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公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况

一、主要职责……………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………8

第二部分 2023年度单位决算情况说明……………………………8

一、收入支出决算总体情况说明………………………………9

二、收入决算情况说明…………………………………………9

三、支出决算情况说明…………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………15

十、其他重要事项的情况说明…………………………………15

第三部分 名词解释…………………………………………………16

第四部分 附件………………………………………………………19

第五部分 附表………………………………………………………23

一、收入支出决算总表…………………………………………23

二、收入决算表…………………………………………………23

三、支出决算表…………………………………………………23

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………23

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………23

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………23

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………23

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1.全面贯彻党的教育方针和教育法规，依法治校；全面落实学校办学理念，保证学校办学目标的实现。

2.全面管理学校教育教学、科研、教师、培训、安全、卫生和后勤等各项工作。组织建立高效能的管理班子；主持行政会议，督促协调各部门(处室)工作，共同完成总体任务；建立健全各项规章制度和管理措施。

3.全面规划、统筹安排学校工作，制定学校的学年、学期工作计划，组织、推动计划的落实，做出学校各项工作总结。

4.抓好教职工队伍的建设。加强对教职工的职业道德和法治教育:制定、落实教师的培训、进修计划；注重培养青年教师，加强对教职工的考核工作。

5.抓好校风、学风的建设；坚持民主管理、民主办学的原则。

6.校长要以主要精力抓好教育教学工作。学习现代教育理论，结合实际推动教育改革；深入实际，调查研究，经常听课，有计划地参加教研活动；通过各种形式，听取教职工意见，不断推动教育教学改的深入发展。

7.负责对中层以上干部的任免、考核评定和培训提高工作。

8.完成县教育局等上级行政部门交给的其它工作任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

旺苍县大两镇万山小学校共有教职工16人，学生27人，学校全面完成年度教育教学、教研工作；认真贯彻、落实学校的党建工作。一年来，学校本着一切为了学生的服务观，全面贯彻党的教育方针，注重育人，赢得了教育教学质量的不断提高，深受家长和社会的好评。

1.狠抓师德师风建设，不断提高全校教职工的师德水平

（1）认真抓好落实全县教育系统“学党史、正师风、强师魂”专项治理，加强和改进学校师德师风建设，全面提升教师思想政治素质和职业道德水平。

（2）定期组织教师学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》、“旺苍县师德师风预警”等法规和警示教育，规范、约束我校教师的行为，使教师知法律准则、守底线，依法执教，廉洁从教。

2.狠抓未成年人的思想道德教育，不断提高育人质量

（1）抓班主任队伍建设。本学期共召开了5次班主任会议，通过交流养成教育经验，不断提高班主任的育人技巧和工作水平。

（2）抓常规教育。学校大队部围绕“事事有人做、人人有事做”主题开展了学生养成教育实践活动。

3.狠抓教学教研工作，不断提高教学质量

学校将“五项管理”融于“五育并举”之中，确保“五项管理”全覆盖、深落实，为学生快乐、健康成长保驾护航。

（1）本学年，我们加大了年级组学情分析和对教师教学“六认真”的检查和考评的力度。加强课堂教学效率的管理，2023年秋季学生学科素养测试成绩在全县名列前茅。

（2）认真开展教育科研工作，努力促进教师专业成长。本期以来，我们主要围绕“教师群岛”做了以下工作：一是继续开展好“师徒结对”活动，被指导教师虚心向指导教师学习；二是认真组织教师的交流活动；三是开展了第30轮课堂教学达标考核活动；四是做好各级教研交流活动，召开教研组长、备课组长教研工作研讨会，师徒结对教师座谈会，行政领导分组到班听课、巡课，抓实抓细教学常规。五是继续做好教师培训工作。

（3）抓艺术教育工作，不断提高全体学生的艺术修养。一是狠抓美术、音乐等学科的课堂教学，努力提高课堂教学效率；二是加强艺术课后延时服务的管理，开设了多门精品课程。陶艺、国画、篮球、足球、轮滑、腰鼓、二胡、葫芦丝、红色音乐剧等课程开展得如火如荼；三是组织学生参加四川省优秀艺术人才大赛和四川省书法水平测试，多人次获得奖项。营造了浓郁的传统艺术氛围，给孩子们上了一堂精彩的艺术课。

（4）举行了学校田径运动会和球类运动会。组织学生参加了旺苍县2023年中小学生春季球类运动会，我校代表队取得了优异的成绩。

4.狠抓安全及后勤保障工作，努力打造平安校园

全校师生牢固树立“安全第一”的思想，本年度全校无一例安全事故发生。充分利用学校橱窗、板报、国旗下讲话、班队会、晨会等各种教育阵地,创造安全教育氛围,加强对学生的安全教育。 出台各项安全检查、记录制度,分工到人，明确职责。与各部门分别签订安全管理责任书，落实责任，规范操作。 安全工作做到时时有人查,日有记载,周有汇总,月有小结。 抓住“全国安全日”和“学校安全管理月”等契机,组织开展一系列丰富多彩的安全教育活动,把学校安全教育工作开展得有声有色。 按照“规划实施——检查总结——调整提高”的步骤,积淀学校安全管理工作经验,提升安全管理工作水平。认真做好各项传染病的预防工作。做好晨检工作，并做好记录，跟踪及上报等事项。

