部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51082121T000000075625-寄宿生生活补助

主管部门

旺苍县教育局部门

实施单位 （盖章）

旺苍县黄洋镇中心小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

根据上级政策，认真评选贫困寄宿生，并按时发放补助资金，帮助贫困寄宿生顺利完成学业，能达到本年度资助目标。

全额完成该项目资金的支付。

2.项目实施内容及过程概述

1.确定补助范围和标准：明确享受生活补助的寄宿生范围，通常包括家庭经济困难的学生；2.学生申请：符合条件的学生需要填写申请表，并提供家庭经济困难证明、低保证明相关证明材料；3.评审和认定：学校成立评审小组，对申请学生进行评审和认定；4.公示和确认：评审结果在学校内进行公示，接受师生监督；5.资金发放：按照规定的时间和方式，将生活补助资金发放给学生或其监护人；5.监督和管理：学校对补助资金的使用进行监督和管理，确保资金用于改善学生的生活条件。同时，建立健全档案管理制度，对申请材料、评审记录等进行妥善保存。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

5.69

5.69

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

5.69

5.69

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

资金总额

=

5.69

万元

5.69

20

100

产出指标

时效指标

项目完成率

≤

1

年

5.69

20

100

效益指标

社会效益指标

寄宿生生活补助

≥

5.69

万元

5.69

20

100

成本指标

社会成本指标

资金利用率

≥

100

%

100

20

100

满意度指标

服务对象满意度指标

受益学生数

≥

100

%

100

10

100

合计

100

评价结论

   寄宿生生活补助项目在执行过程中总体情况良好，达到了预期的目标，取得了较好的社会效益。为更多家庭经济困难的寄宿生提供更好的支持和帮助。

存在问题

部分学生和家长对补助政策理解不够深入的情况。

改进措施

1.加强政策宣传和解释工作，确保学生和家长清楚知晓申请条件和流程。2.进一步加强资助人员的审批和监管，确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。

项目负责人：魏辚郦

财务负责人：周萍

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51082123T000008976792-（2023年县级衔接资金）贫困寄宿生生活补助

主管部门

旺苍县教育局部门

实施单位 （盖章）

旺苍县黄洋镇中心小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

根据上级政策，认真评选贫困寄宿生，并按时发放补助资金，帮助贫困寄宿生顺利完成学业，能达到本年度资助目标。

全额完成该项目资金的支付。

2.项目实施内容及过程概述

1.确定补助范围和标准：明确享受生活补助的寄宿生范围，通常包括家庭经济困难的学生；2.学生申请：符合条件的学生需要填写申请表，并提供家庭经济困难证明、低保证明相关证明材料；3.评审和认定：学校成立评审小组，对申请学生进行评审和认定；4.公示和确认：评审结果在学校内进行公示，接受师生监督；5.资金发放：按照规定的时间和方式，将生活补助资金发放给学生或其监护人；5.监督和管理：学校对补助资金的使用进行监督和管理，确保资金用于改善学生的生活条件。同时，建立健全档案管理制度，对申请材料、评审记录等进行妥善保存。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

5.87

5.87

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

5.87

5.87

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

资金总额

=

5.87

万元

5.87

20

100

产出指标

时效指标

项目完成率

≤

1

年

1

20

100

效益指标

社会效益指标

足额保障率

≥

100

%

100

20

100

成本指标

社会成本指标

资金利用率

≥

100

%

100

20

100

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象

≥

100

%

100

10

100

合计

100

评价结论

寄宿生生活补助项目在执行过程中总体情况良好，达到了预期的目标，取得了较好的社会效益。在今后的工作中，还要不断完善项目管理，提高项目绩效，为更多家庭经济困难的寄宿生提供更好的支持和帮助。

存在问题

部分学生对补助政策了解不够深入。

改进措施

1、加强政策宣传和解释工作，确保学生和家长清楚知晓申请条件和流程。2、进一步加强资助人员的审批和监管，确保把关严格，确定准确，让资金安全、合理使用。

项目负责人：魏辚郦

财务负责人：周萍

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51082123T000008976813-学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】

