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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度旺苍县嘉川镇中心幼儿园决算
2023年度旺苍县嘉川镇中心幼儿园决算
目录
公开时间：2024年9月11日
第一部分 单位概况
一、主要职责..........................................4
二、机构设置..........................................5
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明.........................6
二、收入决算情况说明.................................6
三、支出决算情况说明.................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............11
八、政府性基金预算支出决算情况说明..................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明................13
十、其他重要事项的情况说明..........................13
第三部分 名词解释....................................15
第四部分 附件.......................................18
第五部分 附表.......................................24
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持民主管理，依法办园，坚持正确的办园方向，执行上级主管部门的指示和决定。
2.组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标，学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。
4.加强幼儿园科学管理，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。制定和健全各项规章制度，规范办学行为，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。
5.组织实施校园人文环境建设，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
6.坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进幼儿家庭教育质量的不断提高，努力形成良好的育人环境。
7.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，负责实施辖区内幼儿教育，发挥县示范性幼儿园的示范、辐射作用。促进幼儿教育发展，承担幼儿教育阶段的教育教学任务。
二、机构设置
领导职数：园长1人。
内设机构4个：安全办总务处、保教处、教科室、办公室。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入313.44万元、支出总计313.44万元。与2022年相比，收、支总计各减少36.52万元，下降10.44%。主要变动原因是幼儿园改扩建项目已完工，项目收入、支出大幅度减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计306.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入306.52万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计313.44万元，其中：基本支出110.64万元，占35.30%；项目支出202.80万元，占64.70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计313.44万元、支出总计313.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减36.52万元，下降10.44%。主要变动原因是幼儿园改扩建项目已完工，项目收入、支出大幅度减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出313.44万元，占本年支出合计的100%。主要变动原因是幼儿园改扩建项目已完工，项目收入、支出大幅度减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出313.44万元，主要用于以下方面：教育支出303.45万元，占96.81%；社会保障和就业支出4.04万元，占1.29%；卫生健康支出2.92万元，占0.93%；住房保障支出3.04万元，占0.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为313.44万元，完成预算100%。
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）： 支出决算为303.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行合理支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为4.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是持平，严格按照预算进行合理支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是持平。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算类3.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出110.65万元，其中：
人员经费40.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费69.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，较上年增加0.6万元，增长100%。决算数与预算数持平，主要原因是2022年没有预算三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出年初未纳入预算，该项无支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出年初未纳入预算，该项无支出。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加06万元，增长100%。增长的主要原因是我校教研交流活动增加。
其中：国内公务接待支出0.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：接待教研活动参会领导和相关人员以及各种检查等需要进行接待的公务活动15批次，共计支出0.6万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，嘉川幼儿园机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，嘉川幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，对2023年度单位整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县嘉川镇中心幼儿园2023年度部门预算项目支出绩效自评表》详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育：指学前教育。
10.社会保障和就业：指行政事业单位基本养老保险金。
11.卫生健康（类）：指行政事业单位医疗保险金。
12.住房保障：指住房公积金支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000008976813-学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】 |
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|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇中心幼儿园 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，改善学校设施，提升教师知识水平和业务能力，全面提高学生素质，加强学校安全管理，促进教育事业发展，办成人民满意的教育。 |
2023年5月和12月分别支付该款项，效果好，让学生分享改革红利。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
该款项为2023年度学前教育“三儿”资助资金（县级配套），在2023年5月和12月分别支付春秋季经费，支付完毕 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
0.00 |
9.84 |
9.84 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.84 |
9.84 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥ |
9.84 |
万元 |
9.84 |
20 |
20 |
|
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|
时效指标 |
时效 |
≥ |
1年 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
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|
质量指标 |
乡村教师培训结业率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
191 |
人 |
191 |
20 |
20 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
该款项为2023年度学前教育“三儿”资助资金（县级配套），在2023年5月和12月分别支付春秋季经费，支付完毕 |
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|
存在问题 |
根据改扩建项目维修进度支付款项，不存在任何问题，但财政有时也有审批计划不及时情况出现 |
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|
改进措施 |
没有其他建议 |
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|
项目负责人：宋国萍 |
财务负责人：宋国萍 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000008976823-幼儿园公用经费 |
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|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇中心幼儿园 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，提升教师知识水平和业务能力，全面提高学生素质，加强学校安全管理，促进教育事业发展，办成人民满意的教育。 |
该款项为幼儿园公用经费，因为财政批复计划不及时，导致资金发放也不及时，效果不太好 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
该款项为幼儿园公用经费，因为财政批复计划不及时，导致资金发放也不及时 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
0.00 |
68.78 |
32.85 |
47.77% |
10 |
5 |
该款项为幼儿园公用经费，因为财政批复计划不及时，导致资金发放也不及时 |
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|
其中：财政资金 |
0.00 |
68.78 |
32.85 |
47.77% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥ |
68.78 |
万元 |
32.85 |
20 |
10 |
|
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|
时效指标 |
时效 |
≥ |
1年 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
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|
质量指标 |
乡村教师培训结业率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
191 |
人 |
191 |
20 |
20 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
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|
合计 |
100 |
85 |
|
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|
评价结论 |
该款项的预算执行率为47.77%，主要是因为财政审批计划不及时，导致资金支付不及时 |
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|
存在问题 |
财政及时批复计划就行 |
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|
改进措施 |
财政及时批复计划 |
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|
项目负责人：宋国萍 |
财务负责人：宋国萍 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000009565139-学前教育发展资金上级 |
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|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇中心幼儿园 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
严格遵守法律法规，加强财务管理，按时支付资金，改善学校设施，提升教师知识水平和业务能力，全面提高学生素质，加强学校安全管理，促进教育事业发展，办成人民满意的教育。 |
效果一般，支付执行率为41.27% |
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2.项目实施内容及过程概述 |
该款项为2023年幼儿园创五星级专项资金，在2023年度财政只审批了7.03万元一笔资金，余款10万元未支付 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
0.00 |
17.03 |
7.03 |
41.27% |
10 |
5 |
该款项为2023年幼儿园创五星级专项资金，在2023年度财政只审批了7.03万元一笔资金，余款10万元未支付 |
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|
其中：财政资金 |
0.00 |
17.03 |
7.03 |
41.27% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥ |
17.03 |
万元 |
7.03 |
20 |
10 |
|
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|
时效指标 |
时效 |
≥ |
1年 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
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|
质量指标 |
乡村教师培训结业率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
191 |
人 |
191 |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
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|
合计 |
100 |
85 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
这是嘉川幼儿园创五星级项目资金，财政没有及时审批计划，导致资金支付不及时 |
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|
存在问题 |
这是嘉川幼儿园创五星级项目资金，财政没有及时审批计划。 |
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|
改进措施 |
希望财政能够及时审批资金计划，保障资金的按时支付到位 |
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项目负责人：宋国萍 |
财务负责人：宋国萍 |
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
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2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
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适用地区：全省范围 |
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适用用户：部门用户、单位用户 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