5.按时发放教职工工资，合理分配年终30%的奖励性绩效工资，促进了教师的工作积极发性。

6.合理有效的使用学校的公用经费，保证学校的正常运转，发挥好其最大作用。

7.学校新建运动场建设和改扩建项目正在实施过程中。

8.严格按照上级要求，积极落实教育扶贫和学生资助工资。使惠民、扶贫、资助政策深入人心，资金按时足额发放。

二、机构设置

旺苍县大两镇万山小学校校属旺苍县教育局下属二级预算单位，总编制16名，其中事业编制16名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数16人，其中：工勤人员1人，事业人员16人，特岗教师4人。离退休人员10人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为320.50万元。与2022年相比，收支总计各增加29.73万元、增长10.22%，主要变动原因是项目收支增加，人员经费收支增加。

收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计320.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入317.63万元，占99.0%；其他收入2.87万元，占0.1%；

收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计320.5万元，其中：基本支出309.55万元，占96.58%；项目支出10.95万元，占3.41%；

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为317.63万元。与2022年相比，收、支总计各增加29.73万元，增长10.22%。主要变动原因是项目收支增加，人员经费收支增加。

财政拨款收入、支出决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出317.63万元，占本年支出合计的99.1%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.04万元，下降0.94%。主要变动原因是项目人员增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出317.63万元，主要用于以下方面:教育支出227.51万元，占71.62%；文化旅游体育与传媒支出1.5万元，占0.47%，社会保障和就业支出58.26万元，占18.34%；卫生健康支出10.44万元，占3.28%；住房保障支出19.93万元，占6.27%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为317.63，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为205.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为0.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为14.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为4.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为10.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出306.68万元，其中：

人员经费275.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费31.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，较上年增加0万元。决算数与去年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出年初未纳入预算，该项无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出年初未纳入预算，本单位无公务用车，该项无相关支出。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年不变，与2022年持平。

国内公务接待支出0.4万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待10批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

旺苍县大两镇万山小学校2023 年无政府性基金预算财政拨款支出

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，0共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对营养餐、寄宿生生活补助、三儿资金等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）指小学教育及学前教育功能科目下的经费支出，包括人员工资，义务教育公用经费，学前教育经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）指教职工养老保险费及抚恤金支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附表：旺苍县大两镇万山小学校校单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082121T000000061087-营养改善计划
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位 （盖章）	旺苍县大两镇万山小学校校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成2023年度学生营养改善计划					全校27名农村义务教育阶段学生全部享受了营养餐，减轻了这部分学生的家庭负担，使他们能健康成长，同时也促进教育公平。
	2.项目实施内容及过程概述	完成2023年度学生营养改善计划，让在校学生每天享受营养餐食品。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.27	3.27			100%	10	10	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	其中：财政资金	0.00	3.27	3.27			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	≥	资助27人	人	100	80	80	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95%	%	10	10	10
合计								100	100
评价结论	根据年度实际工作开张情况，总体来说，本项目2023年度预算执行情况及绩效评价较好，但因年度学生下降，预算执行还未能全部达到年初预算
存在问题	未能充分预计到年度学生人数变化情况
改进措施	充分估算年度学生人数情况

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082121T000000075625-寄宿生生活补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位 （盖章）	旺苍县大两镇万山小学校校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成2023年度寄宿生生活补助资助工作					2023年春季和秋季组织寄宿生生活补助评定工作并将补助资金通过一卡通发放至学生手中
	2.项目实施内容及过程概述	2023年春季和秋季各组织一次寄宿生生活补助评定及发放工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.65	1.65			100%	10	10	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	其中：财政资金	0.00	1.65	1.65			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	≥	资助27人	人	80	80	80	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	96	%	10	10	10
合计								100	100
评价结论	根据年度实际工作开张情况，总体来说，本项目2023年度预算执行情况及绩效评价较好，但因年度学生下降，预算执行还未能全部达到年初预算
存在问题	未能充分预计到年度学生人数变化情况
改进措施	充分估算年度学生人数情况

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082122T000005990828-学前教育”三儿”资助资金（县级配套）
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位 （盖章）	旺苍县大两镇万山小学校校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成2023年度学前教育儿童资助工作					2023年春季和秋季组织学前教育儿童补助评定工作并将补助资金通过一卡通发放至学生手中
	2.项目实施内容及过程概述	2023年春季和秋季各组织一次学前教育儿童资助评定及发放工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.05	0.05			100%	10	10	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	其中：财政资金	0.00	0.05	0.05			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	≥	资助71人	人	80	80	80	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	10	10	10
合计								100	100
评价结论	根据年度实际工作开张情况，总体来说，本项目2023年度预算执行情况及绩效评价较好，但因年度学生下降，预算执行还未能全部达到年初预算
存在问题	未能充分预计到年度学生人数变化情况
改进措施	充分估算年度学生人数情况

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表