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1951.98，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1385.29万元，完成预算100%，决算与预算持平。
2.教育（类）普通教育（款）其他（项）: 支出决算为26.13万元，完成预算100%，决算与预算持平。
3.社会保障就业（类）养老支出（款）养老保险费支出（项）: 支出决算为282.05万元，完成预算100%，决算与预算持平。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）抚恤死亡（项）: 支出决算为12.16万元，完成预算100%，决算数与预算持平。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为64.99万元，完成预算100%，决算数与预算持平。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为116.47万元，完成100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1679.7万元，其中：
人员经费1591.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费88.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.64万元，占100%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出年初未纳入预算，无支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出年初未纳入预算，无支出。
3.公务接待费支出0.64万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。主要原因是严格执行预算，本着节约。其中：
国内公务接待支出0.64万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待18批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出0.64万元，具体内容包括：上级对学校工作检查和校际交流工作用餐）。
外事接待支出0万元，学校没有外事活动。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，旺苍县嘉川镇中心小学校机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，旺苍县嘉川镇中心小学校政府采购支出总额2.04万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公条件的改善（采购空调和复印机）。授予中小企业合同金额2.04万元，占政府采购支出总额的1%，其中：授予小微企业合同金额2.04万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县嘉川镇中心小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对助学金、丧葬抚恤、公用经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评综述：2023年我校认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、县政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管 理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进学校预算绩效管理工作稳步开展。 2023 年我校部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出 保证了学校的正常运转。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082121T000000075625-寄宿生生活补助 |
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|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，促进教育事业发展。 |
通过实施该项目，大部分受助学生表示生活条件得到了明显改善，学生们感受到了学校和社会的关爱，学习积极性明显提高，学习成绩也有所进步，在一定程度上缩小了城乡、贫富学生之间的差距，促进了教育公平。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.确定补助范围和标准：明确享受生活补助的寄宿生范围，通常包括家庭经济困难的学生；2.学生申请：符合条件的学生需要填写申请表，并提供家庭经济困难证明、低保证明相关证明材料；3.评审和认定：学校成立评审小组，对申请学生进行评审和认定；4.公示和确认：评审结果在学校内进行公示，接受师生监督；5.资金发放：按照规定的时间和方式，将生活补助资金发放给学生或其监护人；5.监督和管理：学校对补助资金的使用进行监督和管理，确保资金用于改善学生的生活条件。同时，建立健全档案管理制度，对申请材料、评审记录等进行妥善保存。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.39 |
2.39 |
100.00% |
10 |
100 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.39 |
2.39 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
= |
2.39 |
万元 |
2.39 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
846 |
人 |
846 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
小学寄宿生生活补助项目在执行过程中总体情况良好，达到了预期的目标，取得了较好的社会效益。但在一些细节方面仍存在改进的空间。希望在今后的工作中，能够不断完善项目管理，提高项目绩效，为更多家庭经济困难的寄宿生提供更好的支持和帮助。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.存在部分学生对补助政策了解不够深入的情况；2.确定资助的人员不够规范，有审核不严格情况。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强政策宣传和解释工作，确保学生和家长清楚知晓申请条件和流程。2.进一步加强资助人员的审批和监管，确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。 |
|||||||||
|
项目负责人：牟大勇 |
财务负责人：姚忠民 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000008976792-（2023年县级衔接资金）贫困寄宿生生活补助 |
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|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据上级政策，认真评选贫困寄宿生，并按时发放补助资金，帮助贫困寄宿生顺利完成学业，能达到本年度资助目标。 |
通过实施该项目，大部分受助学生表示生活条件得到了明显改善，学生们感受到了学校和社会的关爱，学习积极性明显提高，学习成绩也有所进步，在一定程度上缩小了城乡、贫富学生之间的差距，促进了教育公平。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.确定补助范围和标准：明确享受生活补助的寄宿生范围，通常包括家庭经济困难的学生；2.学生申请：符合条件的学生需要填写申请表，并提供家庭经济困难证明、低保证明相关证明材料；3.评审和认定：学校成立评审小组，对申请学生进行评审和认定；4.公示和确认：评审结果在学校内进行公示，接受师生监督；5.资金发放：按照规定的时间和方式，将生活补助资金发放给学生或其监护人；5.监督和管理：学校对补助资金的使用进行监督和管理，确保资金用于改善学生的生活条件。同时，建立健全档案管理制度，对申请材料、评审记录等进行妥善保存。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.46 |
2.46 |
100.00% |
10 |
100 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.46 |
2.46 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
= |
2.46 |
万元 |
2.46 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
846 |
人 |
846 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
小学寄宿生生活补助项目在执行过程中总体情况良好，达到了预期的目标，取得了较好的社会效益。但在一些细节方面仍存在改进的空间。希望在今后的工作中，能够不断完善项目管理，提高项目绩效，为更多家庭经济困难的寄宿生提供更好的支持和帮助。 |
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|
存在问题 |