主管部门

旺苍县教育局部门

实施单位 （盖章）

旺苍县黄洋镇中心小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

该项目资金按国家政策规定足额、及时发放到受益学生手中，让受益学生享受到国家政策的温暖，资助了困难学生。

全额完成该项目资金的支付。

2.项目实施内容及过程概述

该项目指学前教育三儿资助项目，分春、秋两季申报资金计划，财政审批后转教育局资助中心，由资助中心发放到位。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

2.28

2.28

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

2.28

2.28

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

资金总额

=

2.28

万元

2.28

20

100

产出指标

时效指标

项目完成率

≤

1

年

1

20

100

效益指标

社会效益指标

足额保障率

≥

100

%

100

20

100

成本指标

社会成本指标

资金利用率

≥

100

%

100

20

100

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象

≥

100

%

100

10

100

合计

100

评价结论

该项目资金按国家政策规定足额、及时发放到受益学生手中，让受益学生享受到国家政策的温暖，资助了困难学生。

存在问题

无

改进措施

加大国家政策的宣传工作、管好用好资助金，把党和国家的惠民政策送给需要关心的学生。

项目负责人：魏辚郦

财务负责人：周萍

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51082123T000008976823-幼儿园公用经费

主管部门

旺苍县教育局部门

实施单位 （盖章）

旺苍县黄洋镇中心小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格按预算口径预算幼儿公用经费，按申报资金计划，财政审批后严格按资金使用管理办法使用资金。

调整后预算资金为19.76万元，预算执行数为9.77万元、预算执行率为49.45%。

2.项目实施内容及过程概述

严格按预算口径预算幼儿公用经费，按申报资金计划，财政审批后严格按资金使用管理办法使用资金。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

19.76

9.77

49.45%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

19.76

9.77

49.45%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

资金总额

=

19.76

万元

9.77

20

80

财政未及时审批资金计划

产出指标

时效指标

项目完成率

≤

1

年

1

20

80

效益指标

社会效益指标

足额保障率

≥

100

%

49.45

20

80

成本指标

社会成本指标

资金利用率

≥

100

%

49.45

20

80

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象

≥

100

%

90

10

80

合计

100

评价结论

幼儿公用经费按预算口径预算到位，加强了资金的使用和管理。

存在问题

由于财政资金紧张，未能按月足额审批资金，导致不能按月足额支付。

改进措施

如果财政资金不紧张，能够按月足额审批资金，本单位就一定能按月足额支付到位。

项目负责人：魏辚郦

财务负责人：周萍

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51082123T000009108792-革命老区项目

主管部门

旺苍县教育局部门

实施单位 （盖章）

旺苍县黄洋镇中心小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

该项目按工程进度完成了项目预算资金的支付。

全额完成该项目资金的支付。

2.项目实施内容及过程概述

该项目资金主要用于初中部综合楼建设。按建设进度申报资金、财政审批后按规定支付。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

100.00

100.00

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

100.00

100.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

资金总额

=

100

万元

100

20

100

产出指标

时效指标

项目完成率

≤

1

年

1

20

100

效益指标

社会效益指标

足额保障率

≥

100

%

100

20

100

成本指标

社会成本指标

资金利用率

≥

100

%

100

20

100

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象

≥

100

%

100

10

100

合计

100

评价结论

当年所预算的该项目资金全额支付到位。

存在问题

资金计划不能按时审批，影响工程进度。

改进措施

如果财政资金不紧张，能够按月足额审批资金，本单位就一定能按月足额支付到位。

项目负责人：魏辚郦

财务负责人：周萍

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留）

主管部门

旺苍县教育局部门

实施单位 （盖章）

旺苍县黄洋镇中心小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

足额完成该项目资金的支付。

全额完成该项目资金的支付。

2.项目实施内容及过程概述

1.对相关政策进行详细的解读，确保单位职工和家属了解抚恤金的申领流程和要求；2.对申请材料进行全面审核，核实申请人的身份、死亡情况及相关证明的真实性和完整性；3.按照规定的发放方式，及时将丧葬抚恤金发放到申请人指定的账户。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

