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公开时间：2024年9月9日

第一部分 单位概况

一、主要职责-----------------------------------------------------------------------1

二、机构设置-----------------------------------------------------------------------1

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明----------------------------------------------2

二、收入决算情况说明-----------------------------------------------------------2

三、支出决算情况说明-----------------------------------------------------------3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明---------------------------------4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-------------------------4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------------------6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-------------------------7

八、政府性基金预算支出决算情况说明------------------------------------8

九、国有资本经营预算支出决算情------------------------------------------8

十、其他重要事项的情况说明-------------------------------------------------8

第三部分 名词解释----------------------------------------10

第四部分 附件--------------------------------------------12

第五部分 附表

一、收入支出决算总表---------------------------------------------------------16

二、收入决算表-------------------------------------------------------------------16

三、支出决算表-------------------------------------------------------------------16

四、财政拨款收入支出决算总表--------------------------------------------16

五、财政拨款支出决算明细表-----------------------------------------------16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表---------------------------------16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表---------------------------16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表---------------------16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表---------------------------16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表----------------------16

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表---------------16

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表----------------------16

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表----------------------------16

第一部分 单位概况

一、主要职责

旺苍县青少年校外活动中心（旺苍县业余体育学校）是旺苍县教育局管理的事业单位，简称县校外活动中心（县业余体校），主要负责人职级为正科级，主要履行下列职责。

（一）负责做好全县青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理指导工作。

（二）负责指导各乡镇（社区）活动辅导站工作。

（三）负责做好全县中小学生文、体、艺等各类特长生的培养工作，培养德智体全面发展和掌握一定运动技能、技术的青少年体育后备人才。

（四）负责全县校外活动内容和课程的研发工作。

（五）负责参与或具体承办全县性中小学生教育教学竞赛及大型文体活动、科技活动。

（六）协助抓好共青团和少先队组织的教育培训等工作。

（七）承办县教育局安排的其他工作。

二、机构设置

旺苍县青少年校外活动中心是旺苍县教育局下属独立核算机构，二级预算单位。总编制20名，其中行政编制0名，事业编制20名。在职人员总数18人，其中：事业人员18人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为321.20万元。与2022年度相比，收、支总计各增加/29.20万元，增长/10%。主要变动原因是校外活动增多，支出增加。

收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计297.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入297.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计321.2万元，其中：基本支出321.20万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为321.2万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.20万元，增长/10%。主要变动原因是校外活动增多，支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出321.20万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.20万元，增长10%。主要变动原因是校外活动增多。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出321.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元；教育支出250.77万元，占78%；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出32.14万元，占10%；卫生健康支出13.26万元，占4%；住房保障支出24.57万元，占8%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为321.2，完成预算100%。其中：

1.教育（类）2050199: 支出决算为250.77万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业2080505: 支出决算为32.14万元，完成预算100%。

3.卫生健康2101102:支出决算为13.26万元，完成预算100%。

4，住房公积金2210201支出24.57万元，完成预算100%。

5农林水2130599支出0.46万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出321.20万元，其中：

人员经费301.70万元，主要包括：基本工资86.39万元、津贴补贴44.43万元、奖金69.31万元、绩效工资27.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.14万元、其他社会保障缴费1.4万元、其他工资福利支出2.66万元、奖励金0.036万元、住房公积金24.57万元。

公用经费万元，主要包括：办公费1.80万元，水费1.40万元、差旅费10.59万元、培训费2.70万元、公务接待费0.48万元、工会经费1.13万元、福利费1.41万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算100%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出年初未纳入预算，该项无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出年初未纳入预算，该项无支出。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。其中：

国内公务接待支出0.48万元，主要用于其他县区活动中心来旺苍指导业务等。(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待5批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，活动中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，活动中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对活动中心整体项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，开展绩效自评。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后延时服务费。 

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表