1.存在部分学生对补助政策了解不够深入的情况；2.确定资助的人员不够规范，有审核不严格情况。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强政策宣传和解释工作，确保学生和家长清楚知晓申请条件和流程。2.进一步加强资助人员的审批和监管，确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。 |
|||||||||
|
项目负责人：牟大勇 |
财务负责人：姚忠民 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009108792-革命老区项目 |
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|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，促进教育事业发展。 |
本年度顺利完成该项目，提升了学校硬件设施和教学资源，促进学校办学条件的明显改善，促进了教育教学质量提高。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.加强校园基础设施建设，支付教学楼、教室修缮欠款，改善教学环境，建设或完善图书馆、实验室、体育场地等功能区域。2.按照实施计划推进各项工作，收集师生和家长的反馈意见，对不足之处进行整改。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
100 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
= |
100 |
万元 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
846 |
人 |
846 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过该项目的实施，改善了革命老区的教学环境，提升我革命老区学校的教育水平，为学生创造更好的学习条件和发展机会，同时传承和弘扬革命精神。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金尚有不足，未能支付全部项目欠款。 |
|||||||||
|
改进措施 |
争取资金，加快投入，尽快完善项目支付，改善学校办学环境，提升革命老区学校教育质量。 |
|||||||||
|
项目负责人：牟大勇 |
财务负责人：姚忠民 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，促进教育事业发展。 |
本年度机关事业单位丧葬抚恤费项目全部成了预定目标，在发放工作的及时性、准确性和服务满意度方面取得了一定的成绩。同时，也针对存在的问题提出了改进措施，为今后更好地开展工作奠定了基础。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.对相关政策进行详细的解读，确保单位职工和家属了解抚恤金的申领流程和要求；2.对申请材料进行全面审核，核实申请人的身份、死亡情况及相关证明的真实性和完整性；3.按照规定的发放方式，及时将丧葬抚恤金发放到申请人指定的账户。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.03 |
5.03 |
100.00% |
10 |
100 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.03 |
5.03 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
= |
5.03 |
万元 |
5.03 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
＝ |
1 |
人数 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会好评度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过努力，确保了我校机关事业单位丧葬抚恤金预算项目的顺利实施，保障职工家属的合法权益，体现单位的人文关怀，促进教育事业发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
支付不够及时。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强与财政沟通，按照既定的流程和标准，有序受理申请、审核审批和发放资金，做到及时审批该项目资金，保证资金及时发放到位。 |
|||||||||
|
项目负责人：牟大勇 |
财务负责人：姚忠民 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203630-义务教育公用经费上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，促进教育事业发展。 |
本年度义务教育公用经费项目总体完成情况良好，为义务教育的发展提供了有力支持。在今后的工作中，将进一步完善管理机制，提高经费使用效益，推动义务教育优质均衡发展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.确保该项目资金用于教学业务费、文体活动费、办公费、设备购置费、房屋建筑物及仪器设备的日常维护费和校园绿化美化费支付；2.财务部门汇总各部门申请，结合学校的财务状况和相关政策，制定预算草案，按照批准的预算，各部门在规定的范围内使用公用经费，学校成立监督小组，对经费使用进行日常监督，发现问题及时纠正。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
68.76 |
55.03 |
80.04% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
68.76 |
55.03 |
80.04% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
= |
68.76 |
万元 |
55.03 |
20 |
18 |
财政未及时审批用款计划 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
100 |
% |
80 |
20 |
18 |
财政未及时审批用款计划 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
846 |
人 |
846 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
86 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过该项目的实施，改善了学校教学环境，提升我学校学校的教育水平，为学生创造更好的学习条件和发展机会，促进教育事业发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审批不及时 |
|||||||||
|
改进措施 |
争取资金，加快投入，尽快完善项目支付，改善学校办学环境，提升教育质量。 |
|||||||||
|
项目负责人：牟大勇 |
财务负责人：姚忠民 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，促进教育事业发展。 |
通过实施该项目，大部分受助学生表示生活条件得到了明显改善，学生们感受到了学校和社会的关爱，学习积极性明显提高，学习成绩也有所进步，在一定程度上缩小了城乡、贫富学生之间的差距，促进了教育公平。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.确定补助范围和标准：明确享受生活补助的寄宿生范围，通常包括家庭经济困难的学生；2.学生申请：符合条件的学生需要填写申请表，并提供家庭经济困难证明、低保证明相关证明材料；3.评审和认定：学校成立评审小组，对申请学生进行评审和认定；4.公示和确认：评审结果在学校内进行公示，接受师生监督；5.资金发放：按照规定的时间和方式，将生活补助资金发放给学生或其监护人；5.监督和管理：学校对补助资金的使用进行监督和管理，确保资金用于改善学生的生活条件。同时，建立健全档案管理制度，对申请材料、评审记录等进行妥善保存。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.15 |
5.15 |
100.00% |
10 |
100 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.15 |
5.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
= |
5.15 |
万元 |
5.15 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
846 |
人 |
846 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
小学寄宿生生活补助项目在执行过程中总体情况良好，达到了预期的目标，取得了较好的社会效益。但在一些细节方面仍存在改进的空间。希望在今后的工作中，能够不断完善项目管理，提高项目绩效，为更多家庭经济困难的寄宿生提供更好的支持和帮助。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.存在部分学生对补助政策了解不够深入的情况；2.确定资助的人员不够规范，有审核不严格情况。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强政策宣传和解释工作，确保学生和家长清楚知晓申请条件和流程。2.进一步加强资助人员的审批和监管，确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。 |