13.03

13.03

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

13.03

13.03

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

资金总额

=

13.03

万元

13.03

20

100

产出指标

时效指标

项目完成率

≤

1

年

1

20

100

效益指标

社会效益指标

足额保障率

≥

100

%

100

20

100

成本指标

社会成本指标

资金利用率

≥

100

%

100

20

100

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象

≥

100

%

90

10

90

合计

100

评价结论

通过努力，确保了我校机关事业单位丧葬抚恤金预算项目的顺利实施，保障职工家属的合法权益，体现单位的人文关怀，促进教育事业发展。

存在问题

支付不够及时。

改进措施

加强与财政沟通，按照既定的流程和标准，有序受理申请、审核审批和发放资金，做到及时审批该项目资金，保证资金及时发放到位。

项目负责人：魏辚郦

财务负责人：周萍

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51082123T000009203630-义务教育公用经费上级

主管部门

旺苍县教育局部门

实施单位 （盖章）

旺苍县黄洋镇中心小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

该项目完成支付56.65%。

调整后预算数为83.41万元、预算执行数为47.25万元，预算执行率为56.65%。

2.项目实施内容及过程概述

1.确保该项目资金用于教学业务费、文体活动费、办公费、设备购置费、房屋建筑物及仪器设备的日常维护费和校园绿化美化费支付；2.财务部门汇总各部门申请，结合学校的财务状况和相关政策，制定预算草案，按照批准的预算，各部门在规定的范围内使用公用经费，学校成立监督小组，对经费使用进行日常监督，发现问题及时纠正。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

83.41

47.25

56.65%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

83.41

47.25

56.65%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

资金总额

=

83.41

万元

47.25

20

80

财政未及时审批资金计划

产出指标

时效指标

项目完成率

≤

1

年

1

20

80

效益指标

社会效益指标

足额保障率

≥

100

%

56.65

20

80

成本指标

社会成本指标

资金利用率

≥

100

%

56.65

20

80

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象

≥

100

%

80

10

80

合计

100

评价结论

通过该项目的实施，改善了学校教学环境，提升我学校学校的教育水平，为学生创造更好的学习条件和发展机会，促进教育事业发展。

存在问题

资金审批不及时

改进措施

如果财政资金不紧张，能够按月足额审批资金，本单位就一定能按月足额支付到位。

项目负责人：魏辚郦

财务负责人：周萍

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级

主管部门

旺苍县教育局部门

实施单位 （盖章）

旺苍县黄洋镇中心小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

根据上级政策，认真评选贫困寄宿生，并按时发放补助资金，帮助贫困寄宿生顺利完成学业，能达到本年度资助目标。

全额完成该项目资金的支付。

2.项目实施内容及过程概述

1.确定补助范围和标准：明确享受生活补助的寄宿生范围，通常包括家庭经济困难的学生；2.学生申请：符合条件的学生需要填写申请表，并提供家庭经济困难证明、低保证明相关证明材料；3.评审和认定：学校成立评审小组，对申请学生进行评审和认定；4.公示和确认：评审结果在学校内进行公示，接受师生监督；5.资金发放：按照规定的时间和方式，将生活补助资金发放给学生或其监护人；5.监督和管理：学校对补助资金的使用进行监督和管理，确保资金用于改善学生的生活条件。同时，建立健全档案管理制度，对申请材料、评审记录等进行妥善保存。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

12.41

12.41

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

12.41

12.41

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

资金总额

=

12.41

万元

12.41

20

100

产出指标

时效指标

项目完成率

≤

1

年

1

20

100

效益指标

社会效益指标

足额保障率

≥

100

%

100

20

100

成本指标

社会成本指标

资金利用率

≥

100

%

100

20

100

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象

≥

100

%

100

10

100

合计

100

评价结论

寄宿生生活补助项目在执行过程中总体情况良好，取得了较好的社会效益。在今后的工作中，还要不断完善项目管理，提高项目绩效，为更多家庭经济困难的寄宿生提供更好的支持和帮助。

