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公开时间：2024年9月10日

第一部分 单位概况…………………………………………………3

一、主要职责……………………………………………………3

二、机构设置……………………………………………………5

第二部分 2023年度单位决算情况说明………………………6

一、收入支出决算总体情况说明……………………………6

二、收入决算情况说明………………………………………6

三、支出决算情况说明………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ……………12

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………12

第三部分 名词解释………………………………………………14

第四部分 附件 ……………………………………………………16

第五部分 附表 ……………………………………………………18

一、收入支出决算总表 ………………………………………18

二、收入决算表  ………………………………………………18

三、支出决算表 ………………………………………………18

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………18

五、财政拨款支出决算明细表………………………………18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ……18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  …………18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 …………18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……18

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 …………18

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表  ………………18

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责开展教师队伍建设研究，制定教师队伍专业发展中长期规划，分步实施，跟踪督导，不断提升全县教师队伍思想和专业素质，实施合格、骨干、卓越、名教师培养工程，实施优化拔尖创新人才培养计划的教师团队建设，打造我县特色学科和优势专业课教师团队。

负责全县中小学的教育教学研究、教学视导工作。根据中小学教育教学工作的需要，研究现代教育思想、教学理论、课程设计、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价等；定期组织教学视导，深入学校、课堂，参与教学实践，了解各学科教学基本情况，及时提出改进教学指导性意见和建议。

负责实施教育科研、课程改革工作。组织申报和实施国家、省、市科研部门下达的重大教育科研项目；指导全县中小学教育科研课题的申报、立项、鉴定工作，规划、指导并推动科研、教研成果转化工作。进行课程改革，组织教师业务培训，解答教师教学中遇到的各种疑难问题，辅导帮助教师理解、掌握教材，改进教学方法。

负责新教育实验工作。指导全县学校深入开展新教育"十大行动"研究，积极探索构筑"理想课堂"的途径与方法，打造根植于旺苍本土的新教育。

负责全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长、幼儿园长的继续教育工作。全面实施继续教育登记制度，管理教师继续教育学时审验、考核和认定工作，审核、更新教师信息管理系统全县教师信息，参与制定全县中小学教师继续教育规划和教师全员培训的分类计划。

负责教师线上线下县级培训教材开发工作。探索"人工智能＋教师培训"，为实施基础教育课程改革、全面推进素质教育提供指导和服务。

负责全县电教信息化发展规划、人员培训、信息技术与课程整合研究工作；负责学校实验室、图书馆、信息化教育技术的建设、管理、使用等方面的指导工作；指导全县教育系统信息化建设与应用工作，逐步实现县内教学资源的共建共享。

联合高校举办学历培训，加强高函、电大管理。（九）为社会其它行业和社区人员参加继续教育服务。（十）承办县教育局安排的其他工作。

二、机构设置

2023年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。现有在职人员56人（其中事业编制人员56人，工勤编0人）。 

单位内设

办公室:负责中心教职工政治学习、文明建设、文化建设、

普法、档案、户籍、人事工作；负责中心党建工作；负责协调内外关系、处理日常事务等工作；负责学时审验、教育宣传、教育刊物编辑工作。

教研培训部:负责研究制定教师队伍专业发展中长期规划、年度计划，分步实施，跟踪督导，不断提升全县教师队伍思想和专业素质，实施合格、骨干、卓越、名教师培养工程；负责实施优化拔尖创新人才培养计划的教师团队建设，打造我县特色学科和优势专业课教师团队；负责全县学前、小学、中学教育教学研究、教学视导、教育科研、课程改革、教材开发、教师培训工作；负责中小学、幼儿园教师学历提升培训工作。

信息技术部:负责全县电教信息化发展规划、人员培训、信息技术与课程整合研究工作；负责学校实验室、图书馆、信息化教育技术的建设、管理、使用等方面的指导工作；指导全县教育系统信息化建设与应用工作，逐步实现县内信息化教学资源的共建共享。

后勤服务部:负责中心后勤、财产、财务、爱卫、消、安全、防邪、维稳、综治等工作。

第二部分  2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计为1637.82万元。与2022年942.48万元相比，收支增加695.34万元，收支增长73.78%。

收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计1485.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1200.46万元，占80.82%；其它收入284.91万元，占19.18%。

收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计1637.82万元，其中：基本支出1514.58万元，占92.48%；项目支出123.24万元，占7.52%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入支出总计1352.9万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加942.48万元，增长43.55%。主要变动原因是人员经费及退休人员一次补助等。

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1352.9万元，占本年支出合计的82.6%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加410.42万元，增长43.55%。主要变动原因是人员经费及退休人员一次补助等。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1352.9万元，主要用于以下方面:教育支出986.34万元，占72.9%；社会保障和就业支出212.10万元，占15.68%；卫生健康支出44.56万元，占3.29%；住房保障支出81.54万元，占6.03%；抚恤金支出26.54万元，占1.96%；农林水支出1.82万元，占0.13%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1352.9万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训(款）教师进修支出（项）: 支出决算为986.34万元，完成预算72.9%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为212.10万元，完成预算15.68%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为44.56万元，完成预算3.29%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为:81.54万元，完成预算6.03%，决算数与预算数持平。

5.抚恤（类）死亡抚恤（项）:支出决算为:26.54万元，完成预算1.96%，决算数与预算数持平。

6.农林水支出（类）脱贫攻坚乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为:1.82万元，完成预算0.13%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1229.66万元，其中：

人员经费1167.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其对个人及家庭的补助支出等。

公用经费62.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%，较上年增加1.5万元，增长100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出年初未纳入预算，该项无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出年初未纳入预算，该项无支出。

3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加1.5万元，增长100%。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，无机关运行经费支出，比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2023年，无政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，组织对项目开展绩效自评，绩效自评综述：认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、县政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管 理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进学校预算绩效管理工作稳步开展。 2023年整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出 保证了学校的正常运转。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）进修及培训(款）教师进修支出（项）:指单位工资及正常运转经费及其它一些个人及家庭补助。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表