|||||||||
|
项目负责人：牟大勇 |
财务负责人：姚忠民 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，促进教育事业发展。 |
本年度小学营养改善计划项目取得了显著成效。在供餐方面，严格按照营养标准为学生提供了丰富多样、搭配合理的膳食。同时，食材采购严格遵循质量安全标准，从源头保障了食品的健康。在资金管理上，做到了专款专用、账目清晰，所有费用均合规使用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.学校自建食堂，为学生提供完整的午餐或早餐的供餐模式；2.依据学生营养需求和当地食材供应情况，制定科学合理、营养均衡的食谱， |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
33.87 |
9.40 |
27.75% |
10 |
85.6 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
33.87 |
9.40 |
27.75% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
= |
33.87 |
万元 |
9.4 |
20 |
15 |
财政未及时审批用款计划 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
100 |
% |
27.75 |
20 |
15 |
财政未及时审批用款计划 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
846 |
人 |
846 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
80 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过实施该项目，确保义务教育营养改善计划得以有效实施，为学生的健康成长提供一定的营养支持。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审批和支付不够及时。 |
|||||||||
|
改进措施 |
做好沟通协调，加大资金审批力度，尽快完成本项目资金支付，促进教育事业发展。 |
|||||||||
|
项目负责人：牟大勇 |
财务负责人：姚忠民 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203743-农村教师生活补助上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，促进教育事业发展。 |
本年度小学农村教师生活补助项目顺利推进。补助对象精准确定，涵盖了符合条件的众多农村教师。补助标准严格依照规定执行，足额按时发放。资金管理规范，账目清晰，确保了专款专用。这一项目的实施，有效提高了农村教师的生活待遇，增强了他们的职业幸福感和稳定性。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.按照上级文件要求，确定符合补助条件的教师名单；2.核算所需的补助资金总额，做好年初财政预算和年终清算；3.按照规定的时间和发放方式，及时、足额将生活补助发放给教师。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
54.00 |
54.00 |
100.00% |
10 |
100 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
54.00 |
54.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
= |
54 |
万元 |
54 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
89 |
人 |
89 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过该项目实施，确保小学农村教师生活补助预算项目能够顺利实施，提高农村教师的待遇，稳定农村教师队伍，促进农村教育事业的发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：牟大勇 |
财务负责人：姚忠民 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009565152-义务教育薄弱环节改善与能力提升资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，促进教育事业发展。 |
本年度义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目圆满完成。资金按规划投入，校园校舍建设如期竣工，新增了教学和活动空间。教学设施得到大量补充和更新，提升了教学硬件水平。师资培训有序开展，教师能力有所增强。项目的完成有效改善了义务教育薄弱环节，促进了学校综合能力的提升。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对新建嘉川小学校园及幼儿园项目建设欠款进行支付，满足学生学习和生活的需求。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
= |
30 |
万元 |
30 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
846 |
人 |
846 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长抽样调查满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
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|
评价结论 |
通过该项目的实施，逐步改善义务教育薄弱环节，提升学校的教育教学能力，为学生提供更加优质的教育资源和学习环境。 |
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存在问题 |
资金尚有不足，未能支付全部项目欠款。 |
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改进措施 |
积极向上级主管部门争取资金，加快尾欠工程款和待摊投资资金支付，争取该建设项目早日完成资金支付工作。 |
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|
项目负责人： |
财务负责人： |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000009571331-“三区”人才计划教师专项上级 |
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主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇中心小学校 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，促进教育事业发展。 |
本年度“三区”人才计划项目顺利完成。选派了一批优秀的专业人才深入“三区”，涵盖教育、医疗、科技等领域。他们积极开展帮扶工作，为当地带来了先进的理念和技术。通过培训、指导等方式，提升了当地人员的专业水平和发展能力，取得了良好的社会效益。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
1.根据“三区”学校的学科需求和师资缺口，选派的教师应具备丰富的教学经验、较高的业务水平和较强的适应能力的优秀教师参与该计划；2.对受援学校的教师进行教学方法指导、课程设计、教育技术应用等方面培训，组织教研活动，促进教师之间的交流与合作；3.收集受援学校和学生的反馈意见，综合评价工作成效。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
80 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
= |
5 |
万元 |
0 |
20 |
10 |
财政未及时审批用款计划 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≤ |
0 |
% |
0 |
20 |
10 |
财政未及时审批用款计划 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
846 |
人 |
846 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
80 |
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评价结论 |
通过以上实施内容和过程，“三区”人才计划教师专项预算项目能够有效提升“三区”学校的教育教学水平，促进教育公平和均衡发展。 |
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存在问题 |
资金审批和支付不够及时。 |
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改进措施 |
积极申报，加强上下沟通，争取资金及时审批到位，以便及时发放，确保项目完成时效，促进教育事业健康发展。 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