存在问题

部分学生对补助政策了解不够深入。

改进措施

加强政策宣传和解释工作，确保学生和家长清楚知晓申请条件和流程。

项目负责人：魏辚郦

财务负责人：周萍

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51082123T000009203657-义务教育综合奖补上级

主管部门

旺苍县教育局部门

实施单位 （盖章）

旺苍县黄洋镇中心小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

该项目未完成支付

该项目资金未实现支付。

2.项目实施内容及过程概述

该项目资金主要安排维修初中部教学楼维修。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

8.00

0.00

0.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

8.00

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

资金总额

=

8

万元

0

20

0

财政未及时审批资金计划

产出指标

时效指标

项目完成率

≤

1

年

1

20

0

效益指标

社会效益指标

足额保障率

≥

100

%

0

20

0

成本指标

社会成本指标

资金利用率

≥

100

%

0

20

0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象

≥

100

%

0

10

0

合计

100

评价结论

该项目资金未能用时足客支付。

存在问题

由于财政 未审批资金计划，该项目资金无法支付。

改进措施

如果财政资金不紧张，能够按月足额审批资金，本单位就一定能按月足额支付到位。

项目负责人：魏辚郦

财务负责人：周萍

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级

主管部门

旺苍县教育局部门

实施单位 （盖章）

旺苍县黄洋镇中心小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

义务教育营养改善计划年初预算为0万元，调整后预算为34.66万元，预算执行数为14.4万元、预算执行率为41.54%。

调整后预算数为34.66万元、预算执行数为14.4万元，预算执行率为41.54%。

2.项目实施内容及过程概述

该项目资金主要用于农村中小学校学生奶和营养餐的资金支付，按教育局通知申报资金计划、政府采购的学生奶和米、面、油由教育局直接支付，其他食材由学校支付。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

34.66

14.40

41.54%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

34.66

14.40

41.54%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

资金总额

=

34.66

万元

14.4

20

50

财政未及时审批资金计划

产出指标

时效指标

项目完成率

≤

1

年

1

20

50

效益指标

社会效益指标

足额保障率

≥

100

%

50

20

50

成本指标

社会成本指标

资金利用率

≥

100

%

50

20

50

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象

≥

100

%

50

10

50

合计

100

评价结论

该项目支付进度滞后。

存在问题

由于财政资金紧张，未能按月足额审批资金，导致不能按月足额支付。

改进措施

如果财政资金不紧张，能够按月足额审批资金，本单位就一定能按月足额支付到位。

项目负责人：魏辚郦

财务负责人：周萍

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51082123T000009203717-特岗计划县级配套

主管部门

旺苍县教育局部门

实施单位 （盖章）

旺苍县黄洋镇中心小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

特岗计划县级配套项目资金完成率为100%。

全额完成该项目资金的支付。

2.项目实施内容及过程概述

该项目资金主要用于特岗教师工资及社会保障缴费，由学校申报资金计划，财政审批后进行支付。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

6.97

6.97

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

6.97

6.97

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

资金总额

=

34.66

万元

6.97

20

100

产出指标

时效指标

项目完成率

≤

1

年

1

20

100

效益指标

社会效益指标

足额保障率

≥

100

%

100

20

100

成本指标

社会成本指标

资金利用率

≥

100

%

100

20

100

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象

≥

100

%

100

10

100

合计

100

评价结论

保障了特级教师工资的社会保险缴费。

存在问题

无

改进措施

加强资金管理、保障特岗教师工资按月发放到位和社会保险缴费及时缴纳。

项目负责人：魏辚郦

财务负责人：周萍

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51082123T000009203743-农村教师生活补助上级

主管部门

旺苍县教育局部门

实施单位 （盖章）

旺苍县黄洋镇中心小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

农村教师生活补助项目资金完成率为100%。

全额完成该项目资金的支付。

2.项目实施内容及过程概述

该项目用于农村教师生活补助、通过工资直接支付进行支付。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

52.00

52.00

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

52.00

52.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

资金总额

=

52

万元

52

20

100

产出指标

时效指标

项目完成率

≤

1

年

1

20

100

效益指标

社会效益指标

足额保障率

≥

100

%

100

20

100

成本指标

社会成本指标

资金利用率

≥

100

%

100

20

100

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象

≥

100

%

100

10

100

合计

100

评价结论

保障了农村教师生活补助按月足额发放。

存在问题

无

改进措施

加强资金管理，按月足额发放农村教师生活补助，稳定教师队伍。

项目负责人：魏辚郦

财务负责人：周萍

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51082123T000009565139-学前教育发展资金上级

主管部门

旺苍县教育局部门

实施单位 （盖章）

旺苍县黄洋镇中心小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

学前教育发展资金项目全额完成预算。

全额完成该项目资金的支付。

2.项目实施内容及过程概述

该项目资金安排用于综合楼项目建设、按进度申报资金计划，财政审批后由单位进行支付。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

201.55

201.55

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

201.55

201.55

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

资金总额

=

201.55

万元

201.55

20

100

产出指标

时效指标

项目完成率

≤

1

年

1

20

100

效益指标

社会效益指标

足额保障率

≥

100

%

100

20

100

成本指标

社会成本指标

资金利用率

≥

100

%

100

20

100

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象

≥

100

%

100

10

100

合计

100

评价结论

完成该项目预算资金的支付。

存在问题

由于财政资金紧张，有时不能按进度支付资金。

改进措施

如果财政资金不紧张，能够按工程进度足额审批资金，本单位就一定能按工程进度足额支付到位。

项目负责人：魏辚郦

财务负责人：周萍

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51082123T000009565152-义务教育薄弱环节改善与能力提升资金

主管部门

旺苍县教育局部门

实施单位 （盖章）

旺苍县黄洋镇中心小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

义务教育薄弱环节改善与能力提升资金全额完成预算。

全额完成该项目资金的支付。

2.项目实施内容及过程概述

该项目用于初中部综合楼项目建设、按工程进度申报资金计划，财政审批后由单位进行支付。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

30.00

30.00

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

30.00

30.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

资金总额

=

30

万元

30

20

100

产出指标

时效指标

项目完成率

≤

1

年

1

20

100

效益指标

社会效益指标

足额保障率

≥

100

%

100

20

100

成本指标

社会成本指标

资金利用率

≥

100

%

100

20

100

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象

≥

100

%

100

10

100

合计

100

评价结论

完成该项目预算资金的支付。

存在问题

由于财政资金紧张，有时不能按进度支付资金。

改进措施

如果财政资金不紧张，能够按工程进度足额审批资金，本单位就一定能按工程进度足额支付到位。

项目负责人：魏辚郦

财务负责人：周萍

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51082123T000009756116-乡村学校少年宫省级项目运转补助

主管部门

旺苍县教育局部门

实施单位 （盖章）

旺苍县黄洋镇中心小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

乡村学校少年宫省级项目运转补助未完成项目预算。

该项目资金未实现支付。

2.项目实施内容及过程概述

该项目安排用于乡村少年宫建设，由单位申报资金计划，财政审批后由单位进行支付。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

1.55

0.00

0.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.00

1.55

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

资金总额

=

1.55

万元

0

20

0

财政未及时审批资金计划

产出指标

时效指标

项目完成率

≤

1

年

1

20

0

效益指标

社会效益指标

足额保障率

≥

100

%

0

20

0

成本指标

社会成本指标

资金利用率

≥

100

%

0

20

0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象

≥

100

%

0

10

0

合计

100

评价结论

该项目资金未能按月及时支付。

存在问题

由于财政 未审批资金计划，该项目资金无法支付。

改进措施

如果财政资金不紧张，能够按月足额审批资金，本单位就一定能按月足额支付到位。

项目负责人：魏辚郦

财务负责人：周萍

